Akt prawny
Alerty
Uchwała nr 404/LV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 28 listopada 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 10 art. 214 pkt1,2 i 3 art.237 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody o kwotę zł. 227 669,75 | |
Dział 756 rozdział 75615 § 0320 o kwotę zł | 1 480,00 |
Dział 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę zł | 90 000,00 |
Dział 756 rozdział 75616 § 0320 o kwotę zł | 7 000,00 |
Dział 756 rozdział 75618 § 0410 o kwotę zł | 1 115,38 |
Dział 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę zł | 8 514,00 |
Dział 801 rozdział 80103 § 2030 o kwotę zł | 37 260,00 |
Dział 801 rozdział 80104 § 2030 o kwotę zł | 25 668,00 |
Dział 801 rozdział 80106 § 2030 o kwotę zł | 21 114,00 |
Dział 900 rozdział 90019 § 2460 o kwotę zł | 35 518,37 |
2. Zmniejsza się dochody o kwotę zł. 107 314,37 | |
Dział 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę zł | 71 796,00 |
Dział 900 rozdział 90019 § 2440 o kwotę zł | 35 518,37 |
3. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł. 59 061,40 | |
Dział 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę zł | 16 500,00 |
Dział 801 rozdział 80101 § 4240 o kwotę zł | 5 000,00 |
Dział 801 rozdział 80101 § 4260 o kwotę zł | 1 000,00 |
Dział 801 rozdział 80101 § 4370 o kwotę zł | 1 400,00 |
Dział 801 rozdział 80101 § 4700 o kwotę zł | 100,00 |
Dział 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę zł | 8 094,14 |
Dział 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę zł | 26 967,26 |
4. Zwiększa się wydatki o kwotę zł. 179 416,78 | |
Dział 010 rozdział 01010 § 2850 o kwotę zł | 300,00 |
Dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę zł | 15 000,00 |
Dział 600 rozdział 60095 § 4300 o kwotę zł | 8 514,00 |
Dział 754 rozdział 75412 § 2580 o kwotę zł | 4 000,00 |
Dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę zł | 24 000,00 |
Dział 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę zł | 40 470,57 |
Dział 801 rozdział 80103 § 2590 o kwotę zł | 6 654,73 |
Dział 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę zł | 52 085,00 |
Dział 801 rozdział 80106 § 2540 o kwotę zł | 21 377,91 |
Dział 801 rozdział 80106 § 2590 o kwotę zł | 5 014,57 |
Dział 921 rozdział 92195 § 4260 o kwotę zł | 2 000,00 |
§ 2.
1. Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r. określone w załączniku Nr 3a do uchwały Rady Miejskiej Nr 286/XXXIX/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. określone w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 286/XXXIX/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 r. określone w załączniku Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 286/XXXIX/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dotacje podmiotowe w 2013 r. określone w załączniku Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 286/XXXIX/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r. określone w załączniku Nr 13 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 286/XXXIX/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 404/LV/13
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | ||||
rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | ||||||||
dochody własne jst | kredyty | dotacje i środki pochodzące | środki wymienione | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0.1 | 010 | 01010 | przejęcie sieci wodociągowych na terenie Gminy Chęciny | 1,00 | 21000,00 | UGiM | |||
Razem dział 010 | 1,00 | 21000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |||
1.1 | 600 | 60095 | Koncepcja odwodnienia ter.przyległych do pasa dr. Soł.Wolica | 7000,00 | 7000,00 | UGiM | |||
Razem dział 600 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |||
2.1 | 750 | 75023 | Zakup ksero i oprogramowania | 19840,00 | 19840,00 | UGiM | |||
Razem dział 750 | 19840,00 | 19840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |||
3.1 | 754 | 75412 | OSP Bolmin-elewacja | 5000,00 | 5000,00 | UGiM | |||
3.2 | 754 | 75412 | Projekt remizy OSP Radkowice | 3000,00 | 3000,00 | UGiM | |||
Razem dział 754 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |||
6.1 | 900 | 90019 | Gminny Punkt Selektywanej Zbiórki Odpadów Komunlanych | 193000,00 | 193000,00 | UGiM | |||
6.2 | 900 | 90001 | Rozbudowa sieci wodociągowej Os. Zelejowa Etap II | 5000,00 | 5000,00 | UGiM | |||
Razem dział 900 | 198000,00 | 198000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |||
4.1 | 921 | 92109 | Adaptacja pomieszczeń świetlicy w Wolicy | 40362,19 | 40362,19 | UGiM | |||
Razem dział 921 | 40362,19 | 40362,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
7.1 | 926 | 92601 | Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekraacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach-instalacja sieci telekomunikacyjnej | 11193,00 | 11193,00 | UGiM | |||
7.2 | 926 | 92601 | Boisko Łukowa, Siedlce | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGiM |
9.2 | |||||||||
Razem dział 926 | 17193,00 | 17193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |||
Ogółem | 290396,19 | 311395,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 404/LV/13
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 28 listopada 2013 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.
w złotych | ||||||||
Dział | Rozdział | § | Dotacje | Wydatki | z tego: | |||
Wydatki | w tym: | Wydatki | ||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
010 | 01095 | 2010 | 150975,86 | 150975,86 | 150975,86 | 2960,31 | ||
750 | 75011 | 2010 | 106725,00 | 106725,00 | 106725,00 | 85042,23 | ||
751 | 75101 | 2010 | 2584,00 | 2584,00 | 2584,00 | 2584,00 | ||
852 | 85212 | 2010 | 4117630,00 | 4117630,00 | 4117630,00 | 268775,90 | ||
852 | 85213 | 2010 | 31095,00 | 31095,00 | 31095,00 | |||
852 | 85295 | 2010 | 74242,00 | 74242,00 | 74242,00 | |||
Ogółem | 4483251,86 | 4483251,86 | 4483251,86 | 359362,44 | 0,00 | 0,00 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 404/LV/13
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 28 listopada 2013 r.
Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 r.
w złotych | ||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Rozdział | Stan środków finansowych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków finansowych na koniec roku |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
1 | SP Bolmin | 80101 | 0,00 | 5638,00 | 5638,00 | 0,00 |
2 | ZSO Chęciny | 80101 | 0,00 | 30500,00 | 30500,00 | 0,00 |
3 | ZSO Chęciny | 80148 | 0,00 | 85000,00 | 85000,00 | 0,00 |
4 | SP Łukowa | 80101 | 0,00 | 76000,00 | 76000,00 | 0,00 |
5 | SP Polichno | 80101 | 0,00 | 6100,00 | 6100,00 | 0,00 |
6 | Samorządowe Przedszkole | 80148 | 0,00 | 136000,00 | 136000,00 | 0,00 |
7 | SP Starochęciny | 80101 | 0,00 | 5600,00 | 5600,00 | 0,00 |
8 | SP Tokarnia | 80101 | 0,00 | 7100,00 | 7100,00 | 0,00 |
9 | ZSO Wolica | 80101 | 0,00 | 19100,00 | 19100,00 | 0,00 |
10 | ZSO Wolica | 80148 | 0,00 | 57000,00 | 57000,00 | 0,00 |
OGÓŁEM | 0,00 | 428038,00 | 428038,00 | 0,00 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 404/LV/13
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 28 listopada 2013 r.
Dotacje podmiotowe w 2013 r.
