Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.1281, z 2012 r. poz.567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 52.770 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 28.190 zł

§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 80.960 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 4. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 11.872.307 zł

- z tego: bieżące 10.228.751 zł, majątkowe 1.643.556 zł

2) Plan wydatków ogółem 11.558.575 zł

- z tego: bieżące 8.882.419 zł, majątkowe 2.676.156 zł

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 313.732 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.122.2012
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 7 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.122.2012
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 7 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23.11.2012r. zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 27.692 zł, z tytułu wzrostu składki rentowej.

2. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w wyższej wysokości niż założono, dodatkowo zwiększono plan o 18.978 zł.

3. Wpływy z opłat wnoszonych na dożywianie dzieci będą wyższe niż zakładano, zwiększa się plan dochodów w Rozdz. 80148 stołówki szkolne o kwotę 6.100 zł.

WYDATKI

1. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków bieżących podyktowane zostały w znacznej mierze analizą wykonania wydatków za okres 11 miesięcy bieżącego roku oraz potrzeb w tym zakresie.

2. Dokonano zwiększenia planu wydatków w Dz.801 Oświata i wychowanie o kwotę 49.010 zł, wynikają z analizy wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne oraz konieczności zabezpieczenia środków na wydatki z tytułu zakupu opału.

3. Zmniejszenia planu wydatków w poszczególnych rozdziałach na kwotę 28.190 zł, pozwoli na zwiększenie wydatków w następującym zakresie:

- w ramach Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono o kwotę 4.350 zł,na wynagrodzenia osobowe i różne opłaty,

- w ramach Dz.750 Administracja publiczna zwiększono o kwotę 9.200 zł na ubezpieczenie społeczne.

w ramach Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększono o kwotę 13.500 zł, stanowiący udział 20 % jako własny,

- w ramach Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne zwiększono o kwotę 3.000 zł, na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne.