Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z poź. zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236,art. 237,art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z poź. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości17 597 241,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody własne 4 868 011,37 zł,

2) dotacje celowe 2 253 809,00 zł,

3) subwencje 7 699 670,00 zł,

4) środki z Unii Europejskiej 2 775 750,63 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) Dochody majątkowe 2 749 180,80 zł, w tym:

a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2 749 180,80 zł,

2) dochody bieżące 14 848 060,20 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości18 897 241,00 złzgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki majątkowe 5 404 026,62 zł wydatki bieżące 13 493 214,38 zł w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne 6 528 947,00 zł,

b) dotacje 756 480,00 zł,

c) obsługa długu publicznego 318 450,00 zł,

d) wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 72 350,00 zł.

2. Plan inwestycyjny na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 300,000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

1) zaciągniętej pożyczki w wysokości 1 300 000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości1 979 514,96 zł, rozchody w wysokości679 514,96 złzgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości20.000,00 zł,

2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego40 000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie84 450,00 złz tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie74 150,00 złna realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie10 300,00 złna realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Planowane dotacje udzielone z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Plan wykorzystania środków pochodzących z opłat i kar za ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie500.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie1 300 000,00 zł,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości679 514,96 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie1 974 031,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek ona pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości500.000 zł,

2) zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości1 300 000,00 zł,

3) zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości679 514,96 zł,

4) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości1 974 031,00 zł,

5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu,

6) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Bonna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/276/13
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Planowane dochody gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/276/13
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Planowane wydatki gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/276/13
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie inwestycji ujętych w budżecie gminy do realizacji w 2014 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/276/13
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/276/13
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/276/13
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/276/13
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje udzielone z budżetu gminy

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/276/13
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/276/13
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego Gminy Gostycyn na rok 2014

Część opisowa do budżetu na 2014 rok

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na rok 2014 zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o wielkości subwencji planowanej dla gminy na rok przyszły, wielkości dochodów planowanych z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych wielkościach dotacji na zadania zlecone i zadania własne.

Dochody własne, wydatki i wzrost wynagrodzeń obliczono zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Nr 61/2013 z dnia 27.09.2013 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy na 2014 rok oraz w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu w roku 2013 r.

Ważniejsze dochody własne planowane na rok 2014 przedstawiają się następująco:

Podatek od nieruchomości

Podatek ten zaplanowano w wysokości 802 820,00 zł ze wzrostem 2,4 % w stosunku do roku 2013.

Podatek rolny

Wysokość dochodu z tego podatku przyjęto w wysokości 849 381,00 zł.

Podatek leśny

Podatek ten zaplanowano w wysokości 98 100,00 zł w oparciu o średnią cenę drewna ogłoszona Przez GUS obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku. Cena drewna jest niższa o 8,25% w stosunku do roku ubiegłego.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku planuje się w wysokości 31 630,00 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wielkość tego podatku przyjęto w wysokości obliczonej szacunkowo przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1 451 925,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek ten zaplanowano w oparciu o wykonanie z roku 2013 w wysokości 7 600,00 zł.

Do planowanych dochodów na 2014 rok wstawiono również środki unijne w następujących wysokościach:

- na budowę kanalizacji w Wielkim Mędromierzu 1 974 031,00 zł,

- na zabezpieczenie i zachowanie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody poprzez ograniczenie odpływu zanieczyszczonej wody z pól do rzeki Kamionka w miejscowości Przyrowa, Wielki Mędromierz i Wielka Klonia oraz Gostycyn oraz wybudowanie zbiorników filtracyjno- retencyjnych w wysokości 775 149,80 zł,

- na kontynuowanie projektu pn "Okno na świat-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Gostycyn" w wysokości 26 569,83 zł.

Podział dochodów planowanych na rok 2014.

