Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236,art. 237,art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2]))

Rada Gminy
uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 14 600 935,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

1) dochody własne 4 423 466,00 zł,

2) dotacje celowe 2 375 512,00 zł,

3) subwencje 7 801 957,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące 14 600 935,00 zł,

2) dochody majątkowe 0,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14 600 935,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) wydatki majątkowe 720 075,14 zł,

2) wydatki bieżące 13 880 859,86 zł w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne 6 645 189,00 zł,

b) dotacje 802 361,00 zł,

c) obsługa długu publicznego 277 000,00 zł,

d) wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 72 350,00 zł.

2. Plan inwestycyjny na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 679 514,96 zł, rozchody w wysokości 679 514,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 24 560,00 zł,

2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 40 000,00 zł,

3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne 350 000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 80 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69 700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Planowane dotacje udzielone z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Plan wykorzystania środków pochodzących z opłat i kar za ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 679 514,96 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,

2) zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 679 514,96 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu,

4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Sucharski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2014
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Planowane dochody gminy na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2014
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Planowane wydatki gminy na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/16/2014
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie inwestycji ujętych w budżecie gminy do realizacji w 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/16/2014
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/16/2014
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/16/2014
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/16/2014
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje udzielone z budżetu gminy w roku 2015

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/16/2014
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2015

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/16/2014
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego Gminy Gostycyn na rok 2015

Część opisowa do budżetu na 2015rok

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na rok 2015 zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o wielkości subwencji planowanej dla gminy na rok przyszły, wielkości dochodówplanowanych z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacjiz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych wielkościach dotacji nazadania zlecone i zadania własne.

Dochody własne, wydatki i wzrost wynagrodzeń obliczono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 58 z dnia 29.09.2014 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy na 2015 rok oraz w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu w roku 2014 r.

Ważniejsze dochody własne planowane na rok 2015 przedstawiają się następująco:

Podatek od nieruchomości

Podatek ten zaplanowano w wysokości 820 270,00 zł ze wzrostem 1,5 % w stosunku do roku 2014.

Podatek rolny

Wysokość dochodu z tego podatku przyjęto w wysokości 829 970,00 zł .

Podatek leśny

Podatek ten zaplanowano w wysokości 107 600,00 zł w oparciu o średnią cenę drewna ogłoszona przez GUS obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku. Cena drewna jest wyższa o w stosunku do roku ubiegłego 0 10,4%.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku planuje się w wysokości 27 190,00 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wielkość tego podatku przyjęto w wysokości obliczonej szacunkowo przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1 588 452,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych

podatek ten zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2014 w wysokości 3 500,00 zł.

\

Podział dochodów planowanych na rok 2015.

Dochody bieżące 14 600 935,00 zł

Dochody majątkowe 0,00 zł

Szczegółowy podział dochodów planowanych na rok 2015 przedstawia się następująco:

w zł

L.p	Wyszczególnienie	Planowane dochody
I	DOCHODY WŁASNE z tego :	4 423 466,00
1.	Podatek od nieruchomości	820 270,00
2.	Podatek rolny	829 970,00
3.	Podatek leśny	107 600,00
4.	Podatek od środków transportowych	27 190,00
5.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 588 452,00
6.	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500,00
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	1 250,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	54 000,00
9.	Dochody z majątku Gminy / dzierżawy, czynsze/	243 854,00
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
11	Wpływy z innych lokalnych opłat/ odpłatność za wywóz odpad. komunal/	420.000,00
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00
13.	Pozostałe dochody/ czesne,odpłatność za wyżywienie w stołówkach, odsetki/	234 380,00
II	DOTACJE	2 375 512,00
II	SUBWENCJE	7 801 957,00
	RAZEM PLANOWANE DOCHODY	14 600 935,00

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

dochody własne - 30,30 %

dotacje - 16,27 %

subwencja - 53,43%

---------------------

100,00 %

II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na rok 2015 planuje się w wysokości 14 600 935,00 zł

Wydatki bieżące na rok 2015 planuje się w wysokości 13 880 859,86 zł

wydatki majątkowe - 720 075,14 zł

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planuje się wydatki w wysokości zł z przeznaczeniem na:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych17 000,00 zł

- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej10 400,00 zł

- środki dla Kół Gospodyń Wiejskich i organizacja dożynek, na realizację programu opieki nad zwierzętami, wydatki sołeckie32 134,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji 106 092,00 zł dla Spółki Wodnej w Gostycynie.

