Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590
z późn. zm.[1]) ), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2]) ), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie 795.972.463 zł , z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 671.643.226 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 124.329.237 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Podział dochodów na działy, rozdziały, paragrafy określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości 835.972.463 zł , z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 616.744.083 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 219.228.380 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Podział wydatków na działy, rozdziały, paragrafy określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu województwa w kwocie 40.000.000 zł , który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w wysokości 10.000.000 zł oraz przychodami stanowiącymi wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 30.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 74.280.952 zł i rozchody budżetu województwa w kwocie 34.280.952 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2013 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w łącznej kwocie 4.842.612 zł .

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną w wysokości 4.800.000 zł , z tego na:

a) wydatki bieżące w wysokości 4.300.000 zł,

b) wydatki inwestycyjne w wysokości 500.000 zł;

2) rezerwy celowe w łącznej kwocie 7.620.748 zł , z przeznaczeniem na:

a) bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 3.214.748 zł,

b) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 500.000 zł,

c) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 600.000 zł,

d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące w wysokości 2.106.000 zł,

e) wsparcie finansowe dla gmin i powiatów w wysokości 1.200.000 zł, z tego na:

- wydatki bieżące w wysokości 200.000 zł,

- wydatki inwestycyjne w wysokości 1.000.000 zł.

§ 7. 1. Określa się wydatki na:

1) projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;

2) projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały;

3) projekty i działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały;

4) pozostałe programy realizowane ze środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem
Nr 9 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na wojewódzkie zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie zadania inwestycyjne w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie 328.523.192 zł , z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 171.035.075 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 157.488.117 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

2. Ustala się dotacje przedmiotowe w kwocie 99.705.039 zł dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług publicznych w zakresie regionalnych przewozów osób, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 600.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 850.000 zł na realizację zadań
określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 700.000 zł na realizację zadań określonych
w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody pochodzące z 2 % odpisu od wpływów z opłat produktowych
i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w wysokości 798 zł.

4. Ustala się dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje
o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 33.178 zł.

5. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnychw kwocie 148.272 zł.

§ 10. Ustala się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa;

2) dochody do uzyskania w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa; zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień
z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów
i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 13. Określa się dochody gromadzone przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane, tj.:

1) dochody w wysokości 3.548.053 zł;

2) wydatki w wysokości 3.548.053 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu województwa w kwocie 20.000.000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 34.280.952 zł;

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 10.000.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Województwa do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 14 pkt 1,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości określonej w § 14 pkt 2,

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa do wysokości określonej w § 14 pkt 3;

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu województwa w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi;

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia oraz zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

§ 16. § Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 17. § Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/489/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źrodeł pochodzenia. Plan na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/489/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Dochody budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/489/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2013 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/489/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2013 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/489/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2013 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/489/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego . Plan na 2013 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/489/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan na 2013 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/489/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Projekty i działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich. Plan na 2013 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/489/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2013 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/489/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2013 rok

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX/489/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2013 rok

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIX/489/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2013 rok

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIX/489/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik13.pdf

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2013 rok

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXIX/489/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik14.pdf

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2013 rok

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXIX/489/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik15.pdf

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2013 rok