Na podstawie art. 12 pkt 5   w związku z   art. 60 ust. 2   pkt 4   i 5   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym /tekst jednolity z   2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1592 z   późn. zm./, art. 211, art. 212 ust. 1   pkt 1, 2, art. 235, art. 236 i   art. 237 ust. 1   i 2   pkt 1   i 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm./ uchwala się, co następuje:  

§   1.   Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2012 rok o   kwotę 55.757,12 zł, z   tego:  

-   zwiększa się dochody bieżące o   kwotę 143.414,29 zł  

-   zmniejsza się dochody majątkowe o   kwotę 199.171,41 zł zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2012 rok o   kwotę 55.757,12 zł, z   tego:  

-   zwiększa się wydatki bieżące o   kwotę 168.414,81 zł  

-   zmniejsza się wydatki majątkowe o   kwotę 224.171,93 zł zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Dokonuje się zmian w   planie wydatków budżetowych zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   4.   1.   Załącznik nr 3   „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w   2012 roku” do uchwały Nr XXXIII/87/12 Rady Powiatu w   Staszowie z   dnia 12 października 2012 roku w   sprawie zmian w   budżecie na 2012 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z   załącznikiem nr 3   do niniejszej uchwały.  

2.   Załącznik nr 3   „Zadania inwestycyjne roczne w   2012 r.” do Uchwały Nr 89/12 Zarządu Powiatu w   Staszowie z   dnia 14 listopada 2012 roku w   sprawie zmian w   budżecie na 2012 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z   załącznikiem nr 4   do niniejszej uchwały.  

3.   Załącznik nr 4   „Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” do Uchwały Nr XXXIII/87/12 Rady Powiatu w   Staszowie z   dnia 12 października 2012 roku w   sprawie zmian w   budżecie na 2012 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z   załącznikiem nr 5   do niniejszej uchwały.  

4.   Załącznik nr 4   „Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2012 r.” do Uchwały Nr 89/12 Zarządu Powiatu w   Staszowie z   dnia 14 listopada 2012 roku w   sprawie zmian w   budżecie na 2012 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z   załącznikiem nr 6   do niniejszej uchwały.  

5.   Załącznik nr 7   „Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w   2012 r.” do Uchwały Nr XXXIII/87/12 Rady Powiatu w   Staszowie z   dnia 12 października 2012 roku w   sprawie zmian w   budżecie na 2012 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z   załącznikiem nr 7   do niniejszej uchwały.  

6.   Załącznik nr 6   „Dotacje celowe w   2012 r.” do Uchwały Nr XXXIII/87/12 Rady Powiatu w   Staszowie z   dnia 12 października 2012 roku w   sprawie zmian w   budżecie na 2012 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z   załącznikiem nr 8   do niniejszej uchwały.  

7.   Załącznik nr 11 „Dotacje podmiotowe w   2012 r.” do Uchwały Nr XXI/97/11 Rady Powiatu w   Staszowie z   dnia 30 grudnia 2011 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2012 rok rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z   załącznikiem nr 9   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Staszowie.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w   Staszowie.  

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/94/12
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/94/12
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/94/12
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/94/12
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/94/12
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/94/12
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/94/12
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/94/12
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/94/12
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w   budżecie na 2012 rok poprzez zmniejszenie dochodów i   wydatków budżetu o   kwotę 55.757,12 zł.  

Zmiany te dotyczą:  

1/ Dz. 020 Leśnictwo zwiększenie dochodów i   wydatków o   kwotę 3.010,00 zł tytułem rewaloryzacji środków na wypłatę ekwiwalentów z   tytułu wyłączenia gruntów z   upraw rolnych i   prowadzenia uprawy leśnej ze środków ARiMR  

2/ Dz. 600 Transport i   łączność zmniejszenie dochodów o   kwotę 4.407,08 zł oraz wydatków o   kwotę 1.393,35 zł, a   także wprowadza się zadanie pn.: "Odbudowa drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka-Szwagrów-Niekurza od km 4+150 do km 4+570" tytułem dostosowania do wartości po przetargowych zadań w   ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Jednocześnie rozszerza się zakres zadania pn.: " Odbudowa drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka-Szwagrów-Niekurza od km 1+255 do km 1+750 i   od km 3+035 do km 4+150"  

3/ Dz. 710 Działalność usługowa zmniejszenie dochodów i   wydatków o   kwotę 197,00 zł tytułem otrzymania decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.5.312.2012 z   dn. 9.11.2012r.  

