Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zmianami) oraz art. 211-215, art. 222, art. 235- 237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości83.430.466,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości11.501.200,00 zł

- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.748.200,00 zł,

- dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 350.000,00 zł,

- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7 w wysokości 403.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości46.527.783,00 zł,

c) dochody własne w wysokości25.401.483,00 zł,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 5.811.055,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 77.619.411,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości79.236.731,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości69.999.757,00 złw tym:

- wynagrodzenia w wysokości 37.025.074,00 zł w tym:

- wynagrodzenia ze środków krajowych 36.839.179,00 zł

- wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 185.895,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.278.040, 00 zł w tym:

- pochodne ze środków krajowych 6.209.264 ,00 zł

- pochodne ze środków pochodzących z UE 68.776,00 zł

- dotacje w wysokości 3.842.865, 00 zł w tym:

- dotacje ze środków krajowych 3.842.865,00 zł

- dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł

- obsługa długu w wysokości 650.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 9.236.974,00 zł,

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku w kwocie 9.236.974,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 4.193.735,00 zł i przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

2. Przychody budżetu w wysokości 380.000,00 zł, rozchody w wysokości 4.573.735,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 80.000,00 zł,

2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 130.000,00 zł,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. 1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.871.445,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.822.125,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a,

b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 49.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b.

2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.681.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9:

a) Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 195.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,

b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.486.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9b.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

a) dochody 130.000,00 zł,

b) wydatki 130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 20.000.000,00 zł

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 20.000.000,00 zł,

3. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł,

4. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w tym także do zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.";

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY ARTUR MICHALAK

Załącznik Nr . do Uchwały Nr XXXV/372/2013
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik..pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/372/2013
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik..pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXV/372/2013
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/372/2013
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik..pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXV/372/2013
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/372/2013
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik..pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/372/2013
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik..pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/372/2013
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik..pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/372/2013
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik..pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/372/2013
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik..pdf

Załącznik Nr 8, 8a, 8b do Uchwały Nr XXXV/372/2013
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik8,%208a,%208b.pdf

Załącznik Nr 9, 9a, 9b do Uchwały Nr XXXV/372/2013
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik9,%209a,%209b.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXV/372/2013
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr .. do Uchwały Nr XXXV/372/2013
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik...pdf

Uzasadnienie budżetu powiatu nakielskiego na 2014 rok

Budżet powiatu na rok 2014 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST4/4820/795/2013 z dnia 10 października 2013 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.17.2.2013 z dnia 22 października 2013 roku o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 września 2013 roku Nr DF-I-074-247-AM/13 w sprawie wysokości środków finansowych jakie w 2014 roku minister właściwy do spraw pracy powinien przekazać samorządom powiatowym z Funduszu Pracy.
4. Uchwały Nr CXXIV/424/2013 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na rok 2014.
5. Uchwały Nr CXXIV/425/2013 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Nakielskiego na 2014 rok.
6. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie Informacji Ministerstwa Finansów o założeniach do projektu budżetu państwa na 2014 rok, przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,4%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%.

Budżet Powiatu Nakielskiego zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę 83.430.466,00 zł
2. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę 79.236.731,00 zł
3. Nadwyżka 4.193.735,00 zł

Dochody budżetowe planowane są w wysokości 83.430.466,00 zł i składają się z:

? Dotacje 11.501.200,00 zł tj. 13,8 % z tego:

1. Dotacje na zadania zlecone - 10.748.200,00 zł - załącznik Nr 5
2. Dotacje na zadania własne - 350.000,00 zł - załącznik Nr 6
3. Dotacje według porozumień (j.s.t.) - 403.000,00 zł - załącznik Nr 7

? Subwencje z budżetu państwa - 46.527.783,00 tj. 55,8%

? Dochody własne 25.401.483,00 zł to jest 30,4 % w tym:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 10.364.901,00 zł
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 450.000,00 zł
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 500.600,00 zł
4. Środki z Funduszu Pracy - 770.000,00 zł
5. Pozostałe dochody własne - 13.215.982,00 zł

w tym środki pochodzące z UE - 3.511.879,00 zł

Dochody budżetowe planowane są w wysokości 83.430.466,00 zł dzielą się na:

- dochody bieżące - 77.619.411,00 zł

- dochody majątkowe - 5.811.055,00 zł

i wynikają z Załącznika Nr 1 do budżetu "Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2014 rok". Z powyższego załącznika wynika, iż największy udział w dochodach powiatu stanowią subwencje z budżetu państwa, które wynoszą 46.627.783,00 zł z tego:

w tym:

- kwota podstawowa 5.767.846,00 zł

- kwota uzupełniająca 3.038.421,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 13,8% udziału w dochodach powiatu i są zgodne z załącznikami Nr 5 i 6. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 10.748.200,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 350.000,00 zł i związane są z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 403.000,00 zł i dotyczą wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej, dotyczy to placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2013. W strukturze dochodów własnych znajdują się dochody 5% uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 25% pobranych opłat z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami z zakresu administracji rządowej, 2,5% odpisu ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, 7% odpis od kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej za rok poprzedni, na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, na łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią. Prognozowane dochody budżetowe powiatu na 2014 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, 1a.

Powiat Nakielski zaplanował budżet na rok 2014 z nadwyżkę w wysokości 4.193.735,00 zł. Powiat Nakielski na rok 2014 z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek oraz wyemitowanych obligacji ma do spłaty rozchody w wysokości 4.473.735,00 zł, których spłatę planuje się pokryć bieżącą nadwyżką w kwocie 4.193.735,00 zł, pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 280.000,00 zł. Prognozowane dochody budżetowe powiatu na 2014 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00 zł, z tego 20.000,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 "Leśnictwo" planuje się dochody w wysokości 190.105,00 zł, są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych, od osób które dokonały zalesień w latach 2002-2003.

Dział 600 "Transport i łączność" planuje się dochody w wysokości 2.392.600,00 zł z tytułu wpływów z odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym - 100,00, z tytułu dotacji celowej od gminy Szubin (400.000zł), Kcynia (180.000 zł) na inwestycję drogową na terenie gmin, dotacja na zadania własne inwestycyjne w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 1.812.500,00 zł.

Dział 630 "Turystyka" planuje się dochody w wysokości 24.600,00 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z przystani wodnej.

W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" planuje się uzyskać dochody w wysokości 1.162.500,00 zł. W ogólnej kwocie dochodów znajduje się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej za zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa - 50.000,00 zł, opłaty trwałego zarządu, wieczystego użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, od których powiat otrzymuje 25% środków - 180.000,00 zł. Kwota 35.000,00 zł dotyczy dochodów z tytułu zawartych umów najmu składników majątkowych powiatu (lokali mieszkalnych i użytkowych). Zaplanowano kwotę 500.000,00 zł jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż nieruchomości niezabudowanej na terenie gminy Sadki) wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł, zaplanowana kwota w wysokości 2.000,00 zł dotyczy wieczystego użytkowania gruntów będących własnością powiatu, odsetki bankowe 500zł.

Dział 710 "Działalność usługowa" zaplanowano dochody w wysokości 1.272.550,00 zł, które dotyczą:

- 40.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjne i kartograficzne,

- 1.500,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na opracowania geodezyjne i kartograficzne,

- 380.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na nadzór budowlany,

- 50,00 zł odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym,

- 850.000,00 zł wpływy z usług za wydanie dokumentów geodezyjnych, 500,00 zł na odsetki bankowe oraz 500,00 zł na odsetki od nieterminowych wpłat.

W dziale 750 "Administracja publiczna" zaplanowano dochody w wysokości 1.159.201,00 zł, które dotyczą:

- 276.900,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na działalność urzędu wojewódzkiego zlecone powiatowi ,

-2.000,00 zł wpływy z różnych opłat,

- 500,00 zł odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym,

- 60.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów (naliczony podatek VAT od obwodów łowieckich), 5% z pobieranych opłat skarbowych, wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów upomnień,

- 120.000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy mienia ruchomego od spółki "Nowy Szpital",

- 600,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

- 39.000,00 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej

-660.201,00 zł - wpływy z tytułu rozliczenia ostatecznego projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z udziałem środków europejskich.

Dział 752 "Obrona narodowa" zaplanowano dochody w wysokości 4.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zaplanowane dochody w wysokości 5.549.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - kwota 5.499.000,00 zł (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej), pomoc finansowa z Gminy Szubin na dofinansowanie zakupu samochodu - kwota 50.000,00 zł.

Dział 756 "Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" obejmuje kwotę dochodów w wysokości 12.834.901,00 zł. W dziale tym wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata komunikacyjna) stanowią kwotę 1.850.000,00 zł, opłaty za koncesje i licencje 40.000,00 zł, wpływy z różnych opłat 130.000,00 zł (za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na przewóz ponadnormatywny, opłaty z tytułu holowania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym) natomiast udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią kwotę 10.814.901,00 zł.

