Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 172/12 Burmistrza Lipska
z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r
Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) oraz § 11 ust. 4 Uchwały Nr XII/74/11 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2012 zarządzam, co nastepuje:
§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 13.558 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 47.717 zł oraz zmniejszyć wydatki o 34.159 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy w wysokości - 16.269.908 zł; w tym dochody bieżące 16.016.391 zł i dochody majątkowe 253.517 zł,
2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 15.736.908 zł; w tym wydatki bieżące 15.383.486 zł i wydatki majątkowe 353.422 zł,
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 2.544.128 zł,
4) nadwyżka budżetu gminy w wysokości - 533.000 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Burmistrz Lipska |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 172/12
Burmistrza Lipska
z dnia 30 listopada 2012 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 012 483,00 | 13 558,00 | 3 026 041,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 107 020,00 | 13 300,00 | 2 120 320,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 091 720,00 | 13 300,00 | 2 105 020,00 | ||
| Zlecone | 2 091 720,00 | 13 300,00 | 2 105 020,00 | |||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 16 738,00 | 258,00 | 16 996,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 238,00 | 258,00 | 7 496,00 | ||
| Zlecone | 7 238,00 | 258,00 | 7 496,00 | |||
| Razem: | 16 256 350,00 | 13 558,00 | 16 269 908,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 172/12
Burmistrza Lipska
z dnia 30 listopada 2012 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 358 370,00 | 0,00 | 358 370,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 339 000,00 | 0,00 | 339 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 139 000,00 | 11 000,00 | 150 000,00 | ||
| Własne | 139 000,00 | 11 000,00 | 150 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | - 11 000,00 | 159 000,00 | ||
| Własne | 170 000,00 | - 11 000,00 | 159 000,00 | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 39 100,00 | 0,00 | 39 100,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 39 100,00 | 0,00 | 39 100,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | - 800,00 | 3 200,00 | ||
| Własne | 4 000,00 | - 800,00 | 3 200,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | - 700,00 | 10 300,00 | ||
| Własne | 11 000,00 | - 700,00 | 10 300,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 2 000,00 | 19 000,00 | ||
| Własne | 17 000,00 | 2 000,00 | 19 000,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | - 200,00 | 300,00 | ||
| Własne | 500,00 | - 200,00 | 300,00 | |||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | - 300,00 | 0,00 | ||
| Własne | 300,00 | - 300,00 | 0,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 2 900 790,00 | 0,00 | 2 900 790,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 165 823,00 | 0,00 | 165 823,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 577,00 | 1 300,00 | 17 877,00 | ||
| Własne | 13 577,00 | 1 300,00 | 14 877,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | - 500,00 | 0,00 | ||
| Własne | 500,00 | - 500,00 | 0,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | - 200,00 | 0,00 | ||
| Własne | 200,00 | - 200,00 | 0,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 600,00 | - 600,00 | 14 000,00 | ||
| Własne | 10 300,00 | - 600,00 | 9 700,00 | |||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 595 397,00 | 0,00 | 2 595 397,00 | ||
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 26 000,00 | - 2 500,00 | 23 500,00 | ||
| Własne | 26 000,00 | - 2 500,00 | 23 500,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 733,00 | - 2 800,00 | 195 933,00 | ||
| Własne | 198 733,00 | - 2 800,00 | 195 933,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 3 500,00 | 17 000,00 | ||
| Własne | 13 500,00 | 3 500,00 | 17 000,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | - 1 000,00 | 18 000,00 | ||
| Własne | 19 000,00 | - 1 000,00 | 18 000,00 | |||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 14 000,00 | 500,00 | 14 500,00 | ||
| Własne | 14 000,00 | 500,00 | 14 500,00 | |||
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 | ||
| Własne | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 1 000,00 | 7 500,00 | ||
| Własne | 6 500,00 | 1 000,00 | 7 500,00 | |||
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 300,00 | 300,00 | 600,00 | ||
