Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XXI/188/12 Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 29 listopada 2012r.
w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 300 zł, zgodnie z załacznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 248 265 zł, zgodnie z załacznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwote 9 400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Plan dochodów ogółem 25 078 413 zł
a) dochody bieżące 22 897 613 zł
b) dochody majątkowe 2 180 800 zł
- Plan wydatków ogółem 25 850 052 zł
a) wydatki bieżące 21 834 965 zł
b) wydatki majątkowe 4 015 087 zł
Deficyt w w kwocie 771 639 zł zostanie pokryty przychodami z: zaciągniętej pożyczki w kwocie 209 670 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 561 969 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/188/12
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zmniejszenia w planie dochodów i wydatków budżetowych
Dział | Rozdział -nazwa | § | Zmniejszenie dochodów | Zmniejszenie wydatków | Plan dochodów po zmianach | Plan wydatków po zmianach |
852 | Pomoc społeczna | 300 | 300 | 3 225 398 | 4 385 214 | |
85295 -Pozostała działalność | 300 | 300 | 193 900 | 330 400 | ||
2010 | 300 | - | 13 400 | - | ||
3110 | - | 300 | - | 318 900 | ||
RAZEM | 300 | 300 | 24 794 148 | 25 565 787 |
Objaśnienia do tabeli:
Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale 852 - Pomoc społeczna (rozdział 85295), o kwotę 300 zł, środki z dotacji celowej były przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zmian dokonano zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.555.2012.MA z dnia 12 listopada 2012r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/188/12
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych
Dział | Rozdział -nazwa | § | Zwiększenie dochodów | Zwiększenie wydatków | Plan dochodów po zmianach | Plan wydatków po zmianach |
710 | Działalność usługowa | - | 10 154 | - | 165 154 | |
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego | - | 10 154 | - | 160 154 | ||
4170 | - | 10 154 | - | 30 554 | ||
750 | Administracja publiczna | - | 85 000 | 110 608 | 2 699 699 | |
75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - | 10 000 | - | 140 000 | ||
3030 | - | 10 000 | - | 130 850 | ||
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - | 75 000 | 3 200 | 2 225 000 | ||
4100 | - | 29 000 | - | 69 500 | ||
4110 | - | 10 000 | - | 201 250 | ||
4170 | - | 10 000 | - | 40 000 | ||
4210 | - | 21 000 | - | 161 000 | ||
4360 | - | 2 000 | - | 11 500 | ||
4370 | - | 3 000 | - | 15 000 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 7 000 | 7 000 | 621 725 | 6 445 083 | |
80101 - Szkoły podstawowe | - | 3 000 | 67 289 | 3 003 893 | ||
4210 | - | 3 000 | - | 246 075 | ||
80104 - Przedszkola | - | 4 000 | 207 200 | 954 000 | ||
4210 | - | 4 000 | - | 45 000 | ||
80195 - Pozostała działalność | 7 000 | - | 7 132 | - | ||
0690 | 7 000 | - | 7 000 | - | ||
852 | Pomoc społeczna | 2 020 | 2 020 | 3 227 418 | 4 387 234 | |
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz ….. | 2 020 | 2 020 | 45 020 | 51 270 | ||
2010 | 2 020 | - | 16 020 | - | ||
4130 | - | 2 020 | - | 51 270 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 91 | 91 | 39 857 | 153 707 | |
85415- Pomoc materialna dla uczniów | 91 | 91 | 39 857 | 59 857 | ||
2030 | 91 | - | 39 857 | - | ||
3260 | - | 91 | - | 8 833 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 60 000 | 1 018 624 | 3 454 368 | |
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - | 60 000 | - | 2 621 868 | ||
2480 | - | 60 000 | - | 1 100 000 | ||
926 | Kultura fizyczna | 275 154 | 120 000 | 1 008 942 | 1 770 457 | |
92601 -Obiekty sportowe | 275 154 | - | 1 008 942 | 1 655 457 | ||
2007 | 171 056 | - | 589 889 | - | ||
2009 | 104 098 | - | 104 098 | - | ||
3020 | - | 2 000 | - | 4 600 | ||
4110 | - | 5 000 | 91 400 | |||
4170 | - | 5 000 | 23 700 | |||
4210 | - | 50 000 | 369 150 | |||
4260 | - | 39 000 | - | 349 000 | ||
4480 | - | 19 000 | - | 79 850 | ||
RAZEM | 284 265 | 284 265 | 25 078 413 | 25 850 052 |
Objaśnienia do tabeli:
Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych na łączną kwotę 248 265 zł, w tym:
7 000 zł - w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększa się plan dochodów tytułem uzyskanej od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Żednia darowizny. Zgodnie z wolą obdarowującego środki zostaną wykorzystane w całości na działalność oświatową w placówkach oświatowych - Gminnym Przedszkolu (4 000 zł) w Michałowie oraz Gminnym Zespole Szkół w Michałowie (3 000 zł).
2 020 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych. Zmian dokonano zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.571.2012.MA z dnia 15 listopada 2012.
91 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r - "Wyprawka szkolna". Zmian dokonano zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.557.2012.BB z dnia 12 listopada 2012.
275 154 zł w dziale 921 - Kultura fizyczna, wprowadza się do planu pozostałą część dochodów w postaci dotacji rozwojowej otrzymanej tytułem refundacji wydatków z roku 2011 na zadanie pod nazwą "Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie' realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Środki w w/w wysokości przeznaczone są na:
10 154 zł - dział 710 - Działalność usługowa, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na opłacenie umów - zleceń związanych z przygotowaniem inwestycji na lata przyszłe;
85 000 zł - dział 750 - Administracja publiczna, w tym 10 000 zł na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75022 (Rady gmin) z przeznaczeniem na uzupełnienie planu przewidzianego na wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach rady oraz komisjach, 75 000 zł na zwiększenie planu wydatku Urzędu Miejskiego, z przeznaczeniem głownie na wypłatę dla sołtysów wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych (inkasa), zakup oleju opałowego służącego ogrzewaniu budynku oraz inne wydatki bieżące;
60 000 zł - dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie planu dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie;
120 000 zł - dział 926 - Kultura fizyczna, zwiększenie planu wydatków jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie z przeznaczeniem głównie na zakup energii elektrycznej, materiałów (oleju opałowego), podatek od nieruchomości i inne wydatki.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/188/12
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych
Dział | Rozdział - nazwa | § | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
710 | Działalność usługowa | - | 9 400 | 174 554 | |
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego | - | 9 400 | 169 554 | ||
4300 | - | 9 400 | 139 000 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 9 400 | - | 6 435 683 | |
80195 - Pozostała działalność | 9 400 | - | 4 219 | ||
3040 | 9 400 | - | 600 | ||
RAZEM | 9 400 | 9 400 | 25 850 052 |
Objaśnienia do tabeli:
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę ogólną 9 400 zł, polegających na zmniejszeniu planu wydatków zabezpieczonych na wypłatę stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce dla studentów (w związku ze zmianą uchwały). Uzyskane środki przeznacza się na zakup usług związanych z przygotowaniem inwestycji na lata przyszłe.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie |