Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Wąsosz
z dnia 6 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 1203, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679 i Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012r poz. 567,poz.849) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707 / uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:
1) Zwiększyć dochody o kwotę 54.281,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych
1) Zwiększyć wydatki o kwotę 117.959,00 zł
2) Zmniejszyć wydatki o kwotę 63.678,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem -12.405.527,00 zł z tego:
- bieżące w wysokości - 11.497.751,00 zł.
- majątkowe w wysokości -907.776,00 zł.
2) Plan wydatków ogółem -14.308.814,00 zł.
- bieżące w wysokości -11.222.889,00 zł.
- majątkowe w wysokości - 3.085.925,00 zł.
3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.903.287,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.187.287,00 zł
- zaciągniętej pożyczki w Narodowym Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie 590.000,00 zł
- zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie 126.000,00 zł
§ 4. Ustala się:
1) planowane kwoty dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 3
2) ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/98/2012
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 6 grudnia 2012 r.
Dochody - zmiany
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 239 941,00 | 22 480,00 | 262 421,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 239 941,00 | 22 480,00 | 262 421,00 | ||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 22 480,00 | 22 480,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 5 706 634,00 | 28 301,00 | 5 734 935,00 | ||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 194 985,00 | 28 301,00 | 3 223 286,00 | ||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 194 985,00 | 28 301,00 | 3 223 286,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 837 984,00 | 3 500,00 | 841 484,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
| Razem: | 10.143.945,00 | 54.281,00 | 10.198.226,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/98/2012
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 6 grudnia 2012 r.
Wydatki - zmiany
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 1 349 696,00 | 5 000,000 | 1 354 696,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 289 592,00 | - 20 000,00 | 269 592,00 | ||
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 174 000,00 | - 20 000,00 | 154 000,00 | ||
| 6016 | Drogi publiczne gminne | 1 060 104,00 | 25 000,00 | 1.085 104,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 25 000,00 | 40 000,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 2 222 521,00 | 9 481,00 | 2 232 002,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 97 361,00 | 2 000,00 | 99 361,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 900,00 | 2 000,00 | 11 900,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 561 685,00 | 5 331,00 | 1 567 016,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 460,00 | 300,00 | 760,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 3 531,00 | 48 531,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 1 000,00 | 3 200,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 466 475,00 | 2 150,00 | 468 625,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 300,00 | 1 150,00 | 63 450,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 260 533,00 | -5 000,00 | 5 255 533,00 | ||
| 80101 | Szkoły postawowe | 2.619 698,00 | -35.000,00 | 2 584 698,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | -35 000,00 | 515 000,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 1 039 118,00 | 0,00 | 1 039 118,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 000,00 | 1 600,00 | 43 600,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 627 000,00 | - 1 600,00 | 625 400,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 212 037,00 | 30 000,00 | 242 037,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 000,00 | 30 000,00 | 205 000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 900 583,00 | 0,00 | 900 583,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 321 690,00 | 0,00 | 321 690,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 260 000,00 | -7 078,00 | 252 922,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałow i wyposażenia | 45 710,00 | 7 078,00 | 52 788,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 163 480,00 | 10 800,00 | 174 280,00 | ||
| 85495 | Pozostała działalność | 26 200,00 | 10 800,00 | 37 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 800,00 | 2 000,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 452 504,00 | 20 000,00 | 472 504,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 170 671,00 | 20 000,00 | 190 671,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 000,00 | 20 000,00 | 136 000,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 652 180,00 | 14 000,00 | 666 180,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrdoki kultury, świetlice i kluby. | 238 728,00 | 10 000,00 | 248 728,00 | ||
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 0 00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 92116 | Biblioteki | 110 000,00 | 4 000,00 | 114 000,00 | ||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 110 000,00 | 4 000,00 | 114 000,00 | ||
| Razem: | 12.047.232,00 | 54.281,00 | 12.101.513,00 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/98/2012
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 6 grudnia 2012 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
w 2012 r.
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | |||||||
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Podmiot dotowany | Dotacja celowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja przedmiotowa |
| 1 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz |
| ||
| 2 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury |
| ||
|
| 335.728,00 | ||||||
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Podmiot dotowany / zadanie |
|
| Dotacja przedmiotowa |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Grajewski |
| ||
| 4 | 851 | 85117 | 6300 | Powiat Grajewski |
| ||
| 5 | 853 | 85311 | 2710 | Powiat Grajewski |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
| 8 | 801 | 80101 | 2590 | Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie EDUKATOR | 76.680,00 | ||
| Razem | 280.736,00 | 76.680,00 | |||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/98/2012
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 6 grudnia 2012 r.
