Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. /, w związku z art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm./ - Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o 339.833,00 zł

Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo” o 40.000,00 zł

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” o 40.000,00 zł

§ 0770 „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” o 40.000,00 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o 4.968,00 zł

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o 4.968,00 zł

§ 0470 „wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości” o 4.968,00 zł

Dział 720 „Informatyka” o 245.493,00 zł

Rozdział 72095 „Pozostała działalność” o 245.493,00 zł

§ 6207 „dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich” o 245.493,00 zł

Dział 750 „administracja publiczna” o 6.693,00 zł

Rozdział 75023 „Urzędy Gmin” o 6.693,00 zł

§ 0830 „wpływy z usług „ o 6.693,00 zł

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” o 30.565,00 zł

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” o 22.242,00 zł

§ 0310 „podatek od nieruchomości” o 22.242,00 zł

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” o 8.323,00 zł

§ 0500 „podatek od czynności cywilnoprawnych” o 8.323,00 zł

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o 12.114,00 zł

Rozdział 85395 „Pozostała działalność” o 12.114,00 zł

§ 2009 „dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich” 10.223,00 zł

§ 6209 „dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich” o 1.891,00 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o 319.396,00 zł

Dział 720 „Informatyka” 303.580,00 zł

Rozdział 72095 „ Pozostała działalność” o 303.580,00 zł

§ 4709 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” o 14.765,00 zł

§ 6057 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o 245.493,00 zł

§ 6059 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o 43.322 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” o 15.816,00 zł

Rozdział 75095 „pozostała działalność” o 15.816,00 zł

§ 4300 „ zakup usług pozostałych” o 15.816,00 zł

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu o 67.499,00 zł

Dział 710 „Działalność usługowa” o 4.800 zł

Rozdział 71035 „Cmentarze” 4.800,00 zł

§ 6610 „dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” o 4.800,00 zł

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” o 8.323,00 zł

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” o 8.323,00

§ 0360 „podatek od spadków i darowizn” o 8.323,00 zł

Dział 758 :Różne rozliczenia” o 42.262,00 zł

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o 42.262,00 zł

§ 2920 „subwencje ogólne z budżetu państwa” o 42.262,00 zł

Dział 853 „Pozostała działalność” o 12.114,00 zł

Rozdział 85395 „Pozostała działalność” o 12.114,00 zł

§ 2007 „dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich” 8.223,00 zł

§ 6207 „dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich” o 3.891,00 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu o 139.624,00 zł

Dział 710 „Działalność usługowa” o 4.800 zł

Rozdział 71035 „Cmentarze” o 4.800 zł

§ 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o 4.800 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” o 122.990,00 zł

Rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe” o 94.144,00 zł

§ 3020 „wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń” o 19.400,00 zł

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” o 37.400,00 zł

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” o 37.344,00 zł

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o 8.760,00 zł

§ 3020 „wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń” o 740,00 zł

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” o 5.600,00 zł

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne o 2.300,00 zł

§ 4120 „składki na fundusz pracy” o 120,00 zł

Rozdział 80110 „Gimnazja” o 15.386,00 zł

§ 3020 „wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń” o 2.600,00 zł

§ 4260 „zakup energii” o 12.786 zł

Rozdział 80114 „Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół” o 4.300,00 zł

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” o 4.300,00 zł

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o 120,00 zł

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” o 120,00 zł

§ 3020 „wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń” o 120,00 zł

Dział 853 „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o 12.114,00 zł

Rozdział 85395 „Pozostała działalność” o 12.114,00 zł

§ 4017 „wynagrodzenia osobowe pracowników” o 820,00 zł

§ 4117 „składki na ubezpieczenia społeczne” o 185,00 zł

§ 4127 „składki na fundusz pracy” o 20,00 zł

§ 4177 „wynagrodzenia bezosobowe” o 1.034,00 zł

§ 4217 „zakup materiałów i wyposażenia” o 2.459,00 zł

§ 4247 „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” o 1.891,00 zł

§ 4277 „zakup usług remontowych” o 1.770,00 zł

§ 4307 „zakup usług pozostałych” o 44,00 zł

§ 6057 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o 3.891,00 zł

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu o 92.562,00 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” o 44.000,00 zł

Rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe” 2.000,00 zł

§ 4120 „ składki na fundusz pracy” o 2.000,00 zł

Rozdział 80110 „Gimnazja” o 42.000,00 zł

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” o 30.000,00 zł

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” o 9.000,00 zł

§ 4120 „składki na fundusz pracy” o 3.000,00 zł

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o 36.448,00zł

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” o 33.904,00 zł

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” o 28.553,00 zł

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” o 4.570,00 zł

§ 4120 „składki na fundusz pracy” o 781,00 zł

Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” o 1.176,00 zł

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” o 1.028,00 zł

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” o 123,00 zł

§ 4120 „składki na fundusz pracy” o 25,00 zł

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o 1.368,00 zł

§ 4300 „zakup usług pozostałych” o 1.183,00 zł

§ 4410 „podróże służbowe krajowe” o 185,00 zł

Dział 853 „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o 12.114,00 zł

Rozdział 85395 „Pozostała działalność” o 12.114,00 zł

§ 4019 „wynagrodzenia osobowe pracowników” o 820,00 zł

§ 4119 „składki na ubezpieczenia społeczne” o 185,00 zł

§ 4129 „składki na fundusz pracy” o 20,00 zł

§ 4179 „wynagrodzenia bezosobowe” o 1.034,00 zł

§ 4219 „zakup materiałów i wyposażenia” o 2.459,00 zł

§ 4249 „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” o 1.891,00 zł

§ 4279 „zakup usług remontowych” o 3.770,00 zł

§ 4309 „zakup usług pozostałych” o 44,00 zł

§ 6059 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o 1.891,00 zł

§ 6. W załączniku Nr 2 „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” dokonuje się przeniesienia planu wydatków w wysokości 12.000,00 zł zmniejszając zadanie w poz. 1 „Rozbudowa wodociągu Bębnów i Komaszyce” do kwoty 193.758,00 zł, zwiększając zadanie z poz. 2 „Zakup agregatu prądotwórczego do przepompowni ścieków” do kwoty 46.000,00 zł

§ 7. 1. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/68/2012 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/68/2012 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

3. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/68/2012 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Borkowski

Uzasadnienie

Zmniejszono plan dochodów budżetu o kwotę 327.719,00 zł w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ponieważ zgodnie z zawartym aneksem ze ŚBRR do umowy o współfinansowanie przenosi realizację tych zadań na 2013 i 2014 rok.

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilno prawnych ze sprzedaży składników majątkowych, z wpływów za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz usług z uwagi na stan ich realizacji. Dokonana analiza wskazuje iż dochody te nie będą zrealizowane.

Zwiększono dochody budżetu z tytułu otrzymanej subwencji w części oświatowej w kwocie 42.262 zł na pokrycie zwiększonej o 2 % składki na ubezpieczenia społeczne, z tytułu otrzymanej dotacji w kwocie 4.800 zł na wykonanie tablicy pamiątkowej w związku z realizacją projektu „Zachowanie pamięci o ofiarach II Wojny Światowej oraz wykonanych dochodów od spadków i darowizn w kwocie 8.323 zł

Dokonano przeniesień dochodów i wydatków o kwotę 12.114 zł zgodnie z zawartą umową na realizację projektu „Przedszkole - moja szansa na przyszłość”
Przeniesienia w ramach planu wydatków na inwestycje dokonano z uwagi na wyższe niż zakładano koszty zakupu agregatu prądotwórczego.
Przeniesień planu wydatków oświatowych dokonano na wniosek Dyrektorów jednostek budżetowych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/120/2012
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/120/2012
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/120/2012
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf