Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153 oraz art. 267, ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2013 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) - zarządzam, co następuje :

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XV/66/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grudziądz na 2012 rok przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2012 rok. Budżet Gminy za 2012 rok został zrealizowany w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu plan 32 549 356,00 zł wykonanie 34 043 902,46 zł z tego: dochody bieżące plan 29 013 764,00 zł wykonanie 31 052 827,03 zł dochody majątkowe plan 3 535 592,00 zł wykonanie 2 991 075,43 zł

- udziały w dochodach budżetu państwa §§ 0010 i §§ 0020 plan 5 758 830,00 zł wykonanie 6 635 882,06 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 plan 3 733 496,00 zł wykonanie 3 732 812,82 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020 plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2030 plan 1 369 940,00 zł wykonanie 1 362 693,13zł

- dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310 plan 25 000,00 zł wykonanie 29 683,96 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich §§ 2007, 2009 plan 211 273,00 zł wykonanie 210 493,97 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920 plan 8 386 663,00 zł wykonanie 8 406 606,00 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich §§ 6207, 6208, plan 3 428 879,00 zł wykonanie 2 949 634,43 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460 plan 172 000,00 zł wykonanie 172 000,00 zł

- dochody ze sprzedaży majątku § 0770 plan 100 000,00 zł wykonanie 34 728,00 zł

- pozostałe dochody plan 9 354 562,00 wykonanie 10 500 655,09 zł

2. Wydatki budżetu plan 36 820 775,77 zł wykonanie 33 472 797,77 zł z tego: wydatki bieżące plan 28 375 022,77zł wykonanie 26 187 082,25 zł wydatki majątkowe plan 8 445 753,00 zł wykonanie 7 285 715,52 zł

- płace i pochodne plan 12 099 107,00 wykonanie 11 688 972,48 zł

- rezerwa ogólna plan 132 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

- wydatki na obsługę długu plan 630 000,00 zł wykonanie 629 256,06 zł

- dotacje udzielone z budżetu gminy plan 1 129 760,00 zł wykonanie 1 108 479,92 zł

- pozostałe wydatki 14 384 155,77 zł wykonanie 12 760 373,79 zł.

3. Planowany deficyt budżetu 4 271 419,77 zł, wykonanie nadwyżka 571 104,69 zł

4. Wydatki jednostek pomocniczych gminy fundusz sołecki plan 399 423,00 zł wykonanie 366 564,48 zł.

5. Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 125 000,00 zł wykonanie 136 343,96 zł.

6. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie plan 131 180,00 zł wykonanie 83 853,87 zł.

7. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska plan dochodów 732 712,00 zł wykonanie 722 003,19 zł.

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych na 2012 rok poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grudziądz.

2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudziądz oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2012 rok Radzie Gminy Grudziądz.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudziądz oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2012 rok przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.