Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 62.2012 Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 31 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) oraz Uchwały Nr XIV/91/2012 Rady Gminy Szypliszki z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2012, wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2012 rok
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1, (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia):
- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 69 339 zł
- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 69 339 zł
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem 13 946 822 zł z tego:
- dochody bieżące 12 299 735 zł
- dochody majątkowe 1 647 087 zł
2) Plan wydatków ogółem 14 434 142 zł z tego:
- na wydatki bieżące 11 933 560 zł
- na wydatki majątkowe 2 500 582 zł
§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 487 320 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 475 320 zł
2) spłat udzielonych pożyczek w kwocie - 12 000 zł
§ 4. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy |
Tabela Nr 1 (załącznik Nr 1) do Zarządzenia Nr 62.2012
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok
Rodzaj: Własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 990 960,00 | 30 000,00 | 1 020 960,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 740 960,00 | 30 000,00 | 770 960,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 150,00 | 5 000,00 | 22 150,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 000,00 | - 3 000,00 | 136 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 342 000,00 | 30 000,00 | 372 000,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 750,00 | - 2 000,00 | 4 750,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 416 900,00 | 10 000,00 | 426 900,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 416 900,00 | 10 000,00 | 426 900,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 500,00 | - 500,00 | 29 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 10 900,00 | - 1 000,00 | 9 900,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 700,00 | 3 500,00 | 73 200,00 | ||
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 | - 900,00 | 100,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 600,00 | - 800,00 | 2 800,00 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 227 600,00 | - 300,00 | 227 300,00 | ||
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 607 863,00 | 0,00 | 1 607 863,00 | ||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 78 400,00 | 0,00 | 78 400,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75 600,00 | 150,00 | 75 750,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 150,00 | 850,00 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - 300,00 | 4 700,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 300,00 | 3 300,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 122 960,00 | 0,00 | 122 960,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 119 960,00 | 0,00 | 119 960,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 800,00 | 1 000,00 | 20 800,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 312,00 | - 1 100,00 | 16 212,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 459,00 | 100,00 | 8 559,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 422 425,00 | 0,00 | 5 422 425,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 354 346,00 | 2 780,00 | 3 357 126,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 32 500,00 | 1 500,00 | 34 000,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 30,00 | 730,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 800,00 | 39 800,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 681,00 | 450,00 | 11 131,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 156 580,00 | 20,00 | 156 600,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 550,00 | 20,00 | 20 570,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 832 977,00 | - 2 800,00 | 830 177,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 543 491,00 | - 1 970,00 | 541 521,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 900,00 | 230,00 | 110 130,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | - 1 130,00 | 6 370,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 70,00 | 170,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 337 881,00 | 0,00 | 337 881,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 738,00 | 1 000,00 | 46 738,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11 400,00 | - 1 000,00 | 10 400,00 | ||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 150 566,00 | 0,00 | 150 566,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 807,00 | 680,00 | 100 487,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 600,00 | 400,00 | 23 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | - 680,00 | 2 820,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | - 100,00 | 0,00 | ||
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 | - 300,00 | 700,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 583 341,00 | 0,00 | 583 341,00 | ||
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 478,00 | 100,00 | 16 578,00 | ||
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 324,00 | 100,00 | 424,00 | ||
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 146 818,00 | 8 000,00 | 154 818,00 | ||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 082,00 | - 8 000,00 | 46 082,00 | ||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 33 636,00 | - 200,00 | 33 436,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 799 794,00 | 0,00 | 799 794,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 146 451,00 | 100,00 | 146 551,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 970,00 | 100,00 | 18 070,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 133 301,00 | 1 700,00 | 135 001,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 100,00 | 1 400,00 | 97 500,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 050,00 | 300,00 | 18 350,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 306 587,00 | - 1 800,00 | 304 787,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 804,00 | - 1 800,00 | 9 004,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 61 900,00 | 0,00 | 61 900,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 000,00 | - 500,00 | 1 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - 500,00 | 1 500,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 30 400,00 | 500,00 | 30 900,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 25 900,00 | 500,00 | 26 400,00 | ||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | - 3 000,00 | 2 100,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 900,00 | 3 000,00 | 17 900,00 | ||
| Razem: | 12 138 584,00 | 0,00 | 12 138 584,00 | |||
Rodzaj: Zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 51 609,00 | 0,00 | 51 609,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 51 609,00 | 0,00 | 51 609,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 000,00 | 609,00 | 41 609,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 609,00 | - 609,00 | 6 000,00 | ||
| Razem: | 2 295 558,00 | 0,00 | 2 295 558,00 | |||
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62.2012
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy
Na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz aktualnych potrzeb jednostki dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Na wniosek dyrektorów szkół w Kaletniku i w Słobódce dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801 - oświata i wychowanie.
Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 852 - pomoc społeczna.
Rezerwa celowa w wysokości 40 000 złotych utworzona w budżecie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała niewykorzystana (nie zaistniała bowiem taka potrzeba).
Środki pochodzące z rezerwy rozdysponowuje się z przeznaczeniem na realizację zadań jednostki (wydatki bieżące: zakup usług i podatek VAT).
| Wójt Gminy |
