Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 283/12 Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 12 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok
Na podstawie § 10 pkt 3 uchwały Nr XXIX/178/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok - zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zwiększyć wydatki o kwotę 23 331,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
2) zmniejszyć wydatki o kwotę 23 331,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
§ 2. Dokonać rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 12 136,00 zł (rozdz. 75818 § 4810) z przeznaczeniem na: dodatki mieszkaniowe, rozdz. 85215 § 3110 - 4 991,00 zł, składki rentowe w związku z 2% podwyżką od 01.02.2012 r.: MOSiR w Grajewie, rozdz. 92604 § 4110 - 6 145,00 zł, wkład własny na wypłatę stypendiow socjalnych w kwocie 1 000 zł, rozdz. 85415 § 3240.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 59 340 904,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 52 849 744,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 6 491 160,00 zł,
2) po stronie planowanych wydatków 69 063 971,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 51 936 270,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 17 127 701,00 zł.
§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
| z up. Burmistrza Miasta |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 283/12
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok - zmiany
Rodzaj: zadania własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 304 595,00 | 0,00 | 304 595,00 | ||
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 259 595,00 | 0,00 | 259 595,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 393,00 | - 500,00 | 2 893,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 210 649,00 | - 12 136,00 | 198 513,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 210 649,00 | - 12 136,00 | 198 513,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 210 649,00 | - 12 136,00 | 198 513,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 24 333 625,00 | 0,00 | 24 333 625,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 9 860 073,00 | - 4 730,00 | 9 855 343,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 379 679,00 | - 4 730,00 | 374 949,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 5 126 409,00 | 7 963,00 | 5 134 372,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 643,00 | - 708,00 | 10 935,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 183,00 | 7 963,00 | 160 146,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 165 855,00 | 708,00 | 166 563,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 7 235 711,00 | 4 730,00 | 7 240 441,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 993,00 | 7 790,00 | 62 783,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 265 709,00 | - 3 060,00 | 262 649,00 | ||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 101 122,00 | - 7 963,00 | 93 159,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 207,00 | - 7 963,00 | 14 244,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 5 365 052,00 | 4 991,00 | 5 370 043,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 877 000,00 | 4 991,00 | 881 991,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 877 000,00 | 4 991,00 | 881 991,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 920 505,00 | 0,00 | 920 505,00 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 905 024,00 | 0,00 | 905 024,00 | ||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 430,00 | 277,00 | 22 707,00 | ||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 553,00 | 49,00 | 3 602,00 | ||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 194 369,00 | - 277,00 | 194 092,00 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 23 432,00 | - 49,00 | 23 383,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 037 658,00 | 1 000,00 | 1 038 658,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 526 368,00 | 1 000,00 | 527 368,00 | ||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 455 976,00 | 1 000,00 | 456 976,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 1 331 023,00 | 6 145,00 | 1 337 168,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 299 726,00 | - 2 653,00 | 297 073,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 918,00 | - 918,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 735,00 | - 1 735,00 | 12 000,00 | ||
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 737 213,00 | 8 798,00 | 746 011,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 289 507,00 | 2 653,00 | 292 160,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 379,00 | 6 145,00 | 55 524,00 | ||
| Razem: | 62 037 256,00 | 0,00 | 62 037 256,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 283/12
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok
§ 1. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 23 331,00 zł są następujące:
1) w rozdz. 75416 przesuwa się z § 4120 - 500 zł, § 4700 - 500 zł do § 4300 - 1 000 zł na uaktualnienie licencji oprogramowania e-mandat,
2) ZSM Nr 3 - przesuwa z rozdz. 80101 § 4440 - 4 730 zł i rozdz. 80110 § 4440 - 3 060 zł do rozdz. 80110 § 4210 - 7 790 zł na zakup materiałów do remontu łazienek w budynku gimnazjum,
3) w rozdz. 80104 przesuwa się:
a) PM Nr 1: z § 3020 - 708 zł i § 4440 - 1 539 zł oraz PM Nr 6: z § 4440 - 1 352 zł do PM Nr 2 § 4440 - 488 zł i PM Nr 4 § 4440 - 3 111 zł na korektę zfśs,
4) przesuwa się z rozdz. 80146 z § 4300 do rozdz. 80104 (UM) § 4300 kwotę 7 963 zł na refundację kosztów ponoszonych przez Gminę Ełk na dzieci z terenu Miasta Grajewo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Ełku,
5) dokonuje się przesunięcia środków w rozdz. 85395 w ramach projektu POIG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo" z § 4307 - 277 zł, § 4309 - 49 zł do § 4217 - 277 zł, § 4219 - 49 zł w związku z dostawą produktów spożywczych na konferencję podsumowującą projekt,
6) w MOSiR dokonuje się przesunięcia:
a) z rozdz. 92601 (stadion) § 4170 - 1 735,00 zł i (Orlik) § 4040 - 918,00 zł do rozdz. 92604 § 4010 - 2 653,00 zł. na brakujące wynagrodzenie.
§ 2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2012 r. w kwocie 12 136,00 zł , rozdz. 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki według poniższego zestawienia:
1) dodatki mieszkaniowe, rozdz. 85215 § 3110 - 4 991,00 zł,
2) wkład własny na wypłatę stypendiow socjalnych w kwocie 1 000 zł, rozdz. 85415 § 3240,
3) składki rentowe w związku z 2% podwyżką od 01.02.2012 r. - MOSiR w Grajewie, rozdz.92604 § 4110 - 6 145,00 zł.
