Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XVI/112/2012 Rady Gminy Sokoły
z dnia 4 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r
Na podstawie art.18 ust. 1 i ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
a) zmianie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 17.377.697 zł, w tym: dochody bieżące - 15.651.416 zł, dochody majątkowe - 1.726.281 zł;
b) zmianie w planie wydatków, zgodnie załącznikiem Nr 2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 18.177.697 zł, w tym: wydatki bieżące - 14.486.013 zł, wydatki majątkowe - 3.691.684 zł. Deficyt budżetu w wysokości 800.000 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów, które będą przeznaczone nasfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 800.000 zł.
§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r. do uchwały budżetowej Nr XII/73/2011 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2011 roku. Stanowi załącznik Nr 3.
§ 3. Załącznik Nr 4 (plan przychodów i rozchodów budżetu gminy), do uchwały budżetowej Nr XII/73/2011 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2011 roku brzmi zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik Nr 5 (zestawienie planu dotacji), do uchwały budżetowej Nr XII/73/2011 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2011 roku brzmi zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/112/2012
Rady Gminy Sokoły
z dnia 4 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/112/2012
Rady Gminy Sokoły
z dnia 4 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/112/2012
Rady Gminy Sokoły
z dnia 4 grudnia 2012 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku
| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozp. | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Wartość kosztorysowa zadania | Środki wynikające z planu na 2012 r. ogółem | W tym: | |||
| zak. | Środki własne budżetowe | Kredyty | Pożyczki | Środki unijne | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| II. Zadania inwestycyjne | Urząd Gminy | 4 261 237 | 3 492 978 | 1 986 697 | 0 | 0 | 1 506 281 | |||
| 010 | 01010 | Wodociągi - opracowanie dokumentacji | 2012 | Urząd Gminy | 60 000 | 50 000 | 50 000 | |||
| 900 | 90095 | Opracowanie dokumentacji poletka | 2012 | Urząd Gminy | 50 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| 630 | 63095 | Budowa kładki edukacyjnej wraz infrastrukturą turystyczną i techniczną w obrębie wsi Waniewo i Narwiańskiego Parku Narodowego | 2012 | Urząd Gminy | 3 293 000 | 2 867 733,00 | 1 612 767 | 1 254 966 | ||
| 2012 | 0,00 | |||||||||
| 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne | 2012 | Urząd Gminy | 30 000 | 10 000,00 | 10 000 | |||
| 921 | 92116 | Biblioteka w Sokołach opracowanie dokumentacji | 2012 | Urząd Gminy | 200 000 | 10 000,00 | 10 000 | |||
| 801 | 80101 | Plac zabaw Szkoła Podstawowa Bruszewo | 2012 | Urząd Gminy | 50 000 | 20 000,00 | 20 000 | |||
| 801 | 80101 | Plac zabaw Szkoła Podstawowa Kowalewszczyzna | 2012 | Urząd Gminy | 50 000 | 15 000,00 | 15 000 | |||
| 900 | 90002 | Rekultywacja składowiska odpadów + sortownia | 2012 | Urząd Gminy | 50 000 | 15 000,00 | 15 000 | |||
| 900 | 90095 | Odmulenie stawu na wyrobisku po pospółce oraz rekultywacja działki poprzez założenie zieleni wraz z budową małej architektury w miejscowości Nowe Racibory | 2012 | Urząd Gminy | 65 217 | 48 020,00 | 23 021 | 24 999 | ||
| 900 | 90095 | Odmulenie stawu oraz rekultywacja działki poprzez założenie zieleni wraz z budową małej architektury w miejscowości Chomice | 2012 | Urząd Gminy | 73 020 | 57 180,00 | 32 290 | 24 890 | ||
| 926 | 92601 | Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatnię wraz z sanitariatami oraz wykonanie i montaż trybun wraz z siedziskami przy boisku piłkarskim na działce nr 1/2 przy ul. Nowy Świat w Sokołach | 2012 | Urząd Gminy | 450 000 | 380 045,00 | 178 619 | 0 | 201 426 | |
| OGÓŁEM: | 4 261 237 | 3 492 978 | 1 986 697 | 0 | 0 | 1 506 281 | ||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/112/2012
Rady Gminy Sokoły
z dnia 4 grudnia 2012 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | 1 300 000,00 | ||
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 9520 | 1 300 000,00 |
| Rozchody ogółem: | 500 000,00 | ||
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 9920 | 500 000,00 |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/112/2012
Rady Gminy Sokoły
z dnia 4 grudnia 2012 r.
| Dotacje | |||||||||
| Dla jednostek sektora fin. publ. | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | ||||||||
| Lp. | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Biblioteki | 100000 | 1 | Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych | 35000 | ||||
| 2 | Domy i Ośrodki Kultury | 230000 | 2 | prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych | 10000 | ||||
| 3 | Starostwo powiatowe | 400000 | 3 | Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie | 314881 | ||||
| 4 | Urząd Marszałkowski | 30000 | 4 | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych | 3000 | ||||
| Ogółem | 430000 | 330000 | 48000 | 314881 | 0 | ||||
| Łącznie dotacje | 1122881 | ||||||||
Uzasadnienie
Objaśnienie dokonanych zmian Uchwałą Rady Gminy
Nr XVI/112/2012 z dnia 04 grudnia 2012 roku
Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Nr FB-II.3111.574.2012.MA z dnia 15 listopada 2012 r. zmniejszona została dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na 2012 rok dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 3.000 zł,
Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Nr FB-II.3111.556.2012.MA z dnia 15 listopada 2012 r. zwiększona została dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na 2012 rok dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 10.000 zł,
Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Nr FB-II.3111.576.2012.MA z dnia 15 listopada 2012 r. zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na 2012 rok dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz. 92503 § 2030 o kwotę 3.183 zł,
Na podstawie pism Nr ST5/4822/14g/BKU/12 oraz Nr ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 23 i 29 listopada 2012 r. Minister Finansów zwiększył Gminie Sokoły część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 53.767 zł oraz o kwotę 8.787 zł. Ostateczna kwota tej części subwencji na rok 2012 wynosi 4.655.632 zł.
Ponadto w wyniku rozliczeń inwestycji z udziałem środków unijnych po podpisaniu aneksów do umów dokonano zmian w dochodach i wydatkach. Przeniesienie dochodów z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 630 Turystyka wynika z dostosowania ich do dokonanej zmiany wydatków w tym zakresie uchwałą z dnia 25 września 2012.
Ogółem zatem zmniejsza się dochody o 184.437 zł i wynoszą one 17.377.697 zł, w tym dochody bieżące 15.651.416 zł i majątkowe 1.726.281 zł.
Zmniejszeniu ogólnemu o kwotę 184.437zł ulegają również wydatki, które po dokonanych zmianach wynoszą 18.177.697 zł, w tym wydatki bieżące 14.486.013 zł i majątkowe 3.691.684 zł.
Zmiany dotyczą między innymi konsekwencji wzrostu dotacji oraz zwiększenia kwot na wynagrodzenia i pochodne, oraz zmian w poszczególnych paragrafach ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały.
Nie zmienia się deficyt budżetowy.
