Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567/ oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.), Rada Gminy Wilczyce postanawia:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność, § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 10 000 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 300 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2 000 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 200 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 500 zł

§ 2. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność,

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 0,06 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność,

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 0,06 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność,

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 0,06 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność,

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 0,06 zł

§ 3. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność,

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 097,56 zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 202,44 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność,

§ 6067 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4 097,56 zł

§ 6069 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2 202,44 zł

§ 4. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi gminne,

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 13 000 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 40 000 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł,

§ 4810 Rezerwy o kwotę 15 000 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 13 000 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92695 Pozostała działalność, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 000 zł.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 10 000 zł.

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 852 Pomoc społeczna , rozdziale 85295 Pozostała działalność,

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 8 900 zł.

7. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 6 000 zł.

8. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85305 Żłobki,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5 000 zł

9. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe,

§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną / Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa "Wspólnota Wiejska" 12 928 zł, Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki 20 580 zł, Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin " Moja Miejscowość" 4 384 zł/ o kwotę 37 892 zł.

10. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 Gimnazja,

§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną / Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa "Wspólnota Wiejska" 9 926 zł, Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin " Moja Miejscowość" 2 984 zł/ o kwotę 12 910 zł.

11. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną / Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin " Moja Miejscowość" 386 zł/ o kwotę 386 zł.

12. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 11 049 zł

13. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną / Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa "Wspólnota Wiejska" 4 072 zł, Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki 7 620 zł/ o kwotę 11 692 zł

14. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24 600 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 18 000 zł

15. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 Gimnazja,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20 545 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 19 000 zł

16. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 Dostarczanie wody,

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 40 000 zł

§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 8 000 zł

17. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność / ZS Wilczyce/,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 900 zł

18. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 45 900 zł.

§ 5. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

§ 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 200 000 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200 000 zł.

§ 6. W Uchwale Nr XI/58/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok:

1) załącznik nr 4 " Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 5 " Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3) po załącznik Nr 8 " Dochody i wydatki związane z realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r." dodaje się załącznik Nr 8a Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r."w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

4) załącznik Nr 9 " Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r."otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

5) załącznik Nr 10 " Dotacje przedmiotowe w 2012 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

6) załącznik Nr 11 "Dotacje podmiotowe w 2012 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

7) załącznik Nr 12 " Dotacje celowe w 2012 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Leszek Sałata

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/90/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2012 rok..

W § 1 uchwały zwiększa się plan dochodów o dotację otrzymaną z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na realizację szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej dla Zespołu Szkół w Wilczycach o kwotę 10 000 zł.

W § 2 uchwały zmniejsza się dotację rozwojową z programu Kapitał Ludzki dla OPS Wilczyce finansowaną z wkładu krajowego o 0,06 zł, a zwiększa się dotację rozwojową finansowaną z Unii Europejskiej o 0,06 zł.

W § 3 uchwały następuje zmiana wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w ramach projektu z Unii Europejskiej pn. "Wyposażenie Centrum Kultury" o kwotę 6300 zł. ( zakup rzutnika).

W § 4 uchwały:

1. zmniejsza się plan wydatków w dziale drogi gminne o kwotę 13 000 zł,

2. zmniejsza się plan wydatków w dziale drogi wewnętrzne o kwotę 65 000 zł,

3. zmniejsza się plan wydatków na odsetki od kredytów o kwotę 13 000 zł,

4. zmniejsza się plan wydatków w dziale Kultura fizyczna i sport o kwotę 16 000 zł,

5. zmniejsza się wkład własny na dożywianie o kwotę 8 900 zł,

6. zwiększa się odsetki od zaległości podatkowych o kwotę 6 000 zł,

7. zmniejsza się wydatki w rozdziale żłobki o kwotę 5000 zł,

8. zmniejsza się wydatki na dotacje na prowadzenie szkoły dla stowarzyszeń w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 37 892 zł, w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 12 910 zł, w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne/Daromin/ o kwotę 386 zł, a zwiększa się wydatki na oddziały przedszkolne w Łukawie 4072 zł, Radoszkach 7 620 zł/. Przesunięcia środków wynikają ze zmiany liczby uczniów i przedszkolaków od września 2012 r. Wysokość dotacji ustalana jest w oparciu o stawkę dotacji i liczby uczniów,

9. zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania za szkody spowodowane klęską gradobicia w Zespole Szkół w Wilczycach o kwotę 11 049 zł,

10. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki ubezpieczeń społecznych w Zespole Szkół w Wilczycach o kwotę 82 545 zł (wydatki dotyczą między innymi nagród jubileuszowych nauczycieli),

11. zwiększa się dotację przedmiotową dla ZGK Wilczyce na wodę o kwotę 40 000 zł,

12. zwiększa się wydatki budżetu na dotację celową dla ZGK na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup zestawu inkasenckiego PSION o kwotę 8 000 zł,

13. zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1400 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu promującego przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej dla Zespołu Szkół w Wilczycach,

14. Zwiększa się wkład własny na drogę popowodziową Przezwody- Przezwody Kolonie w m. Daromin o kwotę 45900 zł.

W § 5 uchwały zwiększa się dochody i wydatki związane z odbudową drogi popowodziowej Przezwody- Przezwody Kolonie w m. Daromin o kwotę 200 000 zł.
Dokonane zmiany mają na celu zapewnienie płynności finansowej budżetu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/90/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 26 października 2012 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/90/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 26 października 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/90/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 26 października 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/90/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 26 października 2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/90/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 26 października 2012 r.

Dotacje przedmiotowe w 2012 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/90/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 26 października 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/90/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 26 października 2012 r.

Dotacje celowe w 2012 r.