Dział 758 "Różne rozliczenia" zaplanowano dochody na 2014 rok w wysokości 46.756.761,00 zł. Subwencje ogólne zostały przyjęte zgodnie z Informacją Ministra Finansów. W dziale powyższym zaplanowano również uzupełnienie subwencji ogólnej w związku z planowaną modernizacją mostu oraz odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków.

Dział 801 "Oświata i wychowanie" planuje się dochody w wysokości 2.599.977,00 zł z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego - 76.200,00 zł,

- wpływy z różnych opłat - 1.700,00 zł,

- wpływy z usług (usługi warsztatowe, przewóz statkiem i koncerty orkiestry szkolnej) - 210.800,00 zł,

- odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym - 1.500,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów - 3.900,00 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę przystani wodnej - 2.305.877,00 zł. Dotacja na budowę II etapu przystani (1.900.000 zł) oraz dotacja na wyposażenie budynku (405.877 zł).

W dziale 851"Ochrona zdrowia" planuje się dochody w wysokości 3.936.400,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem, to jest za bezrobotnych bez prawa do zasiłku i wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka w Rozwarzynie i Paulinie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu.

Dział 852 "Pomoc społeczna" plan dochodów w wysokości 3.562.650,00 zł dotyczy:

- dochodów związanych z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi - 110.00,00 zł (porozumienia z innych powiatów 92.000 zł, wpływy z różnych dochodów 18.000 zł),

- dochodów uzyskiwanych przez Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią - 2.725.800,00 zł (wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców wnoszony przez pensjonariuszy, Ośrodki Pomocy Społecznej, rodziny, dochody z najmu, dotacja celowa),

- dochodów związanych z ośrodkami wsparcia dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią - 317.550,00 zł,

- dochodów związanych z dotacjami na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami dotyczących rodzin zastępczych - 401.000,00 zł (porozumienia z innymi powiatami 311.000 zł., wpływy z różnych dochodów 90.000 zł),

- dochodów związanych z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - 8.300,00 zł (wydawanie kart parkingowych oraz odsetki bankowe).

Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zaplanowane dochody wynoszą 1.597.221,00 zł. Dochody w powyższym dziale dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie PZOON - 184.400,00 zł, środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wpływy z różnych dochodów) - 66.000,00 zł, 7% odpis od kwoty środków Funduszu Pracy - 770.000,00 zł, dochody z najmu w Powiatowym Urzędzie Pracy - 31.000,00 zł oraz odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym - 20,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w związane z realizacją projektu POKL "Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego", "Szkoła zawodowa świadomym wyborem", " Współczesny nauczyciel", - łącznie 545.801,00 zł.

W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" dochody w wysokości 238.000,00 zł obejmują poradnie psychologiczno-pedagogiczne 300,00 zł (odsetki bankowe), internaty i bursy szkolne - 147.000,00 zł (dochody z najmu i dzierżawy), Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu - 90.700,00 zł (dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług i różnych dochodów).

W dziale 900"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dochody w wysokości 130.000,00 zł dotyczą dochodów uzyskiwanych z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków na rok 2014 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych powiatu, i kształtuje się w wysokości 79.236.731,00 zł.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 69.999.757,00 zł stanowią 88,4% ogólnego planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 9.236.974,00 zł stanowią 11,6% ogólnego planu wydatków.

Wydatki obejmują:

- dotacje - 3.342.865,00 zł tj. 4,5 %,

- świadczenia i stypendia - 1.841.800,00 zł tj. 2,4 %,

- wynagrodzenia - 37.025.074,00 zł tj. 46,8 %,

- pochodne od wynagrodzeń - 6.278.040,00 zł tj. 7,95 %,

- obsługę długu - 650.000,00 zł tj. 0,85 %,

- inwestycje - 9.236.974,00 zł tj. 11,3 %,

- pozostałe wydatki - 20.361.978,00 zł tj. 26,2 %

Prognozowane wydatki budżetowe powiatu na 2014 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, 2a, zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3.

Prognozowane wydatki budżetowe powiatu na 2014 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Wydatki w wysokości 20.000,00 zł zostaną przeznaczone na odnowienie map glebowo-rolniczych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek, gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom, do dożywotniego użytkowania, weryfikację ewidencji gruntów i budynków oraz kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Gminnych Spółek Wodnych.

