Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XXVI/134/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 29 listopada 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 rok
Na podstawie art.12 pkt.5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz.220 Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 Nr 102 poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180. poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 92 poz.753, z 2010r. Nr 28 poz.142, 146, Nr 106 poz.675,Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz. 1281), w związku z art.211, art.212 ust.1 pkt. 1,2,3,4,5, art.214 pkt.1, art.217 ust.1 ust.2 pkt.6, art.233 pkt.3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz.835,Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz.620, Nr 238 poz. 1578,Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183) Rada Powiatu uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększeniu dochodów budżetu powiatu o kwotę 765 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu polegających na:
1. zwiększeniu wydatków o kwotę 765 zł w wyniku zwiększenia dochodów,
2. zmianie planowanych kwot wydatków między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
|
| Przewodniczący Rady Powiatu |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/134/12
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| 853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 765 250,00 | 765,00 | 2 766 015,00 | ||
|
| 85395 |
| Pozostała działalność | 2 340 819,00 | 765,00 | 2 341 584,00 | ||
|
|
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 268 091,00 | 765,00 | 268 856,00 | ||
|
|
|
| ORGAN | 234 410,00 | 765,00 | 235 175,00 | ||
| Razem: | 43 821 849,00 | 765,00 | 43 822 614,00 | |||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/134/12
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 411 025,00 | - 34 120,00 | 376 905,00 | ||
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 411 025,00 | - 34 120,00 | 376 905,00 | ||
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 200,00 | - 1 900,00 | 32 300,00 | ||
|
|
|
| ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 2 000,00 | - 1 900,00 | 100,00 | ||
|
|
| 4260 | Zakup energii | 102 700,00 | - 25 000,00 | 77 700,00 | ||
|
|
|
| ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 59 000,00 | - 25 000,00 | 34 000,00 | ||
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 625,00 | - 2 820,00 | 17 805,00 | ||
|
|
|
| I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 20 625,00 | - 2 820,00 | 17 805,00 | ||
|
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | - 2 900,00 | 1 100,00 | ||
|
|
|
| ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 3 500,00 | - 2 900,00 | 600,00 | ||
|
|
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 | ||
|
|
|
| ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 | ||
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 5 004 204,00 | - 4 335,00 | 4 999 869,00 | ||
|
| 75020 |
| Starostwa powiatowe | 3 813 286,00 | - 4 335,00 | 3 808 951,00 | ||
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 000,00 | - 4 335,00 | 165 665,00 | ||
|
|
|
| STAROSTWO POWIATOWE | 170 000,00 | - 4 335,00 | 165 665,00 | ||
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 13 732 488,00 | 107 337,00 | 13 839 825,00 | ||
|
| 80120 |
| Licea ogólnokształcące | 5 423 923,00 | 22 820,00 | 5 446 743,00 | ||
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 722 673,00 | 20 000,00 | 2 742 673,00 | ||
|
|
|
| ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 853 359,00 | 20 000,00 | 873 359,00 | ||
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300,00 | 300,00 | 3 600,00 | ||
|
|
|
| I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 3 300,00 | 300,00 | 3 600,00 | ||
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 709,00 | 2 520,00 | 78 229,00 | ||
|
|
|
| I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 20 230,00 | 2 520,00 | 22 750,00 | ||
|
| 80130 |
| Szkoły zawodowe | 7 569 545,00 | 84 517,00 | 7 654 062,00 | ||
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 009 657,00 | 56 017,00 | 5 065 674,00 | ||
|
|
|
| ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 2 298 748,00 | 56 017,00 | 2 354 765,00 | ||
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 896 234,00 | 28 500,00 | 924 734,00 | ||
|
|
|
| ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 407 363,00 | 28 500,00 | 435 863,00 | ||
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 5 172 921,00 | - 72 483,00 | 5 100 438,00 | ||
|
| 85201 |
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 160 501,00 | - 15 523,00 | 144 978,00 | ||
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 69 062,00 | - 15 523,00 | 53 539,00 | ||
|
|
|
| POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | 26 882,00 | - 15 523,00 | 11 359,00 | ||
|
| 85204 |
| Rodziny zastępcze | 1 015 795,00 | - 56 960,00 | 958 835,00 | ||
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 605 700,00 | - 28 044,00 | 577 656,00 | ||
|
|
|
| POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | 605 700,00 | - 28 044,00 | 577 656,00 | ||
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 168 146,00 | - 28 916,00 | 139 230,00 | ||
|
|
|
| POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | 168 146,00 | - 28 916,00 | 139 230,00 | ||
| 853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 816 332,00 | - 14 934,00 | 3 801 398,00 | ||
|
| 85321 |
| Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 133 984,00 | - 20 034,00 | 113 950,00 | ||
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 964,00 | - 4 034,00 | 21 930,00 | ||
|
|
|
| POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | 25 964,00 | - 4 034,00 | 21 930,00 | ||
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 011,00 | - 16 000,00 | 20 011,00 | ||
|
|
|
| POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | 35 811,00 | - 16 000,00 | 19 811,00 | ||
|
| 85395 |
| Pozostała działalność | 2 418 811,00 | 5 100,00 | 2 423 911,00 | ||
|
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 333,00 | 1 827,00 | 64 160,00 | ||
|
|
|
| I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 10 292,00 | 1 827,00 | 12 119,00 | ||
|
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 527,00 | 322,00 | 5 849,00 | ||
|
|
|
| I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 1 816,00 | 322,00 | 2 138,00 | ||
|
|
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 083,00 | 2 508,00 | 4 591,00 | ||
|
|
|
| I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 2 083,00 | 2 508,00 | 4 591,00 | ||
|
|
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 368,00 | 443,00 | 811,00 | ||
|
|
|
| I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 368,00 | 443,00 | 811,00 | ||
| 854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 149 556,00 | 30 300,00 | 2 179 856,00 | ||
|
| 85410 |
| Internaty i bursy szkolne | 1 477 121,00 | 30 300,00 | 1 507 421,00 | ||
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 664 089,00 | - 9 000,00 | 655 089,00 | ||
|
|
|
| ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 278 698,00 | - 9 000,00 | 269 698,00 | ||
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 738,00 | - 3 000,00 | 118 738,00 | ||
|
|
|
| ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 52 019,00 | - 3 000,00 | 49 019,00 | ||
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 500,00 | 10 300,00 | 81 800,00 | ||
|
|
|
| ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 9 500,00 | 10 300,00 | 19 800,00 | ||
|
|
| 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 25 000,00 | 115 000,00 | ||
|
|
|
| ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 65 000,00 | 25 000,00 | 90 000,00 | ||
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 133,00 | 7 000,00 | 42 133,00 | ||
|
|
|
| ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 16 818,00 | 7 000,00 | 23 818,00 | ||
| 926 |
|
| Kultura fizyczna | 97 924,00 | - 11 000,00 | 86 924,00 | ||
|
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 45 024,00 | - 11 000,00 | 34 024,00 | ||
|
|
| 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | - 5 000,00 | 12 000,00 | ||
|
|
|
| ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 17 000,00 | - 5 000,00 | 12 000,00 | ||
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - 6 000,00 | 4 000,00 | ||
|
|
|
| ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 10 000,00 | - 6 000,00 | 4 000,00 | ||
| Razem: | 45 790 844,00 | 765,00 | 45 791 609,00 | |||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/134/12
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok
| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | Wydatki w roku 2012 | |
| źródło | kwota |
| ||||||
| 6 | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
| Wartość zadania po zmianach : | 529 690 | 237 057 |
|
| Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, | 2011-2013 | I LO | 853 | 85395 | Wydatki bieżące: | 492 690 | 231 957 |
|
|
|
|
|
|
| zmiany : + 5 100 |
| 5 100 |
|
|
|
|
|
|
| plan po zmianach: |
| 237 057 |
|
| Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych śiadczonych w systemie oświaty |
|
|
|
| - środki z budżetu j.s.t. | 0 |
|
|
| Projekt: Wygraj Umiejąc Więcej |
|
|
|
| - środki z budżetu krajowego | 73 596 | 34 795 |
|
|
|
|
|
|
| zmiany + 765 |
| 765 |
|
|
|
|
|
|
| plan po zmianach: |
| 35 560 |
|
|
|
|
|
|
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 419 094 | 197 162 |
|
|
|
|
|
|
| zmiany: + 4 335 |
| 4 335 |
|
|
|
|
|
|
| plan po zmianach: |
| 201 497 |
|
|
|
|
|
|
| w tym: kredyty i pożyczki | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| zaciągane na wydatki | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| refundowane ze środków UE |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wydatki majątkowe: | 37 000 |
|
|
| Pozostałe programy i projekty pozostają bez zmian. |
|
|
|
|
|
|
|
