Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XXIII/122/12 Rady Miasta Sejny
z dnia 11 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 , poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 i Nr 147, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1: ) zwiększyć plan dochodów o kwotę 110.853 zł.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:
1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 284.753 zł,
2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 173.900 zł.
§ 3. Budżet po zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem 15.353.924 zł, w tym:
- dochody bieżące 15.053.924 zł
- - dochody majątkowe 300.000 zł.
2) plan wydatków ogółem 15.065.924 zł, w tym:
- wydatki bieżące 15.053.924 zł
- wydatki majątkowe 12.000 zł.
3) nadwyżka budżetu w wysokości 288.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.
§ 4. Ustala się dochody w kwocie 180.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 191.423 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
§ 5. Traci moc § 4 Uchwały Nr XVII/83/12 Rady Miasta Sejny z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2012 rok.
§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodniczący Rady Miasta |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/122/12
Rady Miasta Sejny
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zmiany w planie dochodów budżetowych
| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 456 941,00 | 40 000,00 | 5 496 941,00 | |||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 256 405,00 | 40 000,00 | 296 405,00 | |||
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 140 000,00 | 40 000,00 | 180 000,00 | |||
| Własne | 140 000,00 | 40 000,00 | 180 000,00 | ||||
| 758 | Różne rozliczenia | 6 070 145,00 | 70 853,00 | 6 140 998,00 | |||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 426 774,00 | 70 853,00 | 4 497 627,00 | |||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 426 774,00 | 70 853,00 | 4 497 627,00 | |||
| Własne | 4 426 774,00 | 70 853,00 | 4 497 627,00 | ||||
| Razem: | 15 243 071,00 | 110 853,00 | 15 353 924,00 | ||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/122/12
Rady Miasta Sejny
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 154 408,00 | 5 000,00 | 159 408,00 | ||
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 105 000,00 | 5 000,00 | 110 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 | 5 000,00 | 76 000,00 | ||
| Własne | 71 000,00 | 5 000,00 | 76 000,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 1 709 286,00 | 25 000,00 | 1 734 286,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 449 956,00 | 25 000,00 | 1 474 956,00 | ||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | ||
| Własne | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 72 906,00 | 10 000,00 | 82 906,00 | ||
| Własne | 72 906,00 | 10 000,00 | 82 906,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 725,00 | 10 000,00 | 109 725,00 | ||
| Własne | 99 725,00 | 10 000,00 | 109 725,00 | |||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 767 821,00 | 50 000,00 | 817 821,00 | ||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 767 821,00 | 50 000,00 | 817 821,00 | ||
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 767 821,00 | 50 000,00 | 817 821,00 | ||
| Własne | 767 821,00 | 50 000,00 | 817 821,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 324 848,00 | - 103 047,00 | 7 221 801,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 110 558,00 | 70 853,00 | 3 181 411,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 912 389,00 | 70 853,00 | 1 983 242,00 | ||
| Własne | 1 912 389,00 | 70 853,00 | 1 983 242,00 | |||
| 80104 | Przedszkola | 1 100 718,00 | - 60 000,00 | 1 040 718,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 706 309,00 | - 60 000,00 | 646 309,00 | ||
| Własne | 706 309,00 | - 60 000,00 | 646 309,00 | |||
| 80110 | Gimnazja | 2 115 871,00 | - 64 800,00 | 2 051 071,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 237 654,00 | - 64 800,00 | 1 172 854,00 | ||
| Własne | 1 237 654,00 | - 64 800,00 | 1 172 854,00 | |||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 676 604,00 | - 49 100,00 | 627 504,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 268 586,00 | - 35 000,00 | 233 586,00 | ||
| Własne | 268 586,00 | - 35 000,00 | 233 586,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 086,00 | - 12 000,00 | 42 086,00 | ||
| Własne | 54 086,00 | - 12 000,00 | 42 086,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 392,00 | - 2 100,00 | 6 292,00 | ||
| Własne | 8 392,00 | - 2 100,00 | 6 292,00 | |||
| 851 | Ochrona zdrowia | 171 573,00 | 40 000,00 | 211 573,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 151 423,00 | 40 000,00 | 191 423,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | ||
| Własne | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | 16 000,00 | 86 000,00 | ||
| Własne | 70 000,00 | 16 000,00 | 86 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 5 000,00 | 19 000,00 | ||
| Własne | 14 000,00 | 5 000,00 | 19 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 123,00 | 15 000,00 | 57 123,00 | ||
| Własne | 42 123,00 | 15 000,00 | 57 123,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 504 847,00 | 25 000,00 | 2 529 847,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 252 541,00 | 25 000,00 | 277 541,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 252 541,00 | 25 000,00 | 277 541,00 | ||
| Własne | 252 541,00 | 25 000,00 | 277 541,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 847 638,00 | 68 900,00 | 916 538,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 33 760,00 | 20 000,00 | 53 760,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 760,00 | 20 000,00 | 53 760,00 | ||
| Własne | 33 760,00 | 20 000,00 | 53 760,00 | |||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 190 137,00 | 30 000,00 | 220 137,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 153 888,00 | 25 000,00 | 178 888,00 | ||
| Własne | 153 888,00 | 25 000,00 | 178 888,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 36 249,00 | 5 000,00 | 41 249,00 | ||
| Własne | 36 249,00 | 5 000,00 | 41 249,00 | |||
| 90095 | Pozostała działalność | 465 816,00 | 18 900,00 | 484 716,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 000,00 | 15 000,00 | 272 000,00 | ||
| Własne | 257 000,00 | 15 000,00 | 272 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 154,00 | 3 900,00 | 51 054,00 | ||
| Własne | 47 154,00 | 3 900,00 | 51 054,00 | |||
| Razem: | 14 955 071,00 | 110 853,00 | 15 065 924,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/122/12
Rady Miasta Sejny
z dnia 11 grudnia 2012 r.
OBJAŚNIENIA
Plan dochodów :
a) Dział 756 -zwiększenie o 40.000 zł z tytułu wykonania powyżej planu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
b) Dział 758 - zwiększenie o 70.853 zł części oświatowej subwencji ogólnej (pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/14g/BKU/12 oraz ST5/4822/16g/BKU/12).
Plan wydatków :
a) Dział 700 - zwiększenie o 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług;
b) Dział 750 - zwiększenie o 25.000 zł na zakup energii, usług i wpłaty na PRFON;
c) Dział 757 - zwiększenie o 50.000 zł na odsetki od kredytów i pożyczek;
d) Dział 801 - zwiększenie o 70.853 zł na wynagrodzenia w szkole podstawowej w związku ze zwiększeniem subwencji; zmniejszenie o 173.900 zł z planu wydatków dotyczących przedszkola, gimnazjum oraz stołówek w związku z przeszacowaniem potrzeb;
e) Dział 851 - zwiększenie o 40.000 zł wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi;
f) Dział 852 - zwiększenie o 25.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
g) Dział 900 - zwiększenie o 68.900 zł m.in. na oświetlenie uliczne i jego konserwację, wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz inkaso opłaty targowej.
