Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 10, ust. 2 pkt 1, art. 214 pkt 1, art. 231 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy              -              35 442 765,99 zł

2. plan wydatków budżetu gminy              -              35 942 765,99 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/70/13
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 13 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie związane są ze zwiększeniem dochodów budżetowych w związków z:

- refundacją poniesionych kosztów na odprawy dla nauczycieli w kwocie 68 686,00 zł

- zmniejszeniem dochodów na dożywianie dzieci w szkołach o kwotę 27 500,00 zł

- zwiększeniem dochodów z tytułu odsetek i opłat w kwocie 1 754,00 zł

- zwiększeniem środków z Gmin Waśniów, Łagów i Bodzentyn jako zwrot wydatków za dzieci

- uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy kwota 2 055,00 zł

Zmiany wydatków:

1. Refundacja poniesionych kosztów na odprawy dla nauczycieli w kwocie 68 686,00 zł została przeznaczona na:

- Zwiększenie dotacji dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia kwota 26 567,00 zł, w tym: SP Mirocice - 68,00 zł, SP Stara Słupia - 13 960,00 zł, ZS Paprocie - 12 539,00 zł

- zwiększenie dotacji dla GOK w Rudkach w związku z organizacją imprezy mikołajkowej oraz innych imprez kulturalnych organizowanych przez GOK kwota 12 000,00 zł

- zwiększenie dotacji na biblioteki publiczne w związku z bieżącą działalności o kwotę 2 000,00 zł

- wprowadzenie dotacji na odbudowę wieży na Świętym Krzyżu kwota 20 000,00 zł

- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia kierowców OSP oraz na zakup energii elektrycznej do remiz na terenie gminy kwota 1 131,00 zł

- zwiększenie wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół kwota 6 988,00 zł;

2. Zwiększone dochody pochodzące ze zwrotów z innych gmin oraz z odsetek i opłat w kwocie 3 809,00 również przeznaczone zostały na dowożenie uczniów do szkół;

3. Zaoszczędzone środki na wynagrodzeniach i pochodnych w administracji w kwocie 53 998,00 zł zostały przeznaczone na:

- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy obsłudze wodociągów kwota 23 495,00 zł

- zwiększenie wydatków na opłaty za akty notarialne w związku z inwentaryzacja udziałów we wspólnotach mieszkaniowych w Rudkach kwota 14 000,00 zł

- zwiększenie wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół kwota 12 203,00 zł (w sumie w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę 23 000,00 zł)

- zwiększenie bieżących wydatków świetlic wiejskich (uposażenia opiekunów oraz zakup opału) kwota 3 300,00 zł;

4. Zaoszczędzone środki związane z zakupem usług na hali sportowej w kwocie 3 000,00 zł również zostały przesunięte na utrzymanie świetlic wiejskich.

5. Zmniejszone zostały wydatki na dożywianie dzieci w szkołach o kwotę 27 500,00 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci korzystających ze stołówek szkolnych.

6. Dostosowane zostały wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi do zmian w preliminarzu.

W efekcie plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 35 442 765,99 zł, natomiast plan wydatków wynosi po zmianach 35 942 765,99 zł.