Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 104.2012 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 31 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Na podstawie § 14 Uchwały Nr 12.62.2011 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zarządza co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetowe ogółem: 5 440 661 zł.
a) dochody bieżące - 5 024 833 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 767 215 zł
b) dochody majątkowe - 415 828 zł
2. Wydatki budżetowe ogółem: 7 008 759 zł.
a) wydatki bieżące - 4 926 081 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 767 215 zł
b) wydatki majątkowe - 2 082 678 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 1 568 098 zł zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 1 507 359 zł, spłatą pożyczki udzielonej w kwocie 8 000 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 52 739 zł.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104.2012
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 31 grudnia 2012 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK
| Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan na 2012 rok | Zmniej | Zwięk | Plan po zmianach | ||
| dział | rozdz. | § | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | 1 065 784 | 3 200 | 3 200 | 1 065 784 | ||
| Rady gmin | 75022 | 49 410 | 200 | 0 | 49 210 | ||
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | własne | 3030 | 48 100 | 200 | 0 | 47 900 | |
| Urzędy gmin | 75023 | 932 609 | 3 000 | 3 000 | 932 609 | ||
| Wynagrodzenia osobowe | własne | 4010 | 602 975 | 3 000 | 0 | 599 975 | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | własne | 4110 | 102 014 | 0 | 1 500 | 103 514 | |
| Zakup energii | własne | 4260 | 8 000 | 0 | 1 000 | 9 000 | |
| Zakup usług remontowych | własne | 4270 | 11 378 | 0 | 500 | 11 878 | |
| Pozostała działalność | 75095 | 26 994 | 0 | 200 | 27 194 | ||
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | własne | 3030 | 3 000 | 0 | 200 | 3 200 | |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 751 | 352 | 3 | 3 | 352 | ||
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 75101 | 352 | 3 | 3 | 352 | ||
| Składki na ubezpieczenie społeczne | Zlec. | 4110 | 54 | 3 | 0 | 51 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | Zlec. | 4170 | 291 | 0 | 3 | 294 | |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | 119 018 | 2 300 | 2 300 | 119 018 | ||
| Ochotnicze straże pożarne | 75412 | 112 918 | 2 300 | 2 300 | 112 918 | ||
| Składki na ubezpieczenie społeczne | własne | 4110 | 3 487 | 1 000 | 0 | 2 487 | |
| Składki na Fundusz Pracy | własne | 4120 | 550 | 300 | 0 | 250 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | własne | 4170 | 22 422 | 1 000 | 0 | 21 422 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | własne | 4210 | 30 487 | 0 | 2 000 | 32 487 | |
| Zakup usług pozostałych | własne | 4300 | 6 600 | 0 | 300 | 6 900 | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | 1 729 683 | 14 879 | 14 879 | 1 729 683 | ||
| Szkoły podstawowe | 80101 | 993 634 | 5 230 | 11 329 | 999 733 | ||
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | własne | 3020 | 42 846 | 3 017 | 0 | 39 829 | |
| Wynagrodzenia osobowe | własne | 4010 | 605 019 | 0 | 4 874 | 609 893 | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | własne | 4110 | 108 943 | 0 | 6 255 | 115 198 | |
| Składki na Fundusz Pracy | Własne | 4120 | 17 676 | 2 213 | 0 | 15 463 | |
| Zakup energii | własne | 4260 | 14 000 | 0 | 200 | 14 200 | |
| Oddzialy przedszkolne w szkołach podstawowych | 80103 | 124 845 | 6 000 | 0 | 118 845 | ||
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | własne | 3020 | 9 935 | 3 600 | 0 | 6 335 | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | własne | 4110 | 17 585 | 2 400 | 0 | 15 185 | |
| Gimnazja | 80110 | 362 290 | 2 649 | 2 300 | 361 941 | ||
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | własne | 4040 | 20 930 | 2 649 | 0 | 18 281 | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | własne | 4110 | 44 399 | 0 | 2 000 | 46 399 | |
| Zakup usług pozostałych | własne | 4300 | 50 | 0 | 300 | 350 | |
| Dowożenie uczniów do szkół | 80113 | 160 070 | 1 000 | 1 000 | 160 070 | ||
| Wynagrodzenia bezosobowe | własne | 4170 | 5 600 | 1 000 | 0 | 4 600 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | własne | 4210 | 6 000 | 0 | 1 000 | 7 000 | |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 80148 | 89 344 | 0 | 250 | 89 594 | ||
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | własne | 3020 | 884 | 0 | 100 | 984 | |
| Zakup usług pozostałych | własne | 4300 | 738 | 0 | 150 | 888 | |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | 902 549 | 1 350 | 1 350 | 902 549 | ||
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85212 | 546 300 | 350 | 350 | 546 300 | ||
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | Zlec. | 4010 | 10 306 | 350 | 0 | 9 956 | |
| Zakup usług pozostałych | Zlec. | 4300 | 3 165 | 0 | 350 | 3 515 | |
| Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | 114 096 | 1 000 | 1 000 | 114 096 | ||
| Wynagrodzenia osobowe | własne | 4010 | 76 097 | 1 000 | 0 | 75 097 | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | własne | 4110 | 12 910 | 0 | 1 000 | 13 910 | |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | 1 966 218 | 9 500 | 9 500 | 1 966 218 | ||
| Oświetlenie, ulic, placów i dróg | 90015 | 96 300 | 6 000 | 0 | 90 300 | ||
| Zakup energii | własne | 4260 | 61 000 | 6 000 | 0 | 55 000 | |
| Pozostała działalność | 90095 | 164 411 | 3 500 | 9 500 | 170 411 | ||
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | własne | 3020 | 2 000 | 0 | 500 | 2 500 | |
| Wynagrodzenia osobowe | własne | 4010 | 78 671 | 3500 | 0 | 75 171 | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | własne | 4110 | 12 793 | 0 | 2 500 | 15 293 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | własne | 4170 | 3 277 | 0 | 100 | 3 377 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | własne | 4210 | 32 394 | 0 | 6 200 | 38 594 | |
| Zakup usług zdrowotnych | własne | 4280 | 901 | 0 | 200 | 1 101 | |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | 319 364 | 500 | 500 | 319 364 | ||
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 92109 | 258 364 | 500 | 500 | 258 364 | ||
| Wynagrodzenia bezosobowe | własne | 4170 | 10 660 | 500 | 0 | 10 160 | |
| Fundusz sołecki Grabowiec | 4170-1 | 10 660 | 500 | 0 | 10 160 | ||
| Zakup materiałów i wyposażenia | własne | 4210 | 11 156 | 0 | 500 | 11 656 | |
| Fundusz sołecki Grabowiec | 4210-7 | 1 584 | 0 | 500 | 2 084 | ||
| RAZEM: | 7 008 759 | 31 732 | 31 732 | 7 008 759 | |||
| Wydatki bieżące | 4 928 081 | 31 732 | 31 732 | 4 926 081 | |||
| Wydatki majątkowe | 2 080 678 | 0 | 0 | 2 082 678 | |||
| Wójt Gminy |