Dochody bieżące 14 848 060,20 zł

Dochody majątkowe 2 749 180,80 zł

Szczegółowy podział dochodów planowanych na rok 2014 przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Planowane dochody
I	DOCHODY WŁASNE w tym:	4 868 011,37
1.	Podatek od nieruchomości	802 820,00
2.	Podatek rolny	849 381,00
3.	Podatek leśny	98 100,00
4	Podatek od środków transportowych	31 630,00
5.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 451 925,00
6.	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 600,00
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	3 500,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
9.	Podatek od spadków i darowizn	1 200,00
10.	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
11.	Dochody z majątku Gminy / dzierżawy, czynsze/	274 092,00
12.	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat/ odpłatność za wywóz odpad. komunal/	430 390,00
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 450,00
15.	Pozostałe dochody/ czesne,odpłatność za obiady odsetki, mandaty/	752 923,37
II	DOTACJE	2 253 809,00
III	SUBWENCJE	7 699 670,00
IV	ŚRODKI Z UE	2 775 750,63
	RAZEM PLANOWANE DOCHODY	17 597 241,00

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

dochody własne - 27,66 %

dotacje - 12,81 %

subwencja - 43,76 %

środki UE - 15,77 %

---------------------

100,00 %

II. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące na rok 2014 planuje się w wysokości 13 493 214,38 zł,

wydatki majątkowe - 5 404 026,62 zł.

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planuje się wydatki w wysokości 4 361 288,78 zł z przeznaczeniem na:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 17 000,00

- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 10 400,00

- środki dla Kół Gospodyń Wiejskich i organizacja dożynek wydatki sołeckie 15 280,00.

Wydatki majątkowe:

- zabezpieczenie i zachowanie obszarów objętych szczegółowymi formami ochrony przyrody poprzez ograniczenie odpływu zanieczyszczonej wody z pól do rzeki Kamionki w miejscowości Przyrowa, Wielki Mędromierz i Wielka Klonia, Gostycyn oraz wybudowanie zbiorników filtracyjno-retencyjnych- całkowity koszt inwestycji 1 081 195,78 zł,

- budowa kanalizacji w Wielkim Mędromierzu 3 237 413,00 zł.

Tansport i łączność

`W dziale 600 planuje się wydatki w wysokości 1 006 343,00 zł z podziałem na:

- na zakup tłucznia wapiennego, mieszanki solnej i na wydatki sołeckie 108 743,00

- równanie dróg, odśnieżanie, wydatki sołeckie 72 500,00

- na ubezpieczenie dróg 4 800,00.

Wydatki majątkowe:

- dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną miedzy j.s.t na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w kierunku Gostycyn-Piła 237 973,00

- budowa kanalizacji deszczowej w Gostycynie 566 327,00

- budowa chodnika w Wielkiej Kloni 16 000,00.

Turystyka

W dziale 630 planuje się wydatki w wysokości 19 081,00 zł z podziałem na:

- wynagrodzenie ratowników i pochodne od wynagrodzeń 10 491,00

- zakup sprzętu 1 800,00

- usługi /badanie laboratoryjne wody, wywóz nieczystości/ 6 290,00

- dzierżawa plaży w Gostycynie 500,00.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planuje się wydatki w wysokości 210 807,00zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów budowlanych do remontu budynków, oleju opałowego 75 739,00

- energia elektryczna, co, woda 70 268,00

- remont budynków 1 400,00

- przeglądy instalacji, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości 30 000,00

- opłata za wynajem mieszkania 1 400,00

- ubezpieczenie budynków 4 000,00

- podatek od towarów i usług 3 000,00.

Wydatki majątkowe:

- zakup budynku w Kamienicy IV rata /ostatnia/ 25 000,00.

Działalność usługowa

W dziale 710 planuje się środki na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne 113 575,00 zł. Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 2 500,00 zł.

Informatyka

Zakup 2 tablic interaktywnych 7 359,00 zł.

Administracja Publiczna

W dziale 750 planuje się wydatki z podziałem na:

Zadania zlecone:

- wynagrodzenia i pochodne 74 100,00.

