Akt prawny
Alerty
Uchwała nr 404/LV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 28 listopada 2013r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 10 art. 214 pkt1,2 i 3 art.237 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
| 1. Zwiększa się dochody o kwotę zł. 227 669,75 | |
| Dział 756 rozdział 75615 § 0320 o kwotę zł | 1 480,00 |
| Dział 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę zł | 90 000,00 |
| Dział 756 rozdział 75616 § 0320 o kwotę zł | 7 000,00 |
| Dział 756 rozdział 75618 § 0410 o kwotę zł | 1 115,38 |
| Dział 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę zł | 8 514,00 |
| Dział 801 rozdział 80103 § 2030 o kwotę zł | 37 260,00 |
| Dział 801 rozdział 80104 § 2030 o kwotę zł | 25 668,00 |
| Dział 801 rozdział 80106 § 2030 o kwotę zł | 21 114,00 |
| Dział 900 rozdział 90019 § 2460 o kwotę zł | 35 518,37 |
| 2. Zmniejsza się dochody o kwotę zł. 107 314,37 | |
| Dział 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę zł | 71 796,00 |
| Dział 900 rozdział 90019 § 2440 o kwotę zł | 35 518,37 |
| 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł. 59 061,40 | |
| Dział 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę zł | 16 500,00 |
| Dział 801 rozdział 80101 § 4240 o kwotę zł | 5 000,00 |
| Dział 801 rozdział 80101 § 4260 o kwotę zł | 1 000,00 |
| Dział 801 rozdział 80101 § 4370 o kwotę zł | 1 400,00 |
| Dział 801 rozdział 80101 § 4700 o kwotę zł | 100,00 |
| Dział 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę zł | 8 094,14 |
| Dział 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę zł | 26 967,26 |
| 4. Zwiększa się wydatki o kwotę zł. 179 416,78 | |
| Dział 010 rozdział 01010 § 2850 o kwotę zł | 300,00 |
| Dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę zł | 15 000,00 |
| Dział 600 rozdział 60095 § 4300 o kwotę zł | 8 514,00 |
| Dział 754 rozdział 75412 § 2580 o kwotę zł | 4 000,00 |
| Dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę zł | 24 000,00 |
| Dział 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę zł | 40 470,57 |
| Dział 801 rozdział 80103 § 2590 o kwotę zł | 6 654,73 |
| Dział 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę zł | 52 085,00 |
| Dział 801 rozdział 80106 § 2540 o kwotę zł | 21 377,91 |
| Dział 801 rozdział 80106 § 2590 o kwotę zł | 5 014,57 |
| Dział 921 rozdział 92195 § 4260 o kwotę zł | 2 000,00 |
§ 2.
1. Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r. określone w załączniku Nr 3a do uchwały Rady Miejskiej Nr 286/XXXIX/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. określone w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 286/XXXIX/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 r. określone w załączniku Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 286/XXXIX/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dotacje podmiotowe w 2013 r. określone w załączniku Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 286/XXXIX/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r. określone w załączniku Nr 13 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 286/XXXIX/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 404/LV/13
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | ||||
| rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | ||||||||
| dochody własne jst | kredyty | dotacje i środki pochodzące | środki wymienione | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0.1 | 010 | 01010 | przejęcie sieci wodociągowych na terenie Gminy Chęciny | 1,00 | 21000,00 | UGiM | |||
| Razem dział 010 | 1,00 | 21000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |||
| 1.1 | 600 | 60095 | Koncepcja odwodnienia ter.przyległych do pasa dr. Soł.Wolica | 7000,00 | 7000,00 | UGiM | |||
| Razem dział 600 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |||
| 2.1 | 750 | 75023 | Zakup ksero i oprogramowania | 19840,00 | 19840,00 | UGiM | |||
| Razem dział 750 | 19840,00 | 19840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |||
| 3.1 | 754 | 75412 | OSP Bolmin-elewacja | 5000,00 | 5000,00 | UGiM | |||
| 3.2 | 754 | 75412 | Projekt remizy OSP Radkowice | 3000,00 | 3000,00 | UGiM | |||
| Razem dział 754 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |||
| 6.1 | 900 | 90019 | Gminny Punkt Selektywanej Zbiórki Odpadów Komunlanych | 193000,00 | 193000,00 | UGiM | |||
| 6.2 | 900 | 90001 | Rozbudowa sieci wodociągowej Os. Zelejowa Etap II | 5000,00 | 5000,00 | UGiM | |||
| Razem dział 900 | 198000,00 | 198000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |||
| 4.1 | 921 | 92109 | Adaptacja pomieszczeń świetlicy w Wolicy | 40362,19 | 40362,19 | UGiM | |||
| Razem dział 921 | 40362,19 | 40362,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 7.1 | 926 | 92601 | Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekraacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach-instalacja sieci telekomunikacyjnej | 11193,00 | 11193,00 | UGiM | |||
| 7.2 | 926 | 92601 | Boisko Łukowa, Siedlce | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGiM |
| 9.2 | |||||||||
| Razem dział 926 | 17193,00 | 17193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |||
| Ogółem | 290396,19 | 311395,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 404/LV/13
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 28 listopada 2013 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.
