Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567/, w związku z art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707/ uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXI/449/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012r., zmienionej uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr XXII/463/2012 z dnia 20 stycznia 2012 r., Nr XXIII/481/2012 z dnia 9 lutego 2012r., Nr XXIV/496/2012 z dnia 15 marca 2012r., Nr XXV/518/2012 z dnia 19 kwietnia 2012r., Nr XXVI/537/2012 z dnia 17 maja 2012r., Nr XXIX/546/2012 z dnia 14 czerwca 2012r., Nr XXX/565/2012 z dnia 21 czerwca 2012r., Nr XXXI/567/2012 z dnia 26 lipca 2012r. oraz Nr XXXII/593/2012 z dnia 6 września 2012r., dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 4.692.620 zł, w tym:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.780.988 zł,

b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 88.368 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;

2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 7.834.386 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących o kwotę 4.559.488 zł,

b) plan wydatków majątkowych o kwotę 3.274.898 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;

3) zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta o kwotę 3.141.766 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2012 r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2012r., stanowiących tabelę Nr 11 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach, związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiących tabelę Nr 15 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie za załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 8.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 - "Dochody i wydatki, przychody i rozchody" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 13 do uchwały.

§ 9.

W uchwale, o której mowa w § 1, § 3 otrzymuje brzmienie:

" § 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 214.717.561 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych 161.770.727 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 52.946.834 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 235.235.522 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 20.517.961 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. " .

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki

Załącznik Nr 14

do uchwały Nr XXXIII/626/2012

Rady Miasta Kielce

z dnia 4 października 2012r.

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XXXIII/626/2012 Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Dział 150, rozdział 15013 - zadania własne Gminy

W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn. "Kręgi innowacji" i przeniesieniem części realizowanych zadań z roku 2012 do 2013, proponuje się zmniejszyć plan dochodów i wydatków bieżących w 2012r. o kwotę 23.300 zł (środki unijne - 19.805 zł i dotacja z budżetu państwa - 3.495 zł).

2. Dział 600, rozdział 60004 - zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 128.593 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowych z gmin ościennych, na realizację w 2012 r. zwiększonej ilości kilometrów w ramach transportu zbiorowego Zarządu Transportu Miejskiego, na terenie tych gmin.

/Powyższego dokonuje się w związku ze zwiększeniem od dnia 1 lipca 2012r. stawki dotacji celowej na dopłaty, przez Gminy: Chęciny, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny i Zagnańsk, do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta, na terenie ww. Gmin/.

3. Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy

1) Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących, o kwotę 25.418 zł, z tytułu odszkodowania uzyskanego do firmy Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń za szkodę powstałą w wyniku awarii centralnego ogrzewania w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego.

Środki te proponuje się przeznaczyć na naprawę szkód powstałych w wyniku ww. awarii.

2) W wyniku przeprowadzonej analizy realizacji dochodów bieżących przez Miejską Kuchnię Cateringową, proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących, o kwotę 200.000 zł, z tytułu wpływów za wydane posiłki przez ww. Kuchnię.

W związku z tym, proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o ww. kwotę, zabezpieczoną na zakup środków żywności.

4. Dział 801, rozdział 80101 - zadania własne Gminy

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 22.000 zł (środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji) na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 33 nowego projektu pn. "Young Europeans Unite for a Sustainability", w ramach Programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół.

5. Dział 801, rozdział 80120 - zadania własne Gminy

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1.440 zł (środki z Fundacji im. Roberta Schumana) na realizację przez I Liceum Ogólnokształcące nowego projektu pn. "Gminowo".

6. Dział 801, rozdział 80130 - zadania własne Gminy

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 361.407 zł (środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji) na realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 nowego projektu pn. "Zagraniczny staż szansą na europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów", w ramach Programu Leonardo da Vinci.

7. Dział 801, rozdział 80110 - zadania własne Gminy

Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 16.254 zł z tytułu zwrotu, przez wykonawcę P.B.U. "Budopol", kosztów zużycia energii, w związku z modernizacją budynku Gimnazjum przy ul. Górniczej 64.

Środki te proponuje się przeznaczyć na zakup energii elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 28.

8. Dział 852, rozdział 85219 - zadania własne Powiatu

Proponuje się zmniejszyć plan dochodów i wydatków bieżących, o kwotę 6.617 zł (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących do kompetencji samorządów powiatowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

/Zgodnie z decyzją z dnia 09.12.2011r. znak: WF/1213w/AB/2011 Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz decyzją z dnia 10.07.2012r. znak: BON-III-5224-12-5-MR/12 Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Miasto Kielce zobowiązane zostało do zwrotu środków, otrzymanych z ww. Funduszu, które nie zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, tj. zostały wypłacane osobom niepełnosprawnym, które nie spełniały podstawowych kryteriów przyznania dofinansowania /.

9. Dział 852, rozdział 85201, 85202 - zadania własne Powiatu

Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących, o łączną kwotę 11.464 zł, w tym z tytułu:

- różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń przez Miejski Urząd Pracy i wpływy za przewóz osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej) uzyskanych przez domy pomocy społecznej / rozdział 85202 / - 7.000 zł,

- najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych /rozdział 85202 / - 3.914 zł,

- darowizny na rzecz placówek opiekuńczo- wychowawczych /rozdział 85201 / - 550 zł,

Środki te proponuje się przeznaczyć na działalność bieżącą:

- Domu dla Dzieci Os. Na Stoku 42a /rozdział 85201 / - 550 zł,

- Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Żeromskiego 4/6 /rozdział 85202 / - 10.914 zł.

