Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 15.006.189 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14.867.092 zł,

- dochody majątkowe 139.097 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 16.476.189 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14.567.092 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 1.909.097 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4.

§ 3. Planuje się deficyt budżetowy w kwocie 1.470.000 zł, którego źródło pokrycia stanowią kredyty i pożyczki.

§ 4. Określa się plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.080.000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 610.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 197.000 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 25.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska i gospodarki wodnej:

a) dochody w wysokości 4.500 zł,

b) wydatki w wysokości 4.500 zł z przeznaczeniem na ochronę środowiska.

§ 8. Nie planuje się na 2014 rok wydatków z tytułu umów o partnerstwie publiczno- prywatnym.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.270.000 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 800.000 zł;

2) pokrycie planowanego deficytu budżetowego JST kwocie 1.470.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,

b) pokrycie planowanego deficytu budżetowego JST w kwocie 1.470.000 zł;

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż w art. 257 ustawy o finansach publicznych:

a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu,

b) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 61.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 61.000.zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 100 000 zł, na wydatki bieżące;

2) celową w wysokości - 35.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 35.000 zł.

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w wysokości 10.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Plan dochodów budżetowych
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/144/2013
Rady Gminy Świedziebnia z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan dochodów budżetowych z zadań zleconych przez administrację rządową na 2014 rok
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/144/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok dla Gminy Świedziebnia
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/144/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan wydatków budżetowych z zadań zleconych przez administrację rządową na 2014 rok
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/144/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/144/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 19 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/144/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dotacje podmiotowe i celowe
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/144/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie na 2014 rok
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/144/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 19 grudnia 2013 r.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świedziebnia na 2014 rok

Budżet gminy na 2014 rok przyjmuje się z deficytem w kwocie 1.470.000 zł

W 2014 roku przypada do spłaty z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań:

- kredyty w wysokości 610.000,-zł

Źródłem spłaty zobowiązań w 2014 roku są wolne środki w kwocie 531.108 zł wynikające ze sprawozdań o dochodach i wydatkach budżetu za 2012 rok oraz wolne środki w kwocie 78.892 zł z planowanej nadwyżki w 2013 rok. Prognozowane wykonanie nadwyżki przekroczy kwotę planowanej.

Nie planuje się na 2014 rok udzielania poręczeń i gwarancji.

Główne pozycje zasilania dochodów oraz ich procentowy udział w ogólnej sumie dochodów w budżecie gminy są następujące:

subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) 8.859.657 zł 59,04%

dochody własne gminy 3.361.444 zł 22,40%

w tym udziały w podatkach od osób fizycznych 1.107.000 zł

dotacje na zadania zlecone, na zadania własne 2.785.088 zł 18,56%

Dochody ogółem15.006.189 zł 100,00%

Zestawienie dochodów gminy w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w sumie dochodów ogółem:

rolnictwo i łowiectwo 2.257 zł 0,01%

wytwarz. I zaopatr. w energ. elekt gaz i wodę 380.500 zł 2,54%

gospodarka mieszkaniowa 49.190 zł 0,33%

administracja publiczna 81 100 zł 0,54%

urzędy naczelnych organów władzy.... 888 zł 0,01%

dochody od osób prawnych i osób fiz. 2.633.600 zł 17,55%

rożne rozliczenia 8.909.657 zł 59,37%

oświata i wychowanie 5 000 zł 0,03%

pomoc społeczna 2.714.100 zł 18,09%

gospodarka komunalna i ochrona środowisk 90.800 zł 0,60%

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 139.097 zł 0,93%

.