| w złotych | ||||||||
| Dział | Rozdział | § | Dotacje | Wydatki | z tego: | |||
| Wydatki | w tym: | Wydatki | ||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 010 | 01095 | 2010 | 150975,86 | 150975,86 | 150975,86 | 2960,31 | ||
| 750 | 75011 | 2010 | 106725,00 | 106725,00 | 106725,00 | 85042,23 | ||
| 751 | 75101 | 2010 | 2584,00 | 2584,00 | 2584,00 | 2584,00 | ||
| 852 | 85212 | 2010 | 4117630,00 | 4117630,00 | 4117630,00 | 268775,90 | ||
| 852 | 85213 | 2010 | 31095,00 | 31095,00 | 31095,00 | |||
| 852 | 85295 | 2010 | 74242,00 | 74242,00 | 74242,00 | |||
| Ogółem | 4483251,86 | 4483251,86 | 4483251,86 | 359362,44 | 0,00 | 0,00 | ||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 404/LV/13
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 28 listopada 2013 r.
Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 r.
| w złotych | ||||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Rozdział | Stan środków finansowych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków finansowych na koniec roku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| 1 | SP Bolmin | 80101 | 0,00 | 5638,00 | 5638,00 | 0,00 |
| 2 | ZSO Chęciny | 80101 | 0,00 | 30500,00 | 30500,00 | 0,00 |
| 3 | ZSO Chęciny | 80148 | 0,00 | 85000,00 | 85000,00 | 0,00 |
| 4 | SP Łukowa | 80101 | 0,00 | 76000,00 | 76000,00 | 0,00 |
| 5 | SP Polichno | 80101 | 0,00 | 6100,00 | 6100,00 | 0,00 |
| 6 | Samorządowe Przedszkole | 80148 | 0,00 | 136000,00 | 136000,00 | 0,00 |
| 7 | SP Starochęciny | 80101 | 0,00 | 5600,00 | 5600,00 | 0,00 |
| 8 | SP Tokarnia | 80101 | 0,00 | 7100,00 | 7100,00 | 0,00 |
| 9 | ZSO Wolica | 80101 | 0,00 | 19100,00 | 19100,00 | 0,00 |
| 10 | ZSO Wolica | 80148 | 0,00 | 57000,00 | 57000,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | 0,00 | 428038,00 | 428038,00 | 0,00 | ||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 404/LV/13
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 28 listopada 2013 r.
Dotacje podmiotowe w 2013 r.