Rada gminy

W rozdziale tym na wypłatę diet, wydatki kancelaryjne, delegacje, usługi przeznacza się kwotę w wysokości 68 000,00 zł.

Urząd Gminy

Wydatki na utrzymanie administracji planuje się w wysokości 1 421 145,42:

- świadczenia BHP 5 750,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 129 055,00

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów 9 000,00

- wynagrodzenia bezosobowe 7 800,00

- zakupy materiałów biurowych, węgla, środków czystości 60 000,00

- energia 12 000,00

- usługi remontowe 5 000,00

- zakup usług zdrowotnych 670,00

- usługi pocztowe, prowizja bankowa, pozostałe usługi 80 000,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00

- usługi telekomunikacyjne 16 600,00

- delegacje 18 000,00

- ubezpieczenie budynku i wyposażenia, składki członkowskie 22 000,00

- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 25 806,00

- opłaty na rzecz budżetów 240,00

- koszty postępowania komorniczego 1 500,00

- szkolenie pracowników 7 724,42.

Wydatki majątkowe:

- budowa infostrady Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej 17 000,00.

Promocja gminy

Na promocje gminy przeznacza się kwotę 57 220,00 z przeznaczeniem na druk biuletynu, transmisja promocji gminy w tv, koszty organizacji "Dni Gminy Gostycyn".

Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się środki na:

- świadczenia BHP 1 200,00

- diety dla sołtysów 32 000,00

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi /sprzątaczki, palacze/ 123 360,00

- pozostałe wydatki rzeczowe /zakupy ,usługi/ 2 150,00

- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 4 464,00

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 450,00.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa

Na prowadzenie rejestrów wyborców planuje się kwotę 1.409,00 w wysokości planowanej dotacji.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planuje się wydatki w wysokości 118 836,00. z przeznaczeniem na:

- koszty udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych 8 000,00

- zakup paliwa, energia elektryczna, energia cieplna, pozostałe usługi, ubezpieczenie strażaków 103 836,00

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych 4 000,00

- zakupy związane z zarządzaniem kryzysowym 2 400,00.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki na zapłacenie odsetek od kredytu i pożyczki w wysokości 232 600,00, odsetki od wykupu wierzytelności 85 850,00 oraz zabezpieczono środki na spłatę ewentualnych poręczeń udzielonych przez gminę dla spółki gminnej PUH "Kamionka" w wysokości 56 000,00.

Różne rozliczenia

W budżecie gminy planuje się rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł, w tym środki na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 40.000 zł.

Oświata i wychowanie

W dziale 801 planuje się wydatki w wysokości 5 780 026,00.

Szkoły podstawowe - 2 585 840,00

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli , pracowników administracji, pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, przeznacza się kwotę 2 127 934,00 dodatki socjalne 104 348,00, pozostałe wydatki 353 558,00.

W poszczególnych placówkach oświatowych wydatki planowane na rok 2014 przedstawiają się następująco:

? Szkoła Podstawowa w Gostycynie

wraz z filią w W. Mędromierzu i w W. Kloni 1 833 340,00

? Szkoła Podstawowa w Pruszczu 752 500,00.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 147 973,00

W oddziałach przedszkolnych planuje się wydatki:

- na wynagrodzenia i pochodne 118 310,00

- na wypłatę świadczeń socjalnych 11 862,00

- wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00

- zakup materiałów 1 614,00

- na zakup pomocy dydaktycznych 905,00

- zakup usług zdrowotnych 105,00

- na koszty delegacji 105,00

- na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 9 072,00

Przedszkola

Na utrzymanie przedszkola w Gostycynie zaplanowano wydatki w wysokości 399 000,00.

Poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 287 691,00

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 20 590,00

- wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00

- na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych , środków czystości 36 975,00

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00

- energia elektryczna, woda 9 042,00

- usługi remontowe 1 700,00

- usługi zdrowotne 294,00

- usługi telefoniczne, pozostałe usługi 3 611,00

- delegacje 220,00

- ubezpieczenie majątku 1 019,00

- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 27 687,00

- opłaty na rzecz budżetów 864,00

- szkolenie pracowników 307,00.

Gimnazjum

Wydatki na utrzymanie gimnazjum zaplanowano w wysokości 1 818 308,00.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi 1 505 692,00

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli 72 378,00

- wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00

- na zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych 107 509,00

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 467,00

- zakup energii, wody, konserwacja kotłowni co, usługi telefoniczne, usługi pocztowe, kominiarskie, prowizje bankowe 42 084,00

- podróże służbowe krajowe 2 878,00

- ubezpieczenie budynku i wyposażenia 10 518,00

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 58 719,00

- opłaty na rzecz budżetów 1 680,00

- szkolenie pracowników 383,00.

Dowożenie uczniów do szkół - 256 410,00

Na wynagrodzenia osobowe kierowców i osoby opiekującej się dziećmi dowożonymi wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę w wysokości 97 614,00.

Ponadto zaplanowano środki na:

- świadczenia BHP zakup paliwa do autobusów, remont autobusów, opłata za przegląd techniczny, ubezpieczenie , delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 158 796,00.

Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół - 220 285,00

Na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 190 413,00.

Na prenumeratę czasopism, zakup art. biurowych, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, usługi informatyczne, prowizję bankową, f-sz świadczeń socjalnych 29 872,00.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź.zm.) art. 70a , zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w wysokości 27 980,00.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, zakup żywności, zakup usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia na łączną kwotę 324 230,00 zł.

Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano środki na wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu przypadające na rok 2014 w wysokości 193 758,84.

Wydatki na działalność przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii planuje się w wysokości 84 450,00 zł z przeznaczeniem na:

- program przeciwdziałania narkomanii 10 300,00

- wynagrodzenia członków komisji i osoby prowadzącej ogniska wychowawcze wraz z pochodnymi 33 580,00

- zakup literatury, wynajem autobusu , zorganizowanie akcji zimowej i letniej dla dzieci , obsługa punktu konsultacyjnego 40 570,00.

Pomoc społeczna

W dziale 852 zaplanowano środki w wysokości 2 749 204,00:

- na dopłatę do kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej 21 000,00

- odpłatność za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych 8 000,00

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, składki emerytalnych i na obsługę tych świadczeń 1 906 300,00

- na opłacenie składek zdrowotnych 17 800,00

- zasiłki okresowe i zasiłki celowe 63 557,00

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 210 544,00

- zasiłki stałe 58 400,00

- koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się w wysokości 314 190,00

- na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu 129 667,00

- na wynagrodzenia dla osób pracujących na pracach społeczno- użytecznych 15 000,00

- transport żywności 4 746,00.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 zaplanowano środki na realizacje dwóch projektów:

- "Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w wysokości 62 211,96.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

W dziale 854 zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczyciela wraz z pochodnymi w wysokości 43 386,00. Pozostałą kwotę - 6 214,00 przeznaczono na dodatki socjalne, odpisy na f-sz świadczeń socjalnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planuje się wydatki w wysokości 825 927,00 z przeznaczeniem na:

- wywóz śmieci komunalnych i obsługa 435 858,00

- zakup worków do śmieci 700,00

- wywóz śmieci z koszy ulicznych 22 700,00

- zakup drzew i krzewów 3 500,00

- oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń oświetleniowych 269 000,00

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 42 637,00

- zakup paliwa do kosiarki , wykaszarek i do samochodu 30 000,00

- usługi zdrowotne 750,00

- zakup usług 6 424,00

- pozostałe wydatki 6 358,00.

Wydatki majątkowe/ rady sołeckie/:

- budowa nowych punktów świetlnych 8 000,00.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic planuje się w wysokości 586 900,00.