Transport i łączność

W dziale 600 planuje się wydatki w wysokości 178 455,00 zł z podziałem na:

- na zakup tłucznia wapiennego, mieszanki solnej /wydatki sołeckie/ 61 277,00 zł

- na remonty dróg 27 040,00 zł

- równanie dróg, odśnieżanie/ wydatki sołeckie / 77 338,00 zł

- na ubezpieczenie dróg 4 800,00 zł.

Turystyka

W dziale 630 planuje się wydatki w wysokości 23 190,00 zł z podziałem na:

- wynagrodzenie ratownika 4 720,00 zł

- zakup sprzętu , wydatki rady sołeckiej 4 600,00 zł

- usługi /badanie laboratoryjne wody, wywóz nieczystości, usługi ratownicze/ 12 750,00 zł

- dzierżawa plaży w Gostycynie 1 120,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planuje się wydatki w wysokości 280 973,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów budowlanych do remontu budynków , oleju opałowego 78 300,00 zł

- energia elektryczna, co , woda 94 000,00 zł

- remont budynków 2 500,00 zł

- przeglądy instalacji, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, dokumentacja projektowa budynku wielofunkcyjnego/ 97 370,00 zł

- opłata za wynajem mieszkania1 803,00 zł

- ubezpieczenie budynków 4 000,00 zł

- podatek od towarów i usług 3 000,00 zł

Wydatki majątkówe:

- zakup gruntu w Wielkim Mędromierzu8 000,00

Działalność usługowa

W dziale 710 planuje się środki na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne 68 460,00 zł.

Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 2 500,00 zł.

Informatyka

W dziale tym planuje się wydatkować 7 600,00 zl na zakup i montaz tablic interaktywnych.

Wydatki majątkowe:

Zakup 2 tablic interaktywnych 7 359,00 zł

Administracja Publiczna

W dziale 750 planuje się wydatki z podziałem na:

Zadania zlecone

- wynagrodzenia i pochodne 52 300,00 zł

Rada gminy

W rozdziale tym na wypłatę diet, wydatki kancelaryjne, delegacje , usługi przeznacza się kwotę w wysokości 68 000,00 zł.

Urząd Gminy

Wydatki na utrzymanie administracji planuje się w wysokości1 494 272,30zł

- świadczenia BHP 36 000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe 1 126 473,00 zł

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów9 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 7 800,00 zł

- zakupy materiałów biurowych, węgla, srodków czystości 76 891,10 zł

- energia 7 000,00 zł

- usługi remontowe 12 800,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 550,00 zł

- usługi pocztowe, prowizja bankowa, pozostałe usługi 90 928,90 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 zł

- usługi telekomunikacyjne16 600,00 zł

- delegacje 18 000,00 zł

- ubezpieczenie budynku i wyposażenia, składki członkowskie 25 600,00 zł

- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych26 700,00 zł

- opłaty na rzecz budżetów 300,00 zł

- koszty postępowania komorniczego 3 900,00 zł

- zkolenie pracowników 8 700,00 zł

Wydatki majątkowe:

- budowa infostrady Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej 24 029,30zł.

Promocja gminy

Na promocje gminy przeznacza się kwotę 46 000,00 z przeznaczeniem nadruk biuletynu, koszty organizacji "Dni Gminy Gostycyn", koncert.

Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się środki na:

- świadczenia BHP 900,00 zł

- diety dla sołtysów 36 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi /sprzątaczki, palacze/ 131 604,00 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe /zakupy ,usługi/ 1 500,00 zł

- ubezpieczenie sołtysów 150,00 zł

- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 4 464,00 zł

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 300,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontrolii ochrony państwa

Na prowadzenie rejestrów wyborców planuje się kwotę 1.412,00 w wysokości planowanej dotacji.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planuje się wydatki w wysokości 166 304,86. z przeznaczeniem na:

- koszty udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych9 000,00 zł

- zakup paliwa, energia elektryczna, energia cieplna, pozostałe usługi, ubezpieczenie strażaków ( w tym wydatki sołeckie 15 526,00) 154 204,86 zł

- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 3 100,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych 4 000,00 zł.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki na zapłacenie odsetek od kredytu i pożyczki w wysokości 220 000,00, odsetki od wykupu wierzytelności 57 000,00 oraz zabezpieczono środki na spłatę ewentualnych poręczeń udzielonych przez gminę dla spółki gminnej PUH "Kamionka" w wysokości 56 000,00 zł oraz dla Szpitala w Tucholi 16 350,00 zł.

Różne rozliczenia

W budżecie gminy planuje się rezerwę ogólną w wysokości 64 560,00 zł, w tym środki na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 40.000 zł oraz rezerwę na inwestycje 350 000,00 zł.

Oświata i wychowanie

W dziale 801 planuje się wydatki w wysokości 5 805 624,00.

Szkoły podstawowe - 2 510 840,00

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli , pracowników administracji, pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, przeznacza się kwotę 2 040 275,00 dodatki socjalne 102 237,00, pozostałe wydatki 368 328,00 w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 10 700,00 zł

- zakup oleju opałowego, środków czystości - 161 175,00 zł

- zakup pomocy naukowych - 8 875,00 zł

- zakup energii - 36 189,00 zł

- zakup usług remontowych - 4 884,00 zł

- zakup usług zdrowotnych - 1 462,00 zł

- zakup usług pozostałych ( usługi transportowe, prowizje

bankowe - 14 457,00 zł

- usługi telekomunikacyjne - 2 483,00 zł

- podróże służbowe krajowe - 2 455,00 zł

- ubezpieczenie majątku - 5 598,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 118 873,00 zł

- opłata za zagospodarz. odpadów komunalnych - 729,00 zł

- szkolenia pracowników - 448,00 zł.

W poszczególnych placówkach oświatowych wydatki planowane na rok 2015 przedstawiają się następująco:

? Szkoła Podstawowa w Gostycynie

wraz z filią w W.Mędromierzu i w W.Kloni 1 750 480,00 zł

? Szkoła Podstawowa w Pruszczu 760 360,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 175 665,00

W oddziałach przedszkolnych planuje się wydatki:

- na wynagrodzenia i pochodne 142 208,00 zł

- na wypłatę świadczeń socjalnych 11 749,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 zł

- zakup materiałów 3 000,00 zł

- na zakup pomocy dydaktycznych 3 000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 318,00 zł

- na koszty delegacji 318,00 zł

- na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 9 072,00 zł.

W poszczególnych placówkach wydatki przedstawiają się następująco:

? Oddział przedszkolny w Pruszczu 50 375,00 zł

? Oddział przedszkolny w Wielkim Mędromierzu 58 538,00 zł

? Oddział przedszkolny w Wielkiej Kloni 66 752,00 zł.

Przedszkola

Na utrzymanie przedszkola w Gostycynie zaplanowano wydatki w wysokości 396 834,00 zł. Poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 276 636,00zł

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 18 525,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 zł

- na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych , środków czystości 42 121,00 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 024,00 zł

- energia elektryczna ,woda 9 151,00 zł

- usługi remontowe 7 700,00 zł

- usługi zdrowotne 674,00 zł

- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, prowizja bankowa ) 2 777,00 zł

- usługi telekomunikacyjne 877,00 zł

- delegacje 220,00 zł

- ubezpieczenie majątku 1 039,00 zł

- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 26 779,00 zł

- opłaty na rzecz budżetów 1 000,00 zł

- szkolenie pracowników 311,00 zł.

Gimnazjum

Wydatki na utrzymanie gimnazjum zaplanowano w wysokości 1 805 700,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeńwraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi 1 483 294,00 zł

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli 75 674,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 zł

- na zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych 108 901,00 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 521,00 zł

- zakup energii, wody 23 831,00 zł

- konserwacja kotłowni co 8 123,00 zł

- usługi zdrowotne 535,00 zł

- usługi pozostałe (usługi transportowe, prowizja bankowa) 10 120,00 zł

- usługi telefoniczne, Internet 3 046,00 zł

- podróże służbowe krajowe 3 925,00 zł

- ubezpieczenie budynku i wyposażenia 7 609,00 zł

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 60 332,00 zł

- opłaty na rzecz budżetów 3 401,00 zł

- szkolenie pracowników 388,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół - 264 420,00

Na wynagrodzenia osobowe kierowców i osoby opiekującej się dziećmidowożonymi wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę w wysokości 96 705,00 zł

Ponadto zaplanowano środki na:

- świadczenia BHP 517,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 14 400,00 zł

- zakup paliwa 107 069,00 zł

- usługi remontowe 11 832,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 353,00 zł

- pozostałe usługi 7 227,00 zł

- krajowe podróże służbowe 904,00 zł

- ubezpieczenie majątku 17 720,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 215,00 zł

- podatek od środków transportowych 3 231,00 zł

- szkolenie pracowników 1 012,00 zł

- skadki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 235,00 zł.

Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół - 244 635,00

Na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 214 442,00 ł

- na materiałów biurowych 7 955,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 157,00 zł

- zakup usług ( usługi informatyczne, konserwacje programów) 10 696,00 zł

- usługi telekomunikacyjne 3 671,00 zł

- krajowe podróże służbowe 824,00 zł

- ubezpieczenie majątku 573,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 zł

- szkolenie pracowników 3 035,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006 r. nr 97,poz. 674 z póź.zm.) art. 70a , zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w wysokości 28 470,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, zakup żywności, zakup usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia na łączną kwotę 354 060,00 zł.

Pozostała działalność

W związku z podjętą Uchwała RG zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w wysokości 25 000,00 zł.

Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano środki na wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu przypadające na rok 2014 w wysokości 193 758,84 zł.

Wydatki na działalność przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii planuje się w wysokości 80 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- program przeciwdziałania narkomanii 10 300,00 zł

- wynagrodzenia członków komisji i osoby prowadzącej ogniska wychowawcze wraz z pochodnymi 35 340,00 zł

- zakup literatury, wynajem autobusu , zorganizowanie akcji zimowej i letniej dla dzieci , obsługa punktu konsultacyjnego 34 360,00 zł.

Pomoc społeczna

W dziale 852 zaplanowano środki w wysokości 2 915 344,00 zł

- na dopłatę do kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej 22 227,00 zł

- odpłatność za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczychi w rodzinach zastępczych 9 320,00 zł

- utrzymanie asystenta rodziny 16 670,00 zł

- na wypłatę świadczeń rodzinnych , składki emerytalnych i na obsługę tych świadczeń 2 040 400,00 zł

- na opłacenie składek zdrowotnych 36 200,00 zł

- zasiłki celowe 65 557,00 zł

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 210 544,00 zł

- zasiłki stałe 47 300,00 zł

- koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje sięw wysokości 317 546,00 zł

- na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu 129 834,00 zł

- na wynagrodzenia dla osób pracujących na pracach społeczno- użytecznych 15 000,00 zł

- transport żywności 4 746,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 zaplanowano środki na:

- zakup usług dostępu do sieci Internet 27 000,00 zł

- ubezpieczenie komputerów 900,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

W dziale 854 zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycielawraz z pochodnymi w wysokości 67 995,00 zł, pozostałą kwotę - 6 215,00 przeznaczono na dodatki socjalne, odpisy na f-sz świadczeń socjalnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planuje się wydatki w wysokości 903 942,00 z przeznaczeniem na:

- wywóz śmieci komunalnych i obsługa 483 521,00 zł

- zakup worków do śmieci 700,00 zł

- wywóz śmieci z koszy ulicznych 33 600,00 zł

- zakup drzew i krzewów 4 000,00 zł

- oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń oświetleniowych 270 000,00 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 44 685,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe 900,00 zł

- zakup paliwa do kosiarki , wykaszarek i do samochodu 32 200,00 zł

- usługi zdrowotne 300,00 zł

- zakup usług pozostałych 4 000,00 zł

- ubezpieczenie majątku 900,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 800,00 zł

Wydatki majątkowe/ rady sołeckie/

- budowa nowych punktów świetlnych 23 336,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic planuje się w wysokości 628 575,00 zł.

Wydatki sołeckie 20 025,00 zł.

Dotacja na utrzymanie bibliotek 132 586,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

W tym dziale wydatki zaplanowano w wysokości 325 049,00 zł z przeznaczeniem:

- utrzymanie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego 266 049,00 zł

- dotacje celową dla stowarzyszeń 40 000,00 zł

- wydatki sołeckie 5 500,00 zł

- pozostałe wydatki 10 000,00 zł

Wydatki majątkowe

- chodnik do ścieżki zdrowia ( dokumentacja projektowa ) 3 500,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu

W roku 2015 planuje się budżet zrównoważony.

Planuje się jedynie zaciągnąć kredyt na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 679 514,96 zł.

Na poziomie planowania budżetu nie można określić jeszcze wysokości nadwyżkibudżetowej. W przyszłym roku po jej rozliczeniu pomniejszy ona wysokość kredytuplanowanego na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Gostycyn działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z poź. zm.), a także w oparciu o Uchwałę Nr XLIX/295/10 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gostycyn oraz szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu, przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2015 rok.

Przedłożony projekt skonstruowany został w oparciuo wstępne wielkości subwencji, dotacji, dochodów własnych oraz wniosków złożonych Wójtowi Gminy.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) do wyłącznej właściwiości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 237, 239, 242 ust. 1, 258, 264 ust. 3n ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1318, 2014 r. poz.379, poz. 1072.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626.