Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 128/12 Wójta Gminy Narewka
z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r
Na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 z 2011r Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 11Uchwały Nr X/81/11 Rady Gminy Narewka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2012, zarządzam co następuje :
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi
1) dochody ogółem : 17.664.539 zł w tym:
- dochody bieżące : 12.175.271 zł
- dochody majątkowe: 5.489.268 zł
2) wydatki ogółem : 18.219.760 zł w tym:
- bieżące : 11.439.559 zł
- majątkowe: 6.780.201 zł
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 128/12
Wójta Gminy Narewka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2012r.
| Rodzaj zadania: własne | ||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianach |
| bieżące | ||||||
| bieżące razem: | 10 902 490 | 0 | 10 902 490 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 57 637 | 0 | 57 637 | |||
| majątkowe | ||||||
| majątkowe razem: | 5 489 268 | 0 | 5 489 268 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 080 157 | 0 | 2 080 157 | |||
| Rodzaj zadania: zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianach |
| bieżące | ||||||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 122 278 | 2 000 | 1 124 278 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 090 378 | 2 000 | 1 092 378 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 090 378 | 2 000 | 1 092 378 | ||
| bieżące razem: | 1 270 781 | 2 000 | 1 272 781 | |||
| Ogółem | 17 662 539 | 2 000 | 17 664 539 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 137 794 | 0 | 2 137 794 | |||
Zwiększa się plan dotacji na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej o kwotę 2. 000 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr. FB-II.3111.642.2012.BB z dnia 10 grudnia 2012r z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 128/12
Wójta Gminy Narewka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2012r.
| Rodzaj: własne | ||||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 1 698 311 | 0 | 1 698 311 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 524 820 | 0 | 1 524 820 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 360 | 100 | 37 460 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 1 620 | 1 620 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 232 | -1 720 | 52 512 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 789 038 | 0 | 1 789 038 | ||
| 70095 | Pozostała działalność | 1 440 863 | 0 | 1 440 863 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 331 984 | 5 000 | 336 984 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000 | -5 000 | 12 000 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 836 874 | 0 | 1 836 874 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 600 446 | 0 | 1 600 446 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 808 | -3 000 | 147 808 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 510 | 3 000 | 24 510 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 306 444 | 0 | 306 444 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 265 862 | 0 | 265 862 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 000 | -1 207 | 58 793 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 300 | 170 | 40 470 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 735 | 30 | 8 765 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 171 | 5 | 1 176 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 16 627 | 1 000 | 17 627 | ||
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 654 | 2 | 656 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 834 773 | 0 | 3 834 773 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 168 323 | -3 500 | 2 164 823 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 349 755 | 1 100 | 1 350 855 | ||
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 | 1 | 194 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 294 | 10 | 35 304 | ||
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 156 | 1 | 157 | ||
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 129 | 1 | 1 130 | ||
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 091 | -1 | 20 090 | ||
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 546 | -2 | 3 544 | ||
| 4260 | Zakup energii | 128 200 | -6 110 | 122 090 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 100 | 1 500 | 19 600 | ||
| 80110 | Gimnazja | 692 442 | 3 500 | 695 942 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 436 971 | 3 200 | 440 171 | ||
| 4260 | Zakup energii | 49 000 | 300 | 49 300 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 411 865 | 0 | 411 865 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 194 000 | -1 500 | 192 500 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400 | 1 500 | 3 900 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 410 532 | 0 | 410 532 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 000 | 2 700 | 170 700 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 900 | 300 | 32 200 | ||
| 4260 | Zakup energii | 16 000 | -3 100 | 12 900 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 600 | 100 | 1 700 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 738 657 | 0 | 738 657 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 346 | -2 400 | 13 946 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 407 | -2 000 | 6 407 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | -400 | 100 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 221 302 | 0 | 221 302 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 129 | -947 | 151 182 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 322 | 600 | 27 922 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 550 | 232 | 1 782 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700 | 115 | 1 815 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 69 407 | -158 | 69 249 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 300 | 860 | 48 160 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 820 | 20 | 8 840 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 170 | 4 | 1 174 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 448 | -882 | 1 566 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | -160 | 40 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 66 444 | 2 558 | 69 002 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 62 944 | 158 | 63 102 | ||
| 4220 | Zakup środków żywności | 3 000 | 2 400 | 5 400 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 403 450 | 0 | 3 403 450 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 62 277 | 1 100 | 63 377 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | -700 | 4 300 | ||
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 777 | 2 450 | 33 227 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000 | -650 | 25 350 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 128 800 | -1 100 | 127 700 | ||
| 4260 | Zakup energii | 93 800 | -1 300 | 92 500 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 200 | 200 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 737 441 | 0 | 737 441 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000 | 500 | 7 500 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 215 051 | -3 500 | 211 551 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000 | 3 000 | 19 000 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 145 700 | 0 | 145 700 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 18 500 | 0 | 18 500 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500 | -500 | 4 000 | ||
| 4260 | Zakup energii | 3 000 | 500 | 3 500 | ||
| 92695 | Pozostała działalność | 47 200 | 0 | 47 200 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 167 | 319 | 1 486 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | -524 | 2 476 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 433 | 87 | 4 520 | ||
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 500 | 118 | 618 | ||
| Razem: | 16 946 979 | 0 | 16 946 979 | |||
| Rodzaj: zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 122 278 | 2 000 | 1 124 278 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 090 378 | 2 000 | 1 092 378 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 009 920 | 1 942 | 1 011 862 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 167 | 49 | 25 216 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 964 | 8 | 52 972 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 617 | 1 | 618 | ||
| Razem: zlecone | 1 270 781 | 2 000 | 1 272 781 | |||
| Ogółem: | 18 217 760 | 2 000 | 18 219 760 |
Zmiany w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą planu dotacji na zadania zlecone oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.