Dotacja na utrzymanie bibliotek 129 260,00.

Wydatki sołeckie 34 777,00.

Kultura fizyczna i sport

W tym dziale wydatki zaplanowano w wysokości 341 418,00 z przeznaczeniem:

- utrzymanie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego 208 084,00

- dotacje celową dla stowarzyszeń 39 000,00

- wynajem pomieszczeń dla siłowni w Pruszczu 1 570,00

- realizacje programów z udziałem środków z MS i UM "Mały Mistrz" i "Umiem pływać"

- wydatki sołeckie /doposażenie i remont placów zabaw/.

Wydatki majątkowe:

- budowa chodnika na placu zabaw w Kamienicy / wydatki sołeckie/ 10 000,00.

III. Przychody i rozchody budżetu

W roku 2014 planuje się budżet z deficytem w wysokości 1 300,000,00 zł.

Planuje się również zaciągnąć kredyt na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych bowiązań w wysokości 679 514,96 zł.

Na poziomie planowania budżetu nie można określić jeszcze wysokości nadwyżki budżetowej. W przyszłym roku po jej rozliczeniu pomniejszy ona wysokość kredytu planowanego na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

IV. Zestawienie inwestycji ujętych w budżecie Gminy Gostycyn na 2014 rok

Zabezpieczenie i zachowanie obszarów objętych szczególnymi formami przyrody poprzez ograniczenie odpływu zanieczyszczonej wody z pól do rzeki Kamionki w miejscowości Gostycyn oraz wybudowanie zbiornika filtracyjno-retencyjnego:

W ciągu istniejącego rowu R-50 w Gostycynie (od ronda do rz. Kamionki) został wprowadzony w ubiegłych latach odcinek kanału zamkniętego - rurociągów. W ramach niniejszego przedsięwzięcia nastąpi zakrycie kolejnego odcinka - w postaci kanału filtracyjnego. Podstawowy rurociąg D400 prowadzący wody uzupełniony będzie sączkiem w złożu filtracyjnym. Zakończenia kanałów filtracyjnych przewidziano studniami rewizyjnymi. W pasie kanału przewidziane są krótkie rozgałęzienia sączków - kompensujące powierzchnie odbioru wody. Pozostały newralgiczny odcinek kanału i zbiornika po wybudowaniu zostanie zabezpieczony przed spływem erozyjnym nasadzeniem wierzb w odmianach krzewiastych.

Realizacja przedsięwzięcia przebudowy istniejącego systemu melioracyjnego na odcinku Wielki Mędromierz - Przyrowa (dz.nr 200, 203/3, 204, 199/13, 155/7, 109, 252, 218/1 poł. w obrębie geodezyjnym Przyrowa), (dz. nr 206/13, 206/14, 231/2, 147, 149/1, 144/1 140/1, 199, 213/1 214/1 206/10, 206/8, 206/6, 201/4, 201/3, 201/2, 200/1, 64/5, 73/5, 78/3, 80/1 poł. w obrębie geodezyjnym Wielki Mędromierz) w kierunku ograniczenia spływu ładunku mineralnego i organicznego z terenów rolniczych i osiedlowych w zlewni. Przedsięwzięcie bazuje na przebudowie istniejącego systemu melioracyjnego bez zmiany jego podstawowej funkcji.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielkim Mędromierzu

W 2013 roku złożono wniosek o dofinansowanie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Wielkim Mędromierzu. Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach działania 321 podstawowe usługi dla ludności. W wyniku realizacji projektu zostanie skanalizowana kolejna gminna miejscowość

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego. Budowa ścieżki rowerowej Gostycyn-Piła:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1038C GOTYCYN-PIŁA w zakresie budowy ciągu pieszo jezdnego między miejscowościami Gostycyn a Piła w obrębie działek o numerach ewidencyjnych: obręb Gostycyn: 190/2 i 622/1 oraz obręb Piła: 690/4 i 6, 712/5, 713/1, 717/1, 727, gmina Gostycyn.

