Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku” do Uchwały nr II/1/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/2/2013
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/2/2013
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Uzasadnienie

I. Zwiększenie planu wydatków w 2013 roku

1. O kwotę 268.933 zł proponuje się zwiększyć plan wydatków na oświatę. Pozwoli to na wywiązanie się szkół ze zobowiązań płacowych względem pracowników, dokonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na pokrycie wydatków za media. Zwiększenia planu dotyczą Szkoły Podstawowej nr 2, 6, 9, 10, 11, 13 oraz Gimnazjum nr 1, 2, 3 i 4.

2. W celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów oświetlenia ulic miasta  proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 63.377 zł w dziale 900, w rozdziale 90015, § 4260, w zadaniu nr 9 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pn. „Oświetlenie miasta”.

3. Proponuje się zwiększyć dotację podmiotową dla Starachowickiego Centrum Kultury o kwotę 30.000 zł. Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków w dziale 921, w rozdziale 92109, § 2480, w zadaniu nr 12 Wydziału Finansowego pn. „Udzielanie dotacji dla instytucji kultury”.

W związku z modernizacją sali widowiskowej zmniejszyły się przychody z wynajmów sali, działalności kina oraz wzrosły koszty utrzymania budynku, m.in. poprzez zwiększenie zużycia energii elektrycznej.

Przy poziomie dotacji podmiotowej dla Starachowickiego Centrum Kultury na 2013 r. w wysokości 900.000zł nie ma możliwości wypłacenia regulaminowej nagrody rocznej (która zgodnie z regulaminem wynagrodzeń wynosi do 8 %).

Ponadto w 2013 r. zostały poniesione przez  Starachowickie Centrum Kultury wydatki na prowadzenie chórów szkolnych na terenie miasta w związku z realizacją Programu  Śpiewająca Polska, dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury.

4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 921, w rozdziale 92116, § 2480, w zadaniu nr 12 Wydziału Finansowego pn. „Udzielanie dotacji dla instytucji kultury” o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach (tj. zgodnie z wnioskiem dotyczącym regulaminowej nagrody rocznej w wysokości  do 7 %).

5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków w zadaniu 13 Wydziału Rozwoju Miasta pn. Administrowanie Miejską Halą Targową „Galeria Skałka” w dziale 710, rozdziale 71095, § 4260 „Zakup energii” o kwotę 11.000 zł.

Dochody z tytułu wpływów za media w Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” oraz za energię na targowisku miejskim przy ul. Targowej od najemców lokali w tych obiektach zwiększono w trakcie roku o kwotę 60.000 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/7/2013 z dnia 27 września br. zwiększono o 27.000 zł plan wydatków na pokrycie kosztów dostawy energii elektrycznej do budynku Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka”, natomiast uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/9/2013 z dnia 25 października 2013 r. zwiększono plan wydatków na tym zadaniu w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów związanych z dostawą mediów do budynku Miejskiej Hali Targowej o kwotę 17.000 zł.

W związku z koniecznością dokonania rozliczenia wydatków za media niniejszą uchwałą proponuje się zwiększyć plan wydatków na zadaniu  pn. Administrowanie Miejską Halą Targową „Galeria Skałka” o dodatkowe 11.000 zł.

II. Zmniejszenia planu wydatków w 2013 roku

1. Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.837.2013 z dnia 27.11.2013 r. zwiększono plan dotacji celowej ze środków budżetu państwa o kwotę 145.500 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i tym samym zmniejszono udział środków własnych gminy na realizację programu.

W związku z powyższym o kwotę 50.000 zł proponuje się zmniejszyć plan wydatków w dziale 852, w rozdziale 85295, § 3110, w zadaniu nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pn. „Udzielanie pomocy w formie zasiłków, posiłków, świadczeń rzeczowych i umieszczeń w Domach Pomocy Społecznej oraz noclegowni”.

2. W związku z niższymi niż planowano wydatkami za media w obiekcie Krytej Pływalni przy ul. Szkolnej w Starachowicach  proponuje się zmniejszyć plan wydatków w dziale 926, w rozdziale 92601, § 4260, w zadaniu nr 1 Referatu Obsługi Krytej Pływalni pn. „Obsługa krytej pływalni” o kwotę 50.000 zł.

3. Proponuje się o 264.933 zł zmniejszyć plan wydatków w zadaniu nr 22 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pn. „System gospodarki odpadami komunalnymi” w dziale 900, w rozdziale 90002, § 4300, gdzie plan wydatków na tym paragrafie wynosi 4.302.900 zł.

4. O kwotę 26.377 zł proponuje się zmniejszyć plan wydatków w zadaniu nr 23 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pn.  "Ochrona gleb przed odpadami"  (dział 900, rozdział 90002, § 4300). W związku z otrzymaniem przez Gminę środków z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów i odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Starachowice"  istnieje możliwość zmniejszenia środków własnych na tym zadaniu.

III. Zmiany w planie wydatków na 2013 rok

1. Konieczność zwiększenia dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli jest spowodowana wzrostem liczby uczniów w tych placówkach w porównaniu z październikiem b.r. Liczba uczniów w Gimnazjum Niepublicznym wzrosła o 7 i aktualnie wynosi 71, w Społecznej Szkole Podstawowej o 1 z orzeczoną niepełnosprawnością - waga P2 i aktualnie wynosi 78. W Niepublicznym Przedszkolu „Akademia Przedszkolaka” i Punkcie Przedszkolnym „Słoneczko" liczba dzieci wzrosła o 1 i aktualnie wynosi odpowiednio 64 i 20.

W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia planu dotacji dla tych placówek o kwotę 6.000zł celem wywiązania się Gminy ze zobowiązań ustawowych, w tym dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” o kwotę 867 zł (dział 801, rozdział 80104, § 2540) - do kwoty 319.074 zł,

- Niepublicznego  Punktu  Przedszkolnego „Słoneczko” o kwotę 112 zł (dział 801, rozdział 80106, § 2540) - do kwoty 61.100 zł,

- Społecznej Szkoły Podstawowej o kwotę  995 zł (dział 801, rozdział 80101, § 2540) - do kwoty 460.348zł,

- Niepublicznego Gimnazjum o kwotę  4.026 zł (dział 801, rozdział 80110, § 2540) - do kwoty 412.356 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina na realizację zadań dofinansowanych z dotacji celowej musi przeznaczyć co najmniej 20% wkładu własnego.

Dlatego też konieczne jest zwiększenie planu wydatków na pomoc materialną dla uczniów o 3.400 zł, celem zabezpieczenia wkładu własnego w wymaganej wysokości (dział 854, rozdział 85415, § 3240).

Źródłem powyższych zwiększeń są oszczędności w wydatkach realizowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w dziale 801, w rozdziale 80104 § 4430, w rozdziale 80195 (§ 3040, 4210, 4300) oraz w dziale 854, rozdziale 85415 (§ 4300 i 4510).

2. Postępowanie przetargowe na zadanie p.n.. „Modernizacja dachu na części budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach” zostało unieważnione, ponieważ kwota najkorzystniejszej oferty znacznie przekroczyła wielkość środków zaplanowanych na ten cel. W związku z powyższym proponuje  się zmniejszyć plan wydatków na tym zadaniu o kwotę 16.600 zł (dział 801, rozdział 80101, § 6050).

Zasadnym jest przeniesienie tej kwoty na zwiększenie planu wydatków na energię w Szkole Podstawowej nr 9 (dział 801, rozdział 80101, §4260).