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 921 | 92109 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Chęcinach | 71 250,00 |
| 2 | 921 | 92109 | Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach | 498 750,00 |
| 3 | 921 | 92116 | Biblioteki | 137 350,00 |
| 4 | 801 | 80101 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku | 291 096,08 |
| 5 | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Radkowicach | 278 987,28 |
| 6 | 801 | 80101 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach | 269 888,96 |
| 7 | 801 | 80103 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku | 53 181,72 |
| 8 | 801 | 80103 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku dot.z BP | 4 974,03 |
| 9 | 801 | 80103 | Szkoła Podstawowa w Radkowicach | 38 217,24 |
| 10 | 801 | 80103 | Szkoła Podstawowa w Radkowicach dot. z BP | 3 165,29 |
| 11 | 801 | 80103 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach | 57 398,94 |
| 12 | 801 | 80103 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach dot.z BP | 4 069,66 |
| 13 | 801 | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Bolmin | 43 830,60 |
| 14 | 801 | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Bolmin dot. z BP | 7 917,75 |
| 15 | 801 | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Tokarnia | 58 440,80 |
| 16 | 801 | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Tokarnia dot.z BP | 10 557,00 |
| 17 | 801 | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Starochęciny | 35 064,48 |
| 18 | 801 | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Starochęciny dot. z BP | 6 334,20 |
| 19 | 801 | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno | 43 830,60 |
| 20 | 801 | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno dot.z BP | 7 917,75 |
| 21 | 801 | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Łukowa | 58 440,80 |
| 22 | 801 | 80106 | "Promyczek" inne formy przedszkolne-Łukowa dot.z BP | 10 029,15 |
| 23 | 801 | 80106 | Punkt Przedszkolny "Przedszkolak" Korzecko | 31 919,88 |
| 24 | 801 | 80106 | Punkt Przedszkolny "Przedszkolak" Korzecko dot.z BP | 4 750,65 |
| 25 | 801 | 80106 | Punkt Przedszkolny "Nasze dzieciaki" Radkowice | 33 670,77 |
| 26 | 801 | 80106 | Punkt Przedszkolny "Nasze dzieciaki" Radkowice dot. z BP | 5 278,50 |
| 27 | 754 | 75412 | OSP Chęciny | 13 000,00 |
| 28 | 754 | 75412 | OSP Wolica | 16 000,00 |
| 29 | 754 | 75412 | OSP Bolmin | 8 000,00 |
| 30 | 754 | 75412 | OSP Łukowa | 6 000,00 |
| 31 | 754 | 75412 | OSP Siedlce | 6 000,00 |
| 32 | 754 | 75412 | OSP Tokarnia | 8 000,00 |
| 33 | 754 | 75412 | OSP Ostrów | 4 000,00 |
| 34 | 754 | 75412 | OSP Radkowice | 4 000,00 |
| 35 | 926 | 92601 | Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach | 402 012,36 |
| Ogółem | 2 533 324,49 | |||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 404/LV/13
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 28 listopada 2013 r.
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.
| w złotych | |||||||||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | Koszty | Stan środków obrotowych na koniec roku | |||||
| ogółem | w tym: dotacja | w tym: dotacja | ogółem | w tym wydatki na wynagrodzenia | w tym wydatki majątkowe | ||||||
| netto | VAT | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Dostarczanie wody | 40002 | 106394,06 | 1147985,00 | 115050,00 | 9204,00 | 1147985,00 | 409292,00 | 106394,06 | ||
| 2 | Drogi publiczne powiatowe | 60014 | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 70001 | -272472,52 | 351500,00 | 100379,06 | 0,00 | 358414,00 | 73119,00 | 0,00 | -279386,52 | |
| 4 | Pozostała działalność | 71095 | 459585,21 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 39765,00 | 0,00 | 459585,21 | |
| 5 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | -191130,50 | 857780,00 | 192874,00 | 15430,00 | 0,00 | 857780,00 | 357301,00 | 0,00 | -191130,50 |
| 6 | Oczyszczanie miast i wsi | 90003 | 0,00 | 374717,00 | 356717,00 | 0,00 | 374717,00 | 145420,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Przedsięwziecia zwiazane z ochroną przyrody w tym utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90019 | 0,00 | 72758,00 | 72758,00 | 0,00 | 72758,00 | 21902,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | 102376,25 | 2939740,00 | 872778,06 | 24634,00 | 0,00 | 2946654,00 | 1046799,52 | 0,00 | 95462,25 | ||