Na początkowym odcinku w obrębie miejscowości Gostycyn ze względu na istniejącą zabudowę przyjęto lokalizację ciągu pieszo jezdnego przy krawędzi jezdni o szerokości 2,5m po stronie prawej z ograniczeniem krawędzi jezdni drogi powiatowej krawężnikiem oraz przebudowę odwodnienia deszczowego na kanalizację deszczową z rur PCV o średnicy 250mm i kratek ściekowych, nie przewiduje się ingerencji w nawierzchnię samej jezdni.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacjiinwestycji i zakupów inwestycyjnych:

Zabezpieczenie środków w dziale "ochrona przeciwpożarowa" dotyczy funduszy do projektu "Ludziom na ratunek- zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego". Liderem projektu jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. kujawsko-pomorskiego. Projekt realizowany w ramach RPO WK-P, Priorytet II. Działanie 2.5 "Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska".

Odwodnienie ulicy Głównej w Gostycynie:

Projektowana kanalizacja deszczowa przebiega przez działki nr 190/1, 277/11 w miejscowości Gostycyn. Projekt obejmuje odwodnienie DW237 na odcinku od km 36+468 do km 37+422,34. W terenie objętym opracowaniem projektuje się sieć kanalizacji deszczowej o 400 i o 315 mm PCV zlokalizowana pod powierzchnią terenu, co nie wymaga trwałego wydzielenia terenu. Projektowana kanalizacja deszczowa w ulicy Głównej włączona zostanie do istniejącej kanalizacji deszczowej o o 600 mm z rur betonowych.

Budowa chodnika w Wielkiej Kloni:

Jest to inwestycja zaplanowana w funduszu sołeckim - budowa chodnika o długości 116m na kwotę 16.000 zł.

Budowa punktów świetlnych w Małej Kloni i Kamienicy:

Planowane jest założenie 1 punktu świetlnego w Małej Kloni. Natomiast w Kamienicy planowane jest zaprojektowanie oświetlenia przy placu zabaw na 3 lampy. Zadania zaplanowane są w funduszu sołeckim.

Budowa chodnika przy placu zabaw w Kamienicy:

Inwestycja zaplanowana w funduszu sołeckim na kwotę 10.000 zł.

Budowa punktów świetlnych w Małej Kloni i Kamienicy:

Planowane jest założenie 1 punktu świetlnego w Małej Kloni. Natomiast w Kamienicy planowane jest zaprojektowanie oświetlenia przy placu zabaw na 3 lampy. Zadania zaplanowane są w funduszu sołeckim.

Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej:

Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Przeznaczenie środków finansowych na: budowę rozwiązania e-Administracji na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT, integracji i wdrożenia działania i budowy systemu informacji przestrzennej, prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym - dostawa sprzętu (Centrum Przetwarzania Danych). Rezultatem realizacji projektu będzie spełnienie wymogów wynikających z rozporządzeń do "Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne".

Zakup tablic interaktywnych wraz z oprzyrządowaniem:

W rozdziale 72095 § 6069 zaplanowano środki inwestycyjne, które stanowią wkład własny dotyczący realizacji Projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych." Wkład własny Gminy Gostycyn stanowi 25% wartości Projektu, wyliczonego proporcjonalnie do liczby zadeklarowanych do nabycia tablic interaktywnych.

W przypadku Gminy Gostycyn zgłoszone zapotrzebowanie dotyczy dwóch tablic interaktywnych.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Gostycyn działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z poź. zm.), a także w oparciu o Uchwałę Nr XLIX/295/10 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gostycyn oraz szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu, przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2014 rok.

Przedłożony projekt skonstruowany został w oparciuo wstępne wielkości subwencji, dotacji, dochodów własnych oraz wniosków złożonych Wójtowi Gminy.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) do wyłącznej właściwiości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 237, 239, 242 ust. 1, 258, 264 ust. 3n ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.