Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII / 150 /2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok,

w uchwale Nr XVIII/ 159/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok,

w uchwale Nr XIX/ 176/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok,

w uchwale Nr XX/ 184/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok,

w uchwale Nr XXI/ 203/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok,

w uchwale Nr XXII/ 215/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok,

w uchwale Nr XXIII/ 217/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok,

w uchwale Nr XXIV/ 225/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 469 950,00 zł,

a) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - o kwotę 51 000,00 zł,

- rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - o kwotę 51 000,00 zł

§ 6297 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - o kwotę 51 000,00 zł.

b) dział 600 Transport i łączność o kwotę 320 950,00 zł,

- rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 320 950,00zł,

§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 320 950,00 zł.

c) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 50 000,00 zł,

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - o kwotę 50 000,00zł,

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - o kwotę 20 000,00 zł.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - o kwotę 27 000,00 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki - o kwotę 3 000,00 zł.

d) dział 750 Administracja publiczna - o kwotę 13 000,00 zł,

- rozdział 75023 Urzędy gmin - o kwotę 13 000,00zł,

§ 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego- o kwotę 13 000,00 zł.

e) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - o kwotę 35 000,00 zł,

- rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 4 000,00 zł

§ 0330 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - o kwotę 4 000,00 zł,

- rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - o kwotę 20 000,00 zł,

§ 0340 Podatek od środków transportowych - o kwotę 20 000.00 zł,

- rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - o kwotę 1 000,00 zł,

§ 0330 Podatek leśny - o kwotę 1 000,00 zł,

- rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - o kwotę 10 000,00 zł,

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - o kwotę 10 000,00 zł,

2) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 320 950,00 zł,

a) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 320 950,00 zł,

- rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 320 950,00 zł,

§ 0320 Podatek rolny - o kwotę 320 950,00 zł.

3) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 648 949,00 zł,

a) dział 600 Transport i łączność - o kwotę 360 950,00 zł,

- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - o kwotę 40 000,00 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 40 000,00 zł,

- rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - o kwotę 320 950,00 zł,

§ 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 320 950,00 zł,

b) dział 750 Administracja publiczna - o kwotę 90 000,00 zł,

- rozdział 75023 - Urzędy gmin - o kwotę 90 000,00 zł,

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 70 000,00 zł,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - o kwotę 20 000,00 zł

c) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - o kwotę 3 964,00 zł,

- rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - o kwotę 3 964,00 zł,

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę 3 964,00 zł,

d) dział 757 - Obsługa długu publicznego - o kwotę 30 000,00 zł,

- rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30 000,00 zł,

§ 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 30 000,00 zł,

e) dział 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 59 300,00 zł,

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - o kwotę 31 200,00 zł,

§ 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników - o kwotę 31 200,00 zł,

- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - o kwotę 1 100,00 zł,

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę 1 100,00 zł

- rozdział 80104 - Przedszkola - o kwotę 22 000,00 zł,

§ 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników - o kwotę 22 000,00 zł,

- rozdział 80195 - Pozostała działalność - o kwotę 5 000,00 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - o kwotę 5 000,00 zł,

f) dział 851 - Ochrona zdrowia - kwotę 10 000,00 zł,

- rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - o kwotę 10 000,00 zł,

§ 3110 - Świadczenia społeczne - o kwotę 500,00 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - o kwotę 4 000,00 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 500,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - o kwotę 3 000,00 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki - o kwotę 2 000,00 zł;

g) dział 852 - Pomoc społeczna - kwotę 33 595,00 zł,

- rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - o kwotę 4 500,00 zł,

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - o kwotę 4 500,00 zł

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - o kwotę 20 925,00 zł,

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - o kwotę 20 925,00 zł

- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - o kwotę 1 000,00 zł,

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - o kwotę 1 000,00 zł

- rozdział 85206 - Wspieranie rodziny - o kwotę 3 170,00 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 450,00 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - o kwotę 70,00 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - o kwotę 2 500,00 zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych - o kwotę 150,00 zł

- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwotę 4 000,00 zł,

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - o kwotę 4 000,00 zł,

h) 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3 540,00 zł,

- rozdział 85395 pozostała działalność o kwotę 3 540,00 zł,

§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę 1 649,00 zł,

§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 91,00 zł,

§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 709,00 zł,

§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 90,00 zł,

§ 4309 Zakup usług pozostałych - o kwotę 1,00 zł,

i) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - o kwotę 32 600,00 zł,

- rozdział 85401 - Świetlice szkolne - o kwotę 32 600,00 zł,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę 28 200,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 4 000,00 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - o kwotę 400,00 zł;

j) dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę 10 000,00 zł,

- rozdział 90095 - Pozostała działalność o kwotę 10 000,00 zł,

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 10 000,00 zł,

k) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o kwotę 15 000,00 zł,

- rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - o kwotę 15 000,00 zł,

§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - o kwotę 15 000,00 zł,

4) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 499 949,00 zł

a) dział 600 Transport i łączność o kwotę 320 950,00 zł,

- rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 320 950,00 zł,

§ 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 320 950,00 zł,

b) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - o kwotę 43 964,00 zł,

- rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - o kwotę 3 964,00 zł,

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 3 964,00 zł,

- rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) - o kwotę 40 000,00 zł,

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę 40 000,00 zł,

c) dział 801 - Oświata i wychowanie - kwotę 86 900,00 zł,

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - o kwotę 10 400,00 zł,

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę 6 000,00 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 4 400,00 zł

- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - o kwotę 20 000,00 zł,

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę 20 000,00 zł

- rozdział 80110 - Gimnazja - o kwotę 54 300,00 zł,

§ 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników - o kwotę 54 300,00 zł

- rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - o kwotę 2 200,00 zł,

§ 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników - o kwotę 2 200,00 zł

d) dział 852 - Pomoc społeczna - kwotę 29 595,00 zł

- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - o kwotę 3 170,00 zł,

§ 4010 - Składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 3 170,00 zł

- rozdział 85295 - Pozostała działalność - o kwotę 26 425,00 zł,

§ 3110 - Świadczenia społeczne - o kwotę 26 425,00 zł

e) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3 540,00 zł,

- rozdział 85395 pozostała działalność o kwotę 3 540,00 zł,

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 218,00 zł,

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 13,00 zł,

§ 4307 Zakup usług pozostałych - o kwotę 3 141,00 zł,

§ 4309 zakup usług pozostałych - o kwotę 168,00 zł,

f) dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę 10 000,00 zł,

- rozdział 90095 - Pozostała działalność o kwotę 10 000,00 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 10 000,00 zł,

g) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o kwotę 5 000,00 zł,

- rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - o kwotę 5 000,00 zł,

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - o kwotę 5 000,00 zł,

5) Załącznik „ Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik „Dotacje podmiotowe w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik „Dotacje celowe w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kuliś

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów o kwotę 469 950 zł ( w tym 320 950 zł dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz 149 000 dochody własne) pozwala na realizację wydatków przeznaczonych na:
1. remont dróg gminnych zniszczonych przez ulewne deszcze - 320 950 zł,
2. odsetki od kredytów - 30 000 zł,
3. działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 10 000 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług 90 000 zł ( zakup węgla, paliwa, dysków twardych do serwera, usług pocztowych)
5. opłata za uczęszczanie do przedszkola w innych gminach dzieci z terenu gminy Kazimierza Wielka - 5 000 zł,
6. zabezpieczenie środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - 4 000 zł,
7. dotacja celowa dla Kazimierskiego Ośrodka Kultury na projekt budowlany „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. 1 go Maja i Łabądź” - 15 000 zł.
8. dotacja podmiotowa dla Kazimierskiego Ośrodka Kultury zmniejszenie w wysokości 5 000 zł w celu zabezpieczenia pełnej kwoty na dotację celową dla tejże jednostki.
Ponadto zwiększono wydatki w dziale „ drogi publiczne gminne” o kwotę 40 000 zł ( akcja zima). Środki te uzyskano ze zmniejszenia pozycji „ wynagrodzenia” straży miejskiej.
Pozostałe zmiany to niezbędne korekty w działach: oświata i wychowanie, pomoc społeczna, pozostałe zadania w ramach polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Zachodzi również konieczność uaktualnienia załączników do uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/231/2012
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/231/2012
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/231/2012
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Dotacje celowe w 2012r.