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 921 | 92109 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Chęcinach | 71 250,00 |
2 | 921 | 92109 | Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach | 498 750,00 |
3 | 921 | 92116 | Biblioteki | 137 350,00 |
4 | 801 | 80101 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku | 291 096,08 |
5 | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Radkowicach | 278 987,28 |
6 | 801 | 80101 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach | 269 888,96 |
7 | 801 | 80103 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku | 53 181,72 |
8 | 801 | 80103 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku dot.z BP | 4 974,03 |
9 | 801 | 80103 | Szkoła Podstawowa w Radkowicach | 38 217,24 |
10 | 801 | 80103 | Szkoła Podstawowa w Radkowicach dot. z BP | 3 165,29 |
11 | 801 | 80103 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach | 57 398,94 |
12 | 801 | 80103 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach dot.z BP | 4 069,66 |
13 | 801 | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Bolmin | 43 830,60 |
14 | 801 | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Bolmin dot. z BP | 7 917,75 |
15 | 801 | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Tokarnia | 58 440,80 |
16 | 801 | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Tokarnia dot.z BP | 10 557,00 |
17 | 801 | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Starochęciny | 35 064,48 |
18 | 801 | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Starochęciny dot. z BP | 6 334,20 |
19 | 801 | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno | 43 830,60 |
20 | 801 | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno dot.z BP | 7 917,75 |
21 | 801 | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Łukowa | 58 440,80 |
22 | 801 | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Łukowa dot.z BP | 10 029,15 |
23 | 801 | 80106 | Punkt Przedszkolny "Przedszkolak" Korzecko | 31 919,88 |
24 | 801 | 80106 | Punkt Przedszkolny "Przedszkolak" Korzecko dot.z BP | 4 750,65 |
25 | 801 | 80106 | Punkt Przedszkolny "Nasze dzieciaki" Radkowice | 33 670,77 |
26 | 801 | 80106 | Punkt Przedszkolny "Nasze dzieciaki" Radkowice dot. z BP | 5 278,50 |
27 | 754 | 75412 | OSP Chęciny | 13 000,00 |
28 | 754 | 75412 | OSP Wolica | 16 000,00 |
29 | 754 | 75412 | OSP Bolmin | 8 000,00 |
30 | 754 | 75412 | OSP Łukowa | 6 000,00 |
31 | 754 | 75412 | OSP Siedlce | 6 000,00 |
32 | 754 | 75412 | OSP Tokarnia | 8 000,00 |
33 | 754 | 75412 | OSP Ostrów | 4 000,00 |
34 | 754 | 75412 | OSP Radkowice | 4 000,00 |
35 | 926 | 92601 | Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach | 402 012,36 |
Ogółem | 2 533 324,49 |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 404/LV/13
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 28 listopada 2013 r.
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.
w złotych | |||||||||||
Lp. | Wyszczególnienie | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | Koszty | Stan środków obrotowych na koniec roku | |||||
ogółem | w tym: dotacja | w tym: dotacja | ogółem | w tym wydatki na wynagrodzenia | w tym wydatki majątkowe | ||||||
netto | VAT | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | Dostarczanie wody | 40002 | 106394,06 | 1147985,00 | 115050,00 | 9204,00 | 1147985,00 | 409292,00 | 106394,06 | ||
2 | Drogi publiczne powiatowe | 60014 | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 70001 | -272472,52 | 351500,00 | 100379,06 | 0,00 | 358414,00 | 73119,00 | 0,00 | -279386,52 | |
4 | Pozostała działalność | 71095 | 459585,21 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 39765,00 | 0,00 | 459585,21 | |
5 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | -191130,50 | 857780,00 | 192874,00 | 15430,00 | 0,00 | 857780,00 | 357301,00 | 0,00 | -191130,50 |
6 | Oczyszczanie miast i wsi | 90003 | 0,00 | 374717,00 | 356717,00 | 0,00 | 374717,00 | 145420,52 | 0,00 | 0,00 | |
7 | Przedsięwziecia zwiazane z ochroną przyrody w tym utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90019 | 0,00 | 72758,00 | 72758,00 | 0,00 | 72758,00 | 21902,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ogółem | 102376,25 | 2939740,00 | 872778,06 | 24634,00 | 0,00 | 2946654,00 | 1046799,52 | 0,00 | 95462,25 |