Dział 020 "Leśnictwo" wydatki w wysokości 266.645,00 zł stanowią koszty związane z gospodarka leśną - 190.105,00zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych w latach 2002 i 2003, pozostałe usługi 1.500 zł oraz nadzór nad gospodarką leśną - 75.040,00 zł (sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa).

Dział 600 "Transport i łączność" na kwotę w wysokości 8.089.000,00 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki organizacyjnej - Zarządu Dróg Powiatowych, wydatki na naprawę dróg powiatowych, utrzymanie bieżące stanu dróg, utrzymanie zimowe - 3.264.000,00 zł oraz inwestycje na drogach powiatowych - 4.825.000,00 zł.

W dziale 630 "Turystyka" zaplanowano wydatki w kwocie 343.500,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie referatu turystyki oraz przystani wodnej.

W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" na ogólną kwotę wydatków w wysokości 98.000,00 zł planuje się realizować koszty usług remontowych, opłacenie kosztów związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i opracowanie operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz pokrycie kosztów opłat sądowych. Zabezpieczono również środki na gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu między innymi na ewentualne podziały nieruchomości, wyceny i sporządzenie aktów notarialnych.

Dział 710 "Działalność usługowa" na ogólną kwotę w wysokości 1.009.500,00 zł ujęto wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi - 40.000,00 zł, opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi - 244.125,00 zł. Zaplanowano również w powyższym dziale wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 380.000,00 zł, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wydatki związane z realizowaniem ustawowych zadań w kwocie 343.875,00 zł.

W dziale 750 "Administracja publiczna" zaplanowano wydatki w wysokości 8.712.817 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań zleconych powiatowi ustawami z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) dotyczą prowadzenia 9 etatów w administracji, które obejmują stanowiska w Wydziale Środowiska - 1 etat, Wydziale Architektury i Budownictwa - 1 etat, Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - 7 etatów. Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego powiększone o środki własne powiatu i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe - 521.800,00 zł.

Wydatki w dziale 750 obejmują również diety 21 radnych Powiatu Nakielskiego, koszty delegacji, zakup materiałów, opłaty telefoniczne i pocztowe oraz bieżące funkcjonowanie Biura Rady - 408.000,00 zł.

Największy udział w wydatkach w tym dziale mają koszty związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego. Należy tu wymienić, iż są to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w starostwie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki rzeczowe (zakup materiałów kancelaryjnych, zakup tablic rejestracyjnych i druków do rejestracji, podróże służbowe pracowników, delegacje, zakup energii, szkolenia, podatek VAT, prenumerata prasy, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi) - 6.252.811,00 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne to kwota 301.531,00 zł i dotyczy: zakupów w ramach projektu "Szkoła zawodowa świadomym wyborem" i "Współczesny nauczyciel" wkład własny w "Infostradę Kujaw i Pomorza", modernizacja ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią. Dział 750 obejmuje także wydatki kwalifikacji wojskowej - 39.000,00 zł, wydatki związane z promocją powiatu (materiały promocyjne, współfinansowanie imprez promocyjno-kulturalnych, nagrody o charakterze szczególnym oraz realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych) - 1.068.675,00 zł oraz Pozostała działalność 121.000,00 zł, w tym: środki w dyspozycji Zarządu Powiatu, wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich dla Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego i dwóch stowarzyszeń.

Dział 752 "Obrona narodowa" obejmuje wydatki na zadania związane z obroną narodową realizowane przez powiat na kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie konferencji i szkolenia w zakresie obronności.

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" obejmuje kwotę wydatków w wysokości 5.663.300,00 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W dziale powyższym finansowana jest działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią. Wydatki komendy finansowane są z dotacji celowej i wynoszą 5.607.000,00 zł. Planowane wydatki związane z ochotniczą strażą pożarną wynoszą 25.700,00 zł, Zaplanowana kwota w wysokości 19.300,00 zł przeznaczona zostanie na obronę cywilną, obsługę Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, sprawy obronne realizowane przez powiat. W powyższym dziale zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 11.300,00 zł, na obsługę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 757 "Obsługa długu publicznego" wydatki w wysokości 650.000,00 stanowią koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, odsetek od kredytów z Banku Millennium, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile, Banku Pocztowego S.A. Oddział Bydgoszcz, Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią, Banku PKO BP SA odsetek od obligacji samorządowych, odsetek od kredytów na pokrycie deficytu budżetowego.

