Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/221/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Św.
z dnia 07.02.2013r. poz. 760) wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 682.888 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 682.888 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 2013 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5) Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

6) Załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2013 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

7) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2013 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

8) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów
52.690.313,41 zł, a po stronie wydatków 54.282.714,41 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/308/13
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/308/13
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/308/13
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/308/13
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/308/13
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/308/13
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/308/13
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

W uchwale zwiększono plan dochodów i wydatków na 2013 rok o kwotę 682.888 zł, w tym:

W zakresie dochodów:

33.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,

49.888 zł środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 26.11.2013r. znak: ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,

600.000 zł środki przekazane przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji na rachunek dochodów budżetu Gminy w wyniku likwidacji zakładu,

W zakresie wydatków:

W dziale 750 Administracja publiczna dokonano przeniesienia planu wydatków w ramach działu w kwocie 1.530 zł zwiększając plan zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Zagospodarowanie terenu, budowa parkingu wokół Urzędu Gminy”,

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 84.488 zł. Dokonano również przeniesień planu między paragrafami w ramach działu. Zwiększenia dotyczą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, oraz wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli. Kwota 2.000 zł dotyczy zakupu stołu kuchennego do stołówki szkolnej w ZPO Konieczno,

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono plan wydatków o kwotę 34.600 zł, na rzecz działu 801,

600.000 zł środki na wniesienie wkładu pieniężnego do nowo utworzonej spółki tj. Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (dokapitalizowanie),

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 41.550 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w ul. Słowackiego we Włoszczowie”,

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000 zł z dotacji przewidzianej na realizację zadań zlecanych do wykonania organizacjom pozarządowym, następnie przeniesiono kwotę 5.000 zł z zakupów instrumentów muzycznych dla orkiestry w Kurzelowie na remont instrumentów. Zwiększono również plan dotacji podmiotowej dla DK we Włoszczowie o kwotę 33.000 zł,

W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększono plan o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem strojów sportowych. W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe (OSiR) dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach projektu „Włoszczowa Centrum Aktywnego Wypoczynku) na kwotę 52.081 zł.

W związku z w/w zmianami zaktualizowano załączniki Nr 1,2,3,4,5,12 i 13 do uchwały budżetowej na 2013 rok.