Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i 645), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie 916.984.712 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 656.923.190 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 260.061.522 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Podział dochodów na działy, rozdziały, paragrafy określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości 926.984.712 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 592.212.730 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 334.771.982 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Podział wydatków na działy, rozdziały, paragrafy określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu województwa w kwocie 10.000.000 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 44.280.952 zł i rozchody budżetu województwa w kwocie 34.280.952 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2014 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w łącznej kwocie 10.752.750 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną w wysokości 5.850.000 zł, z tego na:

a) wydatki bieżące w wysokości 5.400.000 zł,

b) wydatki inwestycyjne w wysokości 450.000 zł;

2) rezerwy celowe w łącznej kwocie 5.150.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 2.000.000 zł,

b) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości
600.000 zł,

c) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 500.000 zł,

d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące
w wysokości 2.050.000 zł.

§ 7. 1. Określa się wydatki na:

1) projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;

2) projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały;

3) projekty i działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały;

4) pozostałe programy realizowane ze środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem
Nr 9 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na wojewódzkie zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie zadania inwestycyjne w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie 291.459.677 zł, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 118.020.444 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 173.439.233 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

2. Ustala się dotacje przedmiotowe w kwocie 100.463.072 zł dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 300.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 480.000 zł na realizację zadań
określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 600.000 zł na realizację zadań określonych
w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody pochodzące z 2 % odpisu od wpływów z tytułu opłat produktowych i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych
i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w wysokości 843 zł.

4. Ustala się dochody stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.878.945 zł.

5. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych
w kwocie 151.979 zł.

§ 10. Ustala się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa;

2) dochody do uzyskania w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa; zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień
z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów
i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 13. Określa się dochody gromadzone przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane, tj.:

1) dochody w wysokości 3.149.690 zł;

2) wydatki w wysokości 3.149.690 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu województwa w kwocie 20.000.000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 25.889.864 zł;

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 10.000.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Województwa do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 14 pkt 1,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości określonej w § 14 pkt 2,

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa do wysokości określonej w § 14 pkt 3;

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu województwa w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi;

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/722/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źrodeł pochodzenia. Plan na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/722/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Dochody budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/722/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2014 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/722/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2014 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/722/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2014 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/722/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Plan na 2014 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/722/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Plan na 2014 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/722/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Projekty i działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Plan na 2014 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIV/722/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych . Plan na 2014 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIV/722/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2014 rok

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLIV/722/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2014 rok

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLIV/722/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2014 rok

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLIV/722/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2014 rok

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLIV/722/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik14.pdf

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2014 rok

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLIV/722/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik15.pdf

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2014 rok