Zadania inwestycyjne w 2012 r.
| Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
| Rok budżetowy 2012 | Z tego źródła finansowania | ||||||||||
| Dochody własne jst. | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Wąsosz ul. Felczyńska -Obrytki | 831.000,00 | 437.000,00 | 63.585,00 | 373.415,00 | Urząd Gminy Wąsosz | ||
|
|
|
|
|
| 1.135.000,00 | 439.000,00 | 125.128,00 | 313.872,00 | Urząd Gminy Wąsosz | ||
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej od drogi Wąsosz-Ławsk do ulicy Zdrojowej w Wąsoszu | 300.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Urząd Gminy Wąsosz | |||
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Parking publiczny wraz z obiektem i urządzeniami towarzyszącymi . | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Urząd Gminy Wąsosz | |||
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi we wsi Bukowo | 380.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Urząd Gminy Wąsosz | |||
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Urząd Gminy Wąsosz | |||
| 7. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup rozsiewacza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | Urząd Gminy Wąsosz | |||
| Razem | 2.726.000,00 | 976.000,00 | 288.713,00 | 687.287,00 | Urząd Gminy Wąsosz | ||||||
|
|
|
|
| Budowa sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Wąsosz. | 5.487.700,00 | 55.533,00 | 55.533,00 | Urząd Gminy Wąsosz | |||
| Razem | 5.487.700,00 | 55.533,00 | 55.533,00 | Urząd Gminy Wąsosz | |||||||
| 9. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej w Sulewie-Kownatach | 1.527.533,00 |
| 15.000,00 | 500.000,00 | Urząd Gminy Wąsosz | ||
| 10. | 801 | 80195 | 6050 | Termodernizacja budynków oświatowych na ternie gm. Wąsosz (Szkoły Podstawowej Wąsosz, Ławsk, Gimnazjum) | 2.266.000,00 | 1.222.300,00 | 590.000,00 |
| Urząd Gminy Wąsosz | ||
| Razem | 3.793.533,00 | 1.737.300,00 | 15.000,00 | 1.090.000,00 | 632.300,00 | Urząd Gminy Wąsosz | |||||
| 11. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup kserokopiarki | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | Urząd Gminy Wąsosz | |||
| 12 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup zagęszczarki | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | Urząd Gminy Wąsosz | |||
| Razem | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | Urząd Gminy Wąsosz | |||||||
| 13 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup lekkiego samochodu | 170.000,00 | 170.000,00 | 44.000,00 | 126.000,00 | Urząd Gminy Wąsosz | ||
| Razem | 170.000,00 | 170.000,00 | 44.000,00 | 126.000,00 | |||||||
| Ogółem | 12.174.233,00 | 2.935.833,00 | 400.246,00 | 1.903.287,00 | 632.300,00 | ||||||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/98/2012
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 6 grudnia 2012 r.
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 r.
W planie dochodów dokonano zmian polegających na :
- zwiększeniu w dziale 700 gospodarka komunalna , kwota 22.480,00 zł. to wpływ opłaty planistycznej od sprzedanych gruntów.
- zwiększono plan subwencji oświatowej , zgodnie z decyzją Ministra Finansów
- zwiększono plan dochodów dziale oświata , z tytułu wpływu odszkodowania .
W planie wydatków dokonano zmian polegających na :
- zmniejszeniu dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Grajewie.
- zwiększeniu planu w dziale 750 administracja publiczna, 801 oświata i wychowanie, 854 edukacyjna opieka wychowawcza, 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska ponieważ z analizy planu wynika , że zaplanowane kwoty są za niskie w stosunku do planowanych zadań.
Zwiększono dotację podmiotową dla Biblioteki Gminnej w Wąsoszu.
Zwiększono plan wydatków w dziale 921 na wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej we wsi Bagienice.
Dokonano również zwiększenia na zakup inwestycyjny w dziale 600 transport i łączność (zał. inwestycyjny).
Zmniejszono plan wydatków na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Sulewie - Kownatach, ponieważ w tej chwili trwają prace wykonywane przez pracowników na pracach interwencyjnych, i to zmniejsza koszt planowanej inwestycji.