10. Dział 852, rozdział 85219 - zadania własne Powiatu

W związku z zawarciem w dniu 23.08.2012r. umowy Nr ASM/000007/13/D, pomiędzy Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych a Miastem Kielce, na realizację pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd", proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących, o kwotę 21.930 zł, na realizację powyższego programu.

11. Dział 853, rozdział 85311 - zadania własne Powiatu

Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących, o kwotę 2.311 zł, z tytułu wpływu ze sprzedaży na kiermaszu prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Środki te proponuje się przeznaczyć na działalność bieżącą Warsztatów Terapii Zajęciowej, przy Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Żeromskiego 4/6 (zakup materiałów do terapii zajęciowej, dopłata do turnusu rehabilitacyjnego).

12. Dział 900, rozdział 90095 - zadania własne Gminy

1) Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków majątkowych budżetu Miasta o środki finansowe, w łącznej kwocie 20.241 zł (zgromadzone na koncie depozytowym w Urzędzie Miasta), stanowiące udział finansowy mieszkańców Miasta, realizujących wspólnie z Miastem, w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych, zadania pn.:

- "Budowa kanału sanitarnego w ul. Napękowskiej" - 4.944 zł,

- "Budowa wodociągu w ul. Jałowcowej" - 10.500 zł,

- "Budowa wodociągu w ul. Mieszka I" - 2.398 zł,

- "Budowa kanału sanitarnego w ul. Skalistej" - 2.399 zł.

W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia planu dochodów i wydatków majątkowych o 20.241 zł.

2) W wyniku rozstrzygnięcia przetargów na wykonanie zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych, zmniejszył się o łączną kwotę 108.609 zł planowany koszt następujących zadań pn.:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowej i Podleśnej" - 12.924 zł,

- "Budowa placu zabaw w oś. Na Stoku" - 30.555 zł,

- "Budowa wodociągu w ul. Klonowej i Zamenhoffa" - 2.399 zł,

- "Budowa wodociągu w ul. Planty" - 62.731 zł.

W związku z powyższym zmniejszył się udział finansowy mieszkańców w tych inwestycjach o kwotę 108.609 zł, a wpłacone środki podlegają zwrotowi na rzecz tych mieszkańców.

Zachodzi zatem konieczność zmniejszenia planu dochodów i wydatków majątkowych o ww. kwotę.

13. Dział 600, 710, 750, 754, 756, 758 - zadania własne Gminy i Powiatu

Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących, o kwotę 5.706.590 zł na działalność bieżącą Zarządu Transportu Miejskiego /rozdział 60004 /, w tym m.in. na wydatki wynikające ze zwiększenia:

- stawki za 1 kilometr (waloryzacja zgodnie z umową) - 2.489.900 zł,

- stawki za 1 kilometr (zwiększenie stawki za każdy wykonany kilometr, zgodnie z wyrokiem sądowym) - 2.950.000 zł.

/Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach Gmina została zobowiązana do podniesienia stawki za 1 wozokilometr o 0,60 zł netto na 3 liniach, zgodnie z pozwem MPK Spółka z o.o. W wyniku wyroku, Spółka MPK oraz Gmina podpisały ugodę, na skutek której podniesiono stawkę za 1 wozokilometr na pozostałych liniach w taki sposób, że łącznie kwota do zapłaty za 2012r. wynosi 2.950.000 zł/.

Na powyższe proponuje się zabezpieczyć środki poprzez:

1) zwiększenie planu dochodów bieżących o łączną kwotę 4.420.088 zł, w tym z tytułu:

a) wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej /rozdział 60004/ - 2.505.000 zł,

b) wpływów z opłat dodatkowych za jazdę bez biletu /rozdział 60004/ - 46.854 zł,

c) podatku od spadków i darowizn /rozdział 75616/ - 613.234 zł,

d) podatku dochodowego od osób prawnych - Gmina /rozdział 75621/ - 400.000 zł,

e) podatku dochodowego od osób prawnych - Powiat /rozdział 75622/ - 100.000 zł,

f) podatku od nieruchomości od osób prawnych /rozdział 75615/ - 200.000 zł,

g) odsetek na rachunkach bankowych / rozdział 75814/ - 115.000 zł,

h) wpływów z tytułu mandatów karnych, nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej /rozdział 75416/ - 100.000 zł,

i) opłat geodezyjnych pobieranych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej /rozdział 71012/ - 250.000 zł,

j) zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. KPT) /rozdział 71095/ - 90.000 zł;

2) zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.286.502 zł, zaplanowanych na:

a) wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta Kielce i składki od nich naliczane / rozdział 75023 / - 681.766 zł,

b) zakup serwerów wraz z macierzami dyskowymi na potrzeby Grodzkiego Ośrodka Geodezyjnego i Kartograficznego /rozdział 71012/ - 250.000 zł,

c) wynagrodzenia pracowników oraz zakup środków żywności w Miejskiej Kuchni Cateringowej /rozdział 71095/ - 150.000 zł,

d) działalność bieżącą Zarządu Transportu Miejskiego /rozdział 60004/ - 204.736 zł, w tym m.in.:

- ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne - 139.000 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26.536 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 25.200 zł.

II. Przeniesienia w planie wydatków budżetowych

1. Z działu 600 do działu 851, 852 i 926 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych, proponuje się przenieść kwotę 720.000 zł, z zadania pn. "Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów" / rozdział 60095 / ( zmniejszenia planu dokonuje się z uwagi na mniejsze niż zaplanowano wydatki w tym zakresie) na:

\

1) dotację celową dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na zakup ambulansu ratunkowego /rozdział 85141 / - 380.000 zł;

/W oparciu o art. 114 i 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymywać środki publiczne z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Ww. ambulans będzie wykorzystywany na terenie Miasta Kielce i oznaczony uzgodