Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 162/2012 Burmistrza Krynek
z dnia 31 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krynki na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetowych na 2012 rok" zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 4.312,- zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 4.312,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) w załączniku Nr 2 "Plan wydatków budżetowych na 2012 rok" zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 4.312,-zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o 4.312,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Po dokonanych zmianach:
1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 9.532.088,-zł, w tym: dochody bieżące 9.174.140,-zł i dochody majątkowe 357.948,-zł.
2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 10.679.009,-zł, w tym: wydatki bieżące 8.682.716,-zł i wydatki majątkowe 1.996.293,-zł.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Burmistrz |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 162/2012
Burmistrza Krynek
z dnia 31 grudnia 2012 r.
DOCHODY BUDŻETOWE
Rodzaj: Bieżące, własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 758 | Różne rozliczenia | 3.593.230,00 | 4.312,00 | 3.597.542,00 | ||
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 4.312,00 | 4.312,00 | ||
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 4.312,00 | 4.312,00 | ||
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, WŁASNE: | 9.169.828,00 | 4.312,00 | 9.174.140,00 | |||
| DOCHODY OGÓŁEM: | 9.527.776,00 | 4.312,00 | 9.532.088,00 | |||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 162/2012
Burmistrza Krynek
z dnia 31 grudnia 2012 r.
WYDATKI BUDŻETOWE
Rodzaj: Bieżace, zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 65.725,00 | 0,00 | 65.725,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 65.725,00 | 0,00 | 65.725,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.250,00 | - 532,00 | 1.718,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.400,00 | 2.004,00 | 10.404,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.200,00 | - 752,00 | 448,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników | 1.000,00 | - 720,00 | 280,00 | ||
| 852 | Opieka społeczna | 913.000,00 | 0,00 | 913.000,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego | 900.911,00 | 0,00 | 900.911,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.334,00 | 300,00 | 3.634,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.700,00 | - 200,00 | 1.500,00 | ||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych | 500,00 | - 100,00 | 400,00 | ||
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, ZLECONE: | 1.121.288,00 | 0,00 | 1.121.288,00 | |||
Rodzaj: Bieżące, własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | ||
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38.410,00 | 1.000,00 | 39.410,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 | - 1.000,00 | 0,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1.394.704,00 | 0,00 | 1.394.704,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 999.507,00 | 0,00 | 999.507,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 27.400,00 | 1.500,00 | 28.900,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników | 9.200,00 | - 1.500,00 | 7.700,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 324.762,00 | 0,00 | 324.762,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8.100,00 | - 2.000,00 | 6.100,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200.500,00 | 2.000,00 | 202.500,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 119.560,00 | 0,00 | 119.560,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 118.960,00 | 0,00 | 118.960,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57.450,00 | - 440,00 | 57.010,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9.510,00 | 400,00 | 9.910,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.400,00 | 40,00 | 1.440,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 31.407,00 | - 1.557,00 | 29.850,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 31.407,00 | - 1.557,00 | 29.850,00 | ||
| 4810 | Rezerwy (ogólna) | 1.557,00 | - 1.557,00 | 0,00 | ||
| 4810 | Rezerwy (zarządzanie kryzysowe) | 29.850,00 | 0,00 | 29.850,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 2.674.402,00 | 0,00 | 2.674.402,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1.530.568,00 | 506,00 | 1.531.074,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 53.930,00 | - 527,00 | 53.403,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 977.880,00 | 456,00 | 978.336,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 180.300,00 | -50,00 | 180.250,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25.450.00 | - 2.627,00 | 22.823,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.700,00 | 3.757,00 | 54.457,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 28.700,00 | 459,00 | 29.159,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27.510,00 | - 672,00 | 26.838,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8.600,00 | - 290,00 | 8.310,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 59.130,00 | 44,00 | 59.174,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 990,00 | 44,00 | 1.034,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 240.391,00 | 101,00 | 240.492,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156.740,00 | 98,00 | 156.838,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.250,00 | 3,00 | 4.253,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 554.514,00 | - 1.295,00 | 553.219,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 29.850,00 | - 292,00 | 29.558,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 391.506,00 | 41,00 | 391.547,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 74.320,00 | - 1.110,00 | 73.210,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.720,00 | 10,00 | 7.730,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 56,00 | 456,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 159.017,00 | 0,00 | 159.017,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27.627,00 | 1.700,00 | 29.327,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.979,00 | - 2.300,00 | 28.679,00 | ||