4/ Dz. 720 Informatyka zmniejszenie planu dochodów i   wydatków o   kwotę 264.315,58 zł celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków w   związku z   wydłużeniem okresu realizacji projektu pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST” do roku 2014.  

5/ Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie dochodów i   wydatków o   kwotę 959,00 zł tytułem otrzymania decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.5.274.2012 z   dn. 29.10.2012r.  

6/ Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa zwiększenie dochodów i   wydatków o   kwotę 1.078,00 zł tytułem otrzymania decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.4.173.2012 z   dn. 30.10.2012r.  

7/ Dz. 801 Oświata i   wychowanie zmniejszenie dochodów i   wydatków o   kwotę 22.000,00 zł tytułem braku dofinansowania z   Gminy Połaniec na remonty i   bieżące utrzymanie budynków oświatowych w   Połańcu  

8/ Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenie dochodów o   kwotę 203.595,00 zł i   wydatków o   kwotę 200.421,27 zł, z   tego:  

-   rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększenie dochodów o   kwotę 300,00 zł i   zmniejszenie wydatków o   kwotę 2.873,73 zł, z   tego: zwiększenie dochodów i   wydatków o   kwotę 300,00 zł tytułem otrzymanych darowizn na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka w   Połańcu, zmniejszenie wydatków o   kwotę 3.013,73 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego powiatu w   realizacje zadań w   ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, zmniejszenie wydatków o   kwotę 160,00 zł celem zabezpieczenia środków w   rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i   społeczna osób niepełnosprawnych.  

-   rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie o   kwotę 178.319,00 tytułem otrzymania decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.5.279.2012 z   dn. 29.10.2012r., znak:   FN.I.3111.5.320.2012 z   dn. 12.11.2012r., FN.I.3111.5.340.2012 z   dn. 14.11.2012r.  

-   rozdz. 85204 Rodziny zastępcze zwiększenie o   kwotę 24.976,00 tytułem otrzymania decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.5.261.2012 z   dn. 25.10.2012r.  

9/ Dz. 853 Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w   Staszowie zmniejsza się dochody i   wydatki o   kwotę 21.589,46 zł, z   tego:  

-   projekt „Inwestycja w   kadry” zmniejszenie dochodów i   wydatków o   kwotę 21.289,46 zł w   związku z   wydłużeniem okresu jego realizacji do 2014 roku  

-   projekt „Skuteczny doradca” zmniejszenie dochodów i   wydatków o   kwotę 300,00 zł tytułem dostosowania planu do zaktualizowanego wniosku o   dofinansowanie projektu.  

10/ Dz. 926 Kultura fizyczna dokonuje się zmian w   planie wydatków budżetowych celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.  

Jednocześnie na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury i   Sportu dokonuje się zmian w   planie wydatków budżetowych w   dz. 801 Oświata i   wychowanie oraz w   dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli i   wydatki statutowe.  

Ponadto na wnioski jednostek dokonuje się zmian w   planie wydatków na 2012 rok w   dz. 600 Transport i   łączność, dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, dz. 710 Działalność usługowa, dz. 750 Administracja publiczna, dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa, dz. 757 Obsługa długu publicznego, dz. 852 Pomoc społeczna, dz. 853 Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej, dz. 926 Kultura fizyczna celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.  

Ponadto w   załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w   2012 r.” dodaje się poz. 23 tytułem wydatków majątkowych związanych z   realizacja projektu „Nowe szanse-nowe możliwości” realizowanego w   ramach POKL.