Ogółem dochody15.006.189 zł 100,00%

Zestawienie wydatków gminy w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w ogólnej sumie wydatków w budżecie gminy:

rolnictwo i łowiectwo 353.140 zł 2,14%

wytwarz. I zaopatryw. w energ. elektr. gaz i wodę 290.680 zł 1,76%

transport i łączność 1.526.701 zł 9,27%

gospodarka mieszkaniowa 44.355 zł 0,27%

działalność usługowa 15.000 zł 0,09%

administracja publiczna 1.563.200 zł 9,49%

urzędy naczelnych organów władzy...... 888 zł 0,01%

bezpieczeństwo publiczne i ochr. Ppoż.. 174.900 zł 1,06%

obsługa długu publicznego 215 000 zł 1,30%

różne rozliczenia 135 000 zł 0,82%

oświata i wychowanie 7.186.066 zł 43,61%

ochrona zdrowia 61.000 zł 0,37%

pomoc społeczna 3.387.056 zł 20,56%

edukacyjna opieka wychowawcza 284.285 zł 1,73%

gospodarka komunalna i ochrona środow. 863.418 zł 5,24%

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 316.000 zł 1,92%

kultura fizyczna i sport 59.500 zł 0,36%

Ogółem wydatki 16.476.189 zł 100 %

D O C H O D Y

Dochody bieżące - 14.867.092 zł - 99,07% do dochodów ogółem

Dochody majątkowe 139.097 zł - 0,93% do dochodów ogółem

Plan subwencji wprowadzono na podstawie Ministerstwa Finansów - nr pisma ST3/4820/10/2013/ z dnia 10 października 2013 r.

Dochody podatkowe gminyzaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania, ponieważ uchwały podatkowe nie przewidują wzrostu podatków i opłat lokalnych co daje kwotę 2.180.300 zł w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.107.000 zł i wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - 451.000 zł w tym 380.000 zł z opłat za odpady komunalne.

Wpływy z czynszów od najemców lokali mieszkalnych, za lokale dzierżawione na działalność gospodarczą z opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę obwodów łowieckich szacuje się na kwotę 51.437 zł.

Wpływy z usług, to dochody ze sprzedaży wody i odprowadzenie ścieków - 466.000 zł, ze sprzedaży energii cieplnej do BS - 7.000 zł oraz za wynajem sali gimnastycznej - 5.000 zł

Dotacje na zadania zlecone,dofinansowanie zadań własnych w kwocie 2.785.088 złprzyjęto na podstawie otrzymanych informacji, w której poinformowano gminę o wielkości dotacji z budżetu Wojewody - pismo nr W.F.B.I.3110.17.3./2013/138 z dnia 22 października 2013 r. oraz zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu nr DTR-3110-14/13 z dnia 25 października 2013 roku.

W Y D A T K I

Podział wydatków na główne grupy i ich procentowy udział w wydatkach ogółem :

wydatki majątkowe1.909.097 zł 11,59%

Stabilizacja jeziora "Księte" do poziomu 116,98 np. morza 300.000 zł

Zakup zamrażalki do rur wodociągowych 8.000 zł

Modernizacja drogi Chlebowo - Rokitnica 1.000.000 zł

Modernizacja drogi w Janowie 100.000 zł

Remont i modernizacja dróg gminnych 220.701 zł

Budowa chodnika w Świedziebni 45.000 zł

Monitoring zewnętrzny Urzędu Gminy 8.000 zł

Monitoring w Filialnej Sz P w Michałkach 4.000 zł

Ulepszenie budynku oświatowego (Sz P w Janowie) poprzez wykonanie elewacji - ocieplenia 120.000 zł

Innowacja edukacji w województwie Kujawsko - Pomorskim - Zbudowanie systemu dystrybucji i treści edukacyjnej 18.396 zł

Modernizacja instalacji elektrycznej w Sz P w Świedziebni 25.000 zł

Remont i modernizacja budynku społeczno -kulturalnego na terenie gminy Świedziebnia w miejscowości Kłuśno (roboty remontowo - wykończeniowe wewnątrz budynku) 60.000 zł

wydatki bieżące14.567.092 zł88,41%

Podział wydatków bieżących i ich procentowy udział w wydatkach bieżących ogółem

wynagrodzenia i pochodne 7.630.149 zł 52,38%

dotacje z budżetu gminy 220.300 zł 1,51%

wydatki na obsługę długu 215. 000 zł 1,48%

pozostałe wydatki bieżące 6.501.643 zł 44,63%

W planie wynagrodzeń i pochodnych zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników innych niż oświatowych o 5%, wynagrodzenia dla nauczycieli - z Karty Nauczyciela

Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne stanowią 8 % od zainkasowanego podatku i opłat komunalnych

Wynagrodzenia dla inkasentów za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków stanowi 5 % od zainkasowanych kwot.