Dział 758 "Różne rozliczenia" w wysokości 210.000,00 zł przedstawia planowane wydatki na rezerwę ogólną do wysokości 1% (80.000,00 zł), rezerwę celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (130.000,00 zł).

Dział 801 "Oświata i wychowanie" w wysokości 30.549.559,00 obejmuje wydatki związane z utrzymaniem szkół. Powiat Nakielski jest organem prowadzącym dla 11 szkół: Zespoły Szkół Specjalnych w Szubinie, Kcyni i Karnowie, I Licea Ogólnokształcące w Nakle i Szubinie, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle, Szubinie i Lubaszczu, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu oraz gimnazjum specjalne i szkoła zawodowa specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu. Zaplanowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi w oświacie stanowią kwotę21.316.700,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 965.500,00 dotacje - 858.000,00 zł, pozostałe wydatki - 4.282.474,00 zł oraz inwestycje - 3.126.885,00 zł.Zaplanowane inwestycje w 2014 roku dotyczą: budowy przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią wraz z wyposażeniem. W dziale 80110 Gimnazja- jest sklasyfikowane Gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu dla którego organem prowadzącym jest Powiat Nakielski, na mocy porozumienia zawartego z Gminą Sadki w dniu 27.12.2000 roku.

W dziale 851"Ochrona zdrowia" wydatki zaplanowane w wysokości 3.981.400,00 zł Kwota 3.936.400,00 zł wypłacona będzie na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, dla dzieci z Placówek opiekuńczo-wychowawczych w Rozwarzynie, Paulinie i Szubinie oraz dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W powyższym dziale ujęto na 2014 rok wydatki w wysokości 45.000,00 zł na promocję zdrowia, z tego: promocja i profilaktyka zdrowia - organizacja badań profilaktycznych poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - kwota 15.000,00 zł, a na wydatki rzeczowe i wynagrodzenia bezosobowe - kwota 30.000,00 zł.

Dział 852 "Pomoc społeczna" plan wydatków w wysokości 9.052.200,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. W powyższym dziale wydatki obejmują:

- "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" - kwota 2.205.900,00 zł. Na dotacje celowe przeznaczone dla innych powiatów udzielone przez powiat nakielski przypada kwota 1.100.000,00 zł. Są to dotacje na wydatki związane z pokrywaniem kosztów pobytu wychowanków w placówkach socjalizacyjnych, interwencyjnych oraz rodzinnych. Wychowankowie przebywają w placówkach położonych poza terenem powiatu nakielskiego.Świadczenia społeczne zaplanowano w wysokości 188.800,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych MOW, SOSW i zakładów poprawczych w zakresie pomocy na kontynuowanie nauki oraz na tzw. kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w Rozwarzynie, Paulinie i Szubinie. Na funkcjonowanie trzech placówek zaplanowano kwotę 917.100,00 zł.

- "Domy pomocy społecznej" - kwota 2.986.100,00 zł. Zaplanowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. Środki finansowe w planie wydatków zabezpieczają funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej a jego mieszkańcom należne świadczenia.

- "Ośrodki wsparcia" - 360.400,00 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy i obejmują wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. W domu dziennego pobytu zabezpiecza się środki finansowe na zakup materiałów do terapii zajęciowej oraz innych materiałów i narzędzi do prowadzenia odpowiednich form terapii dla uczestników.

- "Rodziny zastępcze" - 2.483.700,00 zł. Zaplanowane wydatki obejmują dotacje celowe dla innych powiatów - 460.000,00 zł (pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z uwzględnieniem wzrostu ilości dzieci oraz wzrostu świadczeń wynikających z waloryzacji). Wydatki związane z ponoszeniem kosztów pobytu w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zaplanowano kwotę 1.650.000,00 zł. Zabezpieczono również środki finansowe na usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych, pomoc rzeczową i pomoc w zakresie kontynuowania nauki. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia dla rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego i rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych - 373.700,00 zł.

- "Powiatowe centra pomocy rodzinie" - 953.400,00 zł. Zaplanowane wydatki obejmują funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią. Wydatki obejmują wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki.

- "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" - 62.700,00 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe dla psychologa i prawnika pełniących dyżury w Punkcie Interwencji Kryzysowej oraz na porady udzielane w ramach wsparcia osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej i wymagają działań podejmowanych w miejscu zdarzenia lub w miejscu zamieszkania.

Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zaplanowane wydatki wynoszą 3.995.972,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują zaplanowane dotacje dla Warsztatu Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie - kwota 57.540,00 zł, Warsztatu Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy - kwota 49.320,00 zł, Warsztatu Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią - kwota 32.880,00 zł. Zaplanowane wydatki dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wynoszą 284.100,00 zł. Zaplanowano wydatki osobowe dla członków składów orzekających zespołu do wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i niezbędne wydatki rzeczowe. W powyższym dziale zaplanowane zostały wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią - 2.888.107,00 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe . W ramach rozdziału 85395 Pozostała działalność również zabezpiecza się środki finansowe na realizację projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie ogółem 684.025,00 zł. w związku z realizacją projektów: "Szkoła zawodowa świadomym wyborem", "Współczesny nauczyciel", "Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców powiatu nakielskiego".

W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" wydatki w wysokości 6.087.838,00 zł obejmują koszty związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, dotacji podmiotowej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, internatów i burs szkolnych, pomocy materialnej dla uczniów, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, dokształcania i doskonalenia nauczycieli i pozostałej działalności w której wyodrębnia się odpis na ZFŚS. Zaplanowane wynagrodzenia i pochodne w powyższym dziale stanowią kwotę 4.129.500 zł, pozostałe wydatki - 1.116.600,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 188.738,00 zł , dotacje - 650.000,00, stypendia - 3.000,00 zł.Planuje się udzielić dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kcyni. Zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz odpis na pomoc zdrowotną, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli (rencistów i emerytów).

W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zaplanowano wydatki na kwotę 105.000,00 zł w tym dotacje w wysokości 55.000,00 zł, inwestycje 46.000,00 zł (termoizolacja fundamentów budynku Starostwa Powiatowego) i pozostałe wydatki na rzecz ochrony środowiska w kwocie 4.000,00 zł.

W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zaplanowano wydatki w wysokości 235.000,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację dla Gminy Nakło nad Notecią z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią w wysokości 90.000,00 zł. Zaplanowano dotację celową na prace remontowe i konserwatorskie w zabytkowych kościołach 50.000,00 zł oraz dotacja celowa na wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 95.000,00 zł.

Dział 926 "Kultura fizyczna i sport" zaplanowane wydatki wynoszą 138.000,00 zł. Zaplanowana kwota w wysokości 50.000,00 zł jest zabezpieczeniem wkładu Powiatu Nakielskiego w inwestycję realizowaną przez Gminę Szubin polegającą na wymianie nawierzchni na stadionie miejskim w Szubinie. Kwota w wysokości 35.000,00 zł przeznaczona jest na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzację aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pozostała kwota zapisana w powyższym dziale w wysokości 53.000,00 zł przeznaczona zostanie na organizację imprez i zawodów sportowych, wypłatę ekwiwalentów sędziowskich, zakup nagród, pucharów, przewozy zawodników na zawody oraz ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych oraz umowy zlecenia.

Do spłaty na rok 2014 z tytułu zaciągniętych pożyczek przypada kwota 28.015,00 zł, kredytów kwota 3.195.720,00 zł, wykupu obligacji kwota 1.250.000,00 zł (razem 4.473.735,00 zł). Spłatę zadłużenia planuje się pokryć nadwyżką roku bieżącego w kwocie 4.193.735,00 zł. Powiat Nakielski na dzień 31 grudnia 2014 roku będzie posiadał zadłużenie w wysokości 27.691.010,00 zł, z tego:

- z tytułu kredytów 26.629.578,00 zł,

- z tytułu pożyczek 280.000,00 zł.,

- z tytułu emisji obligacji 5.000.000,00 zł.

Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Powiatu Nakielskiego w roku 2014 oraz latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe będą wymagały wysokiej dyscypliny w zarządzaniu środkami. W celu zmniejszenia obciążenia finansowego związanego ze spłatą rat kredytowych w roku budżetowym planuje się zaciągnąć kredyt konsolidacyjny w celu rozłożenia zaległości na większą ilość lat.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXV/372/2013
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik...pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXV/372/2013
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik...pdf

#

Uzasadnienie

Budżet Powiatu Nakielskiego na rok 2014 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla powiatów, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 83.430.466,00 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 i 1a do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i 2a wynoszą 79.236.731,00 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań powiatu wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, utrzymania zasobów mienia powiatu. Szczegółowe uzasadnienie zawarte jest w dalszej części uchwały.

#