| Własne | 300,00 | 300,00 | 600,00 | |||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 16 070,00 | 0,00 | 16 070,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | - 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| Własne | 4 000,00 | - 2 000,00 | 2 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 070,00 | 2 000,00 | 10 070,00 | ||
| Własne | 8 070,00 | 2 000,00 | 10 070,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 187 073,00 | 0,00 | 187 073,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 183 673,00 | - 3 500,00 | 180 173,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 300,00 | 700,00 | ||
| Własne | 400,00 | 300,00 | 700,00 | |||
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | - 300,00 | 300,00 | ||
| Własne | 600,00 | - 300,00 | 300,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 113,00 | 500,00 | 42 613,00 | ||
| Własne | 42 113,00 | 500,00 | 42 613,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 161,00 | 400,00 | 10 561,00 | ||
| Własne | 10 161,00 | 400,00 | 10 561,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 466,00 | 100,00 | 1 566,00 | ||
| Własne | 1 466,00 | 100,00 | 1 566,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 1 200,00 | 14 700,00 | ||
| Własne | 13 500,00 | 1 200,00 | 14 700,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 285,00 | - 3 500,00 | 48 785,00 | ||
| Własne | 52 285,00 | - 3 500,00 | 48 785,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | - 1 000,00 | 10 000,00 | ||
| Własne | 11 000,00 | - 1 000,00 | 10 000,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | - 700,00 | 7 300,00 | ||
| Własne | 8 000,00 | - 700,00 | 7 300,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 476,00 | - 500,00 | 5 976,00 | ||
| Własne | 6 476,00 | - 500,00 | 5 976,00 | |||
| 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
| Własne | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 844 704,00 | 13 558,00 | 3 858 262,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 143 557,00 | 13 088,00 | 2 156 645,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 005 331,00 | 12 901,00 | 2 018 232,00 | ||
| Zlecone | 2 005 331,00 | 12 901,00 | 2 018 232,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 567,00 | 399,00 | 73 966,00 | ||
| Zlecone | 57 479,00 | 399,00 | 57 878,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 570,00 | 775,00 | 37 345,00 | ||
| Własne | 12 932,00 | 775,00 | 13 707,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 733,00 | - 746,00 | 3 987,00 | ||
| Własne | 4 733,00 | - 746,00 | 3 987,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 239,00 | - 29,00 | 11 210,00 | ||
| Własne | 5 967,00 | - 29,00 | 5 938,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | - 212,00 | 2 188,00 | ||
| Własne | 2 400,00 | - 212,00 | 2 188,00 | |||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 16 739,00 | 258,00 | 16 997,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 738,00 | 258,00 | 16 996,00 | ||
| Zlecone | 7 238,00 | 258,00 | 7 496,00 | |||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 392 668,00 | 3 384,00 | 396 052,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 500,00 | 4 140,00 | 247 640,00 | ||
| Własne | 243 500,00 | 4 140,00 | 247 640,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 354,00 | 368,00 | 23 722,00 | ||
| Własne | 23 354,00 | 368,00 | 23 722,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | - 400,00 | 3 100,00 | ||
| Własne | 3 500,00 | - 400,00 | 3 100,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 | ||
| Własne | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 200,00 | 276,00 | 7 476,00 | ||
| Własne | 7 200,00 | 276,00 | 7 476,00 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 65 312,00 | - 2 804,00 | 62 508,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | - 2 804,00 | 62 196,00 | ||
| Własne | 41 000,00 | - 2 804,00 | 38 196,00 | |||
| 85295 | Pozostała działalność | 366 765,00 | - 368,00 | 366 397,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 366 710,00 | - 368,00 | 366 342,00 | ||
| Własne | 348 910,00 | - 368,00 | 348 542,00 | |||
| Razem: | 15 723 350,00 | 13 558,00 | 15 736 908,00 | |||
Uzasadnienie
Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: 13.300 zł na Świadczenia rodzinne i 258 zł na składkę zdrowotną.
Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Transporcie i łączności o 11.000 zł, w Gospodarce mieszkaniowej o 2.000 zł, w Administracji publicznej o 9.600 zł, w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. o 6.000 zł i w Pomocy społecznej o 5.559 zł.
