Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/20/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok,

- w uchwale Nr VII/29/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok,

- w uchwale Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 07 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok,

- w uchwale Nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok,

- w uchwale Nr X/74/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok,

- w uchwale Nr XI/89/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok,

- w uchwale Nr XII/92/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok,

- w uchwale Nr XIII/100/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 07 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok,

- w uchwale Nr XVI/114/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok,

- w uchwale Nr XVII/116/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok,

- w uchwale Nr XIX/128/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Dokonuje się zmiany załącznika "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r." zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4. Dokonuje się zmiany załącznika " Dotacje podmiotowe w 2015 r." zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie dokonuje się poprzez zwiększenie planowanych dochodów w tych pozycjach klasyfikacji budżetowej, w których uzyskano wyższe dochody od planowanych.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 282 000 zł w tym m.in.: 32 006 zł - część oświatowa subwencji ogólnej zg. z pismem nr. ST5.4750.605.2015.29g Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 roku, 187 000 zł wpływy z tytułu podatku rolnego, 18 000 zł wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, 8 000 zł podatek od czynności cywilno-prawnych, czynsze dzierżawne 9 000 zł i inne dochody 27 994 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 342 000 zł w tym: Wpływy z różnych dochodów o kwotę 305 000 zł, pozostałe odsetki w zakresie różnych rozliczeń o kwotę 17 000 zł, korekta planu klasyfikacji budżetowej w zakresie wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 11 000 zł i inne korekty dochodów na kwotę 9 000 zł.

Na tym etapie roku budżetowego zachodzi konieczność urealnienia wydatków budżetowych i wprowadzenia niezbędnych korekt.

Zabezpiecza się środki finansowe na projekty "Przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Paśmiechy - kwota 2 500 zł, Donatkowice - Plechów - kwota 2 500 zł". Zwiększa się plan wydatków na pokrycie składki członkowskiej do Związku Międzygminnego "NIDA 2000" na bieżącą działalność w kwocie 50 000 zł. Ponadto proponuje się zwiększenie środków na finansowanie niepublicznego przedszkola o kwotę 3 400 ( wzrost liczby dzieci uczęszczających do przedszkola). Dokonuje się korekt w ramach działu "Oświata i wychowanie" z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wypłatę nieplanowanych nagród jubileuszowych. Środki ze zwiększonej subwencji oświatowej w kwocie 32 006 zł przeznacza się na pokrycie kosztów wynagrodzeń w SSP nr 1, w ZSS w Wielgusie. Kwotę 21 120 zł przeznacza się na wykup usług dla uczniów szkół, gimnazjów w Kazimierskim Ośrodku Sportowym Sp. z.o.o. Zmiany w budżecie dotyczą również korekty planu wydatków na zakup pieca c.o. do budynku UMIG (zwiększenie o 18 500 zł) i pieca c.o. do budynku po byłej Gospodarce Komunalnej na ul. Budzyńskiej (zwiększenie o 500 zł).

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 852 "Pomoc Społeczna" w kwocie 203 000 zł w ramach oszczędności i przeznacza na pokrycie innych nieprzewidzianych wydatków. W dziale 801 Oświata i wychowanie" dokonuje się niezbędnych korekt w zakresie poszczególnych szkół (SSP nr 1, SSP nr 3, ZOEAS). Dokonuje się zmian w zakresie wydatków w ramach prowadzenia ochrony przeciwpożarowej. Zmniejsza się wydatki inwestycje o kwotę 10 300 zł (zakup samochodu OSP Cudzynowice o kwotę 4 800 zł, zakup pomp strażackich o kwotę 5 500 zł) i przeznacza na zakup niezbędnych materiałów do OSP. W związku z powyższymi korektami urealnione zostały również załączniki do uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/146/2015
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

uchwała XII 2015 dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/146/2015
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

uchwała XII 2015 wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/146/2015
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik 3 do uchwały budżetowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/146/2015
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik 4 do uchwały budżetowej