Szczegółowa charakterystyka wydatków

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWOPlan 353.140 zł

Zaplanowane środki na realizację bieżących wydatków w kwocie 45.140 zł przeznacza się w szczególności na:

remonty urządzeń melioracyjnych - 32.640 zł

wpłaty na rzecz izb rolniczych - 11.000 zł

monitoring gleb - 1.500 zł

wydatki majątkowe - 308.000 zł

1)Stabilizacja jeziora Księte do poziomu 116,98 np. morza 300.000 zł

2)Zakup zamrażarki do rur wodociągowych 8.000 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 290.680 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 101.400 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie - 189.280 zł, które przeznacza się na zakup energii elektrycznej, dozór techniczny, przegląd podstawowy agregatu prądotwórczego, monitoring wody, usuwanie awarii wodociągowych, ryczałty samochodowe, opłaty środowiskowe, odpis na ZFŚS, odzież ochronna, ubezpieczenie majątkowe.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan 1.526.701 zł

Wydatki bieżące - 161.000 zł

Zaplanowane środki przewiduje się wydatkować na :

żwirowanie i żużlowanie dróg gminnych - 20.000 zł

zakup paliwa do ciągnika - 70.000 zł

odśnieżanie - 20.000 zł

remonty cząstkowe emulsją asfaltową - 12.000 zł

ubezpieczenie i opłaty za zajęcie pasa drogowego - 9.000 zł

pozostałe usługi w tym kruszenie kamienia - 30.000 zł

Wydatki majątkowe 1.365.701zł

Budowa chodnika w Świedziebni 45.000 zł

Modernizacja drogi Chlebowo - Rokitnica 1.000.000 zł

Modernizacja drogi w Janowie 100.000 zł

Remont i modernizacja dróg na terenie gminy 220.701 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan 44.355 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na :

bieżące koszty utrzymania lokali mieszkalnych w Dzierznie (lokale mieszkalne w budynku po szkolnym) i Świedziebni (park)

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan 15.000 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na :

- projekty decyzji o warunkach zabudowy

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 1.563.200 zł

Wydatki bieżące - 1.555.200 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez

administrację samorządową - 74.100 zł w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne 68.743 zł

- na bieżące wydatki 5.357 zł

- wydatki na obsługę rady gminy 77.500 zł

- środki przeznaczone na bieżącą działalność urzędu 1.344.600 zł

w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne 1.106.000 zł

- na bieżące wydatki 340.600zł

przeznacza się na : zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, ryczałty i delegacje służbowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, usługi internetowe i informatyczne, opieka autorska nad programami, zakup oprogramowania , zakup wyposażenia biurowego, konserwacja sprzętu biurowego, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie majątkowe i wydatki związane z poborem należności .

wydatki na promocję gminy 35.000 zł

w tym dotacja dla powiatu na zadania bieżące - udział gminy

w rozbudowie geoportalu powiatowego - 3.000 zł

diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy 16.100 zł

- składki dla Stowarzyszenia Ziemi Dobrzyńskiej 7.900 zł

Wydatki majątkowe - 8.000 zł

1) Monitoring zewnętrzny urzędu gminy - 8.000 zl

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTORLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 888 zł

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 888 zł przeznacza się na koszty związane z aktualizacją rejestrów wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWAPlan 174.900 zł

Wydatki bieżące - 174.900 zł

Zaplanowane w budżecie środki planuje się wydatkować na:

fundusz celowy na wsparcie policji 5.000 zł

ochotnicze straże pożarne w kwocie 169.900 zł

w tym :

- na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 54.000 zł

- na bieżące utrzymanie 115.900 zł

które dotyczą zakupu paliwa do samochodów strażackich, oleju opałowego, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, finansowania zawodów, turniejów i konkursów o tematyce p/poz. oraz remontów pojazdów i strażnic, badania lekarskie, przeglądy techniczne, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i ćwiczeniach oraz zakup sprzętu muzycznego dla orkiestry dętej.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan 215 000 zł

Środki te zaplanowano na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan 135 000 zł

Rezerwa ogólna na wydatki bieżące w kwocie 100 000 zł

Rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu

Rezerwa ogólna stanowi 0,61% wydatków ogółem

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 35.000 zł

Rezerwa celowa stanowi 0,52% wydatków bieżących pomniejszonych o obsługę długu i wynagrodzenia z pochodnymi(art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym). Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków jak wyżej.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 7.186.066 zł

Wydatki bieżące -7.018.670 zł

Planowane środki przewiduje się na realizację następujących zadań :

- szkoły podstawowe 3.965.816 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne 3.054.500 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe 196.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące 547.920 zł w tym 199.000 zł

stanowi odpis na ZFŚS

Wydatki majątkowe

167.396 zł

1)Ulepszenie budynku oświatowego - SzP w Janowie - elewacja - docieplenie 120.000 zł

Innowacja edukacji w województwie kujawsko - pomorskim - Zbudowanie systemu dystrybucji i treści edukacyjnej (tablice interaktywne) - 18.396 zł

Modernizacja instalacji elektrycznej w Sz P w Świedziebni - 25.000 zł

Monitoring w Filialnej Sz P w Michałkach - 4.000 zł

- oddziały przedszkolne 432.640 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne 364 800 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 34.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące 33.840 zł w tym 20.500 zł

stanowi odpis na ZFŚS

- gimnazja 1 929.300 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne 1 572. 000 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 103.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące 254.300 zł w tym 75.000 zł

stanowi na ZFŚS

- dowożenie uczniów do szkół 503.930 zł

w tym - na wynagrodzenia i pochodne 114.730 zł

- pozostałe wydatki bieżące 389.200 zł , z tego największą

pozycje wydatków stanowią zakup paliwa do autobusu i zakup usług obcych

(wynajem autobusu)

- zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 322.280 zł

w tym :

na wynagrodzenia i pochodne 289.300 zł

pozostałe wydatki bieżące 32.980 zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 31.100 zł

Plan środków na dokształcanie nauczycieli wynosi 1 % od planu wynagrodzeń osobowych nauczycieli

- pozostała działalność 1.000 zł

w tym:

koszty prac komisji kwalifikacyjnej 1 000 zł

W szkołach podstawowych i gimnazjum w pozostałych wydatkach bieżących największe pozycje to: odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zakup opału, energii elektrycznej. Inne wydatki to: usługi telefoniczne, drobne remonty bieżące, usługi internetowe, informatyczne, opłaty bankowe, świadczenia wynikające z przepisów BHP, materiały biurowe, środki czystości, podróże służbowe, materiały gospodarcze, ubezpieczenia majątkowe, opłaty środowiskowe, opłaty za odpady komunalne

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Plan 61 000 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na:

dotację celową na funkcjonowanie telefonu "Niebieska linia" dla osób potrzebujących pomocy ze środowisk patologicznych 300 zł

dotację celową dla miasta Brodnica - Poradni Rodzinnej 9.000 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego dla osób z problemami uzależnień,

realizację programu związanego z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów

alkoholowych 51.700 zł

Środki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi pochodzą w całości z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Plan 3.387.056 zł

środki z dotacji celowej z budżetu państwa - 2.710.100 zł

środki z budżetu gminy - 676.956 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i pracowników d/s świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

realizowane są zadania własne i zlecone :

zadania zlecone przez budżet państwa w kwocie 2 .691.200 zł

- zadania własne i dofinansowane z budżetu państwa 861.630 zł

Planowane środki przewiduje się na realizację następujących zadań :

placówki opiekuńczo - wychowawcze 60.000 zł

Wydatek ten wprowadza się w związku z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która to nakłada na gminę obowiązek ponoszenie wydatków w wysokości 30% kosztów utrzymania w drugim roku pobytu dziecka.

Zakłada się, ze w 2014 roku może zostać umieszczonych inne dzieci w pieczy zastępczej, na które odpłatność w pierwszym roku pobytu wyniesie 10 %

- domy pomocy społecznej 200.000 zł

Plan na domy pomocy społecznej w stosunku do roku 2013 wzrasta ponieważ od marca 2014 roku wzrośnie średni koszt utrzymania pensjonariuszy, oraz na pobyt w DPS oczekuje 1 osoba

- rodziny zastępcze 10.000 zł

Rozdział ten wprowadza się równocześnie z rozdziałem "placówki opiekuńczo-wychowawcze" na zadanie wprowadzone ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze

wspieranie rodziny 23.721 zł

W rozdziale tym uwzględniono środki na 1 etatu dla asystenta rodziny w oparciu o ustawę o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej.

- świadczenia rodzinne 2.421.025 zł

. w tym :

- na płace i pochodne wraz z pochodnymi od świadczeń 103.585 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe 23.510 zł

- świadczenia społeczne 2.293.930 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 7.000 zł

- zasiłki i pomoc w naturze 139.200 zł

- zasiłki stałe 25.200 zł

- dodatki mieszkaniowe 15 000 zł

- ośrodek pomocy społecznej 322.075 zł

w tym :

- na płace i pochodne 284.360 zł

- pozostałe wydatki bieżące 37.735 zł

- pozostała działalność: 163.835 zł

realizacja programu rządowego "Posiłek dla potrzebujących"

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 284.285 zł

Planowane w budżecie środki przeznacza się na : - świetlice szkolne 213.320 zł

w tym :

- na płace i pochodne 187.520 zł

- pozostałe wydatki bieżące 25.800 zł z tego 14.000 zł to dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS - 11.800 zł

- stypendia dla uczniów 70.000 zł z tego 60.000 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do stypendiów socjalnych i 10.000 zł na stypendia za osiągnięcia w nauce

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 985 zł

kwota ta stanowi 1% od planu wynagrodzeń nauczycieli

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 863.418 zł

Planowane środki przewiduje się wydatkować na :

gospodarka ściekowa i ochrona wód 308.823. zł

wydatki te zabezpieczają koszty oczyszczania ścieków w tym na:

wynagrodzenia i pochodne 188.403 zł

pozostałe bieżące wydatki rzeczowe 120.420 zł . Wydatki te obejmują zakup energii elektrycznej, paliwa do ciągnika, ubezpieczenia majątkowe, opłaty środowiskowe, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, materiały do remontu i usługi remontowe, badanie ścieków itp., podatek od towarów i usług,

gospodarka odpadami 380.000 zł

wydatki te zabezpieczają koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy a w szczególności na : wynagrodzenia i pochodne 48.300 zł

pozostałe wydatki rzeczowe 331.700 zł

schronisko dla zwierząt( transport i opieka nad bezdomnymi zwierzętami)7.000 zł

oświetlenie ulic i konserwację punktów świetlnych 145.200 zł

ochrona środowiska (środki z opłat i kar) 4.500 zł

pozostałe wydatki komunalne 17.895 zł

utrzymanie trawników, chodników, parku i wydatki dla pracowników robót publicznych

i innych wydatków komunalnych

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 316.000 zł

Planowane środki przeznacza się na :

wydatki bieżące 256.000 zł

dotacja podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kult. 185.000 zł

wyposażenie świetlicy w Okalewku - 61.087 zł

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic - 9.413 zl

/przegląd "jasełek",- 500 zł

wydatki majątkowe 60.000 zł

1) Remont i modernizacja budynku społeczno- kulturalnego w miejscowości Kłuśno 60.000 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORTPlan 59.500 zł

Wydatki te planuje się na:

koszty utrzymania boiska sportowego "ORLIK" 31.000 zł

dofinansowanie działalności sportowej 25.000 zł

zakupu nagród za udział w zawodach sportowych, 3.500 zł

koszty organizacji zawodów i rozgrywek sportowych

Na etapie uchwalania budzetu źródłem finansowania zadań inwestycyjnych wskazuje się środki własne i z kredytów i pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu mogą nastąpić zmiany co do źródeł finansowania, ponieważ przygotowywane są wnioski o dofinansowanie zadań z bezzwrotnych źródeł zagranicznych

Zadłużenie na dzień 31.12.2013 rok - 3.740.000 zł W 2014 r. planuje się zwiększyć zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek o 1.470.000 zł.

Do spłaty w 2014 r. przypada 610.000 zł

Prognozuje się na koniec 2014 roku zadłużenie w kwocie 4.600.000 zł

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie na 2014 rok ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych - 10.700 zł.