Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XVIII/134/12 Rady Miasta Brańsk
z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2012 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r., Nr 21 poz. 113,, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012r. poz.567), oraz art. 211, art. 212, art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123 poz. 835, Nr 96 poz. 620, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonać zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załacznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:
1. dochody budżetu 14 077 117 zł, w tym:
1) bieżące w wysokości 11 815 124 zł,
2) majątkowe w wysokości 2 261 993 zł
2. wydatki budżetu 15 938 273 zł, w tym:
1) bieżące w wysokości 11 694 769 zł,
2) majątkowe w wysokości 4 243 504 zł.
3. deficyt budżetu 1 861 156 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt w kwocie 856 854zł, oraz wolne środki w wysokości 1 004 302 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodniczący Rady Miasta |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/134/12
Rady Miasta Brańsk
z dnia 30 listopada 2012 r.
Plan dochodów
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/134/12
Rady Miasta Brańsk
z dnia 30 listopada 2012 r.
Plan wydatków
Zlecone
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/134/12
Rady Miasta Brańsk
z dnia 30 listopada 2012 r.
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku
|
|
|
|
|
| Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
| rok budżetowy 2012 | z tego źródła finansowania | |||||||||
| dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 400 | 40002 | Wykup gruntów pod zbiornik małej retencji | 691 723 | 242 000 | 142 062 | 99 938 | - | - | Urząd Miasta |
| 2. | 400 | 40002 | Budowa przykanalików | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| 3. | 400 | 40002 | Zakup zestawu hydroforowego | 65 000 | 65 000 | - | 65 000 | - | - | Urząd Miasta |
| 4. | 400 | 40002 | Zakup samochodu | 30 000 | 30 000 | 30 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| 5. | 400 | 40002 | Zakup zestawu inkasenckiego | 13 550 | 13 550 | 13 550 | - | - | - | Urząd Miasta |
| 6. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Polnej | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| 7. | 700 | 70005 | Modernizacja budynku PKS w Brańsku | 65 250 | 65 250 | 65 250 | - | - | - | Urząd Miasta |
| 8. | 700 | 70005 | Zagospodarowanie terenu przy Klubie Rolnika w Brańsku | 27 860 | 27 360 | 11 400 | - | - | 15 960 | Urząd Miasta |
| 9. | 700 | 70095 | Zakup zestawu komputerowego | 4 000 | 4 000 | 4 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| 10. | 720 | 72095 | Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej | 230 387 | 2 000 | 2 000 | - | - | - | Urząd Miasta |
| 11. | 801 | 80101 | Wykonanie drogi dojazdowej do szkoły oraz ułożenie chodnika | 66 000 | 66 000 | 56 000 | 10 000 | - | - | Urząd Miasta |
| 12. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach: Błonie, Kopernika i Sportowej w Brańsku | 2 514 657 | 2 500 000 | 772 358 | - | - | 1 727 642 | Urząd Miasta |
| 13. | 900 | 90004 | Przebudowa i rewaloryzacja Rynku Miejskiego | 998 115 | 963 359 | 4 359 | 681 916 | - | 277 084 | Urząd Miasta |
| Ogółem | 4 766 542 | 4 038 519 | 1 160 979 | 856 854 | - | 2 020 686 | X | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/134/12
Rady Miasta Brańsk
z dnia 30 listopada 2012 r.
Objaśnienia
Zmiany dotyczą:
1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 212 190 zł, w tym:
1) Dział 750 rozdział 75011 § 2010 o kwotę 905 zł - na podstawie decyzji Nr FB-II.3111.198.2012.MA Wojewody Podlaskiego zwiększono dotację celową na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej
2) Dział 756 rozdział 75615 § 0910 o kwotę 25 078 zł - zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od zaległości podatkowych
3) Dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 36 541 zł - zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na 2012r.
4) Dzial 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 50 000 zł - zwiększono dochody z pozostałych odsetek
5) Dział 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 200 zł - na podstawie decyzji Nr FB-II.3111.555.2012.MA Wojewody Podlaskiego zwiększono dotację na zadania zlecone w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
6) Dział 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 2 101 zł - na podstawie decyzji Nr FB-II.3111.460.2012.MA Wojewody Podlaskiego zwiększono dotację celową na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne
7) Dział 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 12 900 zł - na podstawie decyzji Nr FB-II.3111.459.2012.MA Wojewody Podlaskiego zwiększono dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
8) Dział 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 770 zł - na podstawie decyzji Nr FB-II.3111.198.2012.MA Wojewody Podlaskiego zwiększono dotację celową na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej
9) Dział 852 rozdzial 85295 § 2030 o kwotę 3 200 zł - na podstawie decyzji Nr FB-II.3111.442.2012.MA i Nr FB-II.3111.602.2012.BB Wojewody Podlaskiego zwiększono dotację celową na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
10) Dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 20 495 zł - na podstawie decyzji Nr FB-II.3111.442.2012.MA Wojewody Podlaskiego zwiększono dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
11) Dział 900 rozdział 90001 § 0830 o kwotę 60 000 zł - zwiększa się plan dochodów z wpływów z usług za oczyszczanie ścieków do realnego wykonania
2. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 16 065 zł, w tym:
1) Dział 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 16 065 zł - zmniejszenia planu dochodów dokonano na podstawie decyzji Nr FB-II.3111.556.2012 Wojewody Podlaskiego
3. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 196 125 zł, w tym:
1) Dział 400 "Dostarczanie wody" o kwotę 46 890 zł - zwiększa się wydatki na zakup samochodu oraz zestawu inkasenckiego oraz zwiększono wydatki na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej
2) Dział 700 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" o kwotę 7 120 zł - zwiększono wydatki na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej oraz na zakup zestawu komputerowego
3) Dział 750 "Administracja publiczna" o kwotę 14 655 zł - zwiększono wydatki na: ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej, składki na fundusz pracy, zakup 3 licencji i wdrożenie oprogramowania w wersji WINDOWS, szkolenie pracowników, opłatę ubezpieczenia za samochód
4) Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" o kwotę 2 300zł - zwiększono wydatki na wynagrodzenie dla instruktorów młodzieżowej orkiestry strażackie, oraz podróże służbowe
5) Dział 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 45 941 zł - zwiększono wydatki na wynagrodzenie z godnie z dyspozycją Ministra Finansów, na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej oraz urealnieniem kwot odpisu na ZFŚS
6) Dział 852 "Pomoc społeczna" o kwotę 18 015 zł - zwiększenie wydatków dotyczy wypłat dodatków mieszkaniowych, zasiłków stałych, ubezpieczenia społecznego pracowników, w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej, zakupu komputera
7) Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę 20 495 zł - zgodnie z dyspozycją Wojewody Podlaskiego zwiększa się plan wydatkow na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
8) Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 40 709 zł - zwiększono wydatki na: ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej, zakup paliwa oraz ozdób świątecznych do upiększenia miasta