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 9.500,00 | 600,00 | 10.100,00 | ||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7.200,00 | - 220,00 | 6.980,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.470,00 | - 220,00 | 1.250,00 | ||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 120.305,00 | 864,00 | 119.441,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | - 276,00 | 224,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88.030,00 | 103,00 | 88.133,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 16.060,00 | 1.257,00 | 17.317,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 340,00 | - 220,00 | 120,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 49.691,00 | 0,00 | 49.691,00 | ||
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6.460,00 | 0,00 | 6.460,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 300,00 | - 300,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | - 30,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1.200,00 | 1.330,00 | 2.530,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.890,00 | - 1.000,00 | 890,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1.125.849,00 | 20,00 | 1.125869,00 | ||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 800,00 | 20,00 | 820,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 800,00 | 20,00 | 820,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 246.020,00 | 0,00 | 246.020,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 213.020,00 | - 4.460,00 | 208.560,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4.460,00 | 4.460,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 84.819,00 | 0,00 | 84.819,00 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 84.819,00 | 0,00 | 84.819,00 | ||
| 4017 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 19.779,00 | 848,00 | 20.627,00 | ||
| 4019 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1.047,00 | - 848,00 | 199,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 233.580,00 | 1.871,00 | 235.451,00 | ||
| 85401 | Świetlice szkolne | 80.920,00 | 1.871,00 | 82.791,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4.040,00 | 42,00 | 4.082,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 57.780,00 | 1.438,00 | 59.218,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10.220,00 | 314,00 | 10.534,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.480,00 | 77,00 | 1.557,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.223.426,00 | 3.978,00 | 1.227.404,00 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 434.493,00 | 2.200,00 | 436.393,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 180.556,00 | 200,00 | 180.756,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.250,00 | 1.700,00 | 26.950,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7.869,00 | 300,00 | 8.169,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 30.100,00 | 200,00 | 30.300,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.400,00 | 200,00 | 14.600,00 | ||
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 15.144,00 | - 40,00 | 15.104,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.454,00 | - 40,00 | 9.414,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 205.352,00 | 4.018,00 | 209.370,00 | ||
| 4260 | Zakup usług remontowych | 185.040,00 | 4.018,00 | 189.058,00 | ||
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 506.287,00 | - 2.400,00 | 504.187,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24.700,00 | 200,00 | 24.900,00 | ||
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 34.200,00 | - 2.600,00 | 31.600,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 116.067,00 | 0,00 | 116.067,00 | ||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 34.697,00 | 0,00 | 34.697,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1.550,00 | 110,00 | 1.660,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.100,00 | - 110,00 | 1.990,00 | ||
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, WŁASNE: | 8.678.404,00 | 4.312,00 | 8.682.716,00 | |||
| WYDATKI OGÓŁEM: | 10.674.697,00 | 4.312,00 | 10.679.009,00 | |||
Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 162/2012 Burmistrza Krynek z dnia 31 grudnia 2012r.
Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych na łączną kwotę 4.312,-zł w tym: na zadania własne bieżące w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę 4.312,-zł.
Dokonano także zwiększenia wydatków na łączną kwotę 4.312,- w tym: na zadania własne bieżące w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 20,-zł, w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 314,-zł , a w dziale 900 Gospodarka komunalna o kwotę 3.978,-zł. Dokonano także zmniejszenia rezerwy ogólnej, a zwiększono wydatki w rozdziale 85401 o kwotę 1.557,-zł.
Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 75011 i 85212 zadania zlecone na kwotę, 2.304,-zł oraz zadania własne w rozdziałach 75023 i 75095 na kwotę 3.500,-zł, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na kwotę 440,-zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 8.584,-zł, w dziale 851 Ochrona zdrowia na kwotę 1.330,-zł, w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 4.460,-zł, oraz w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej na kwotę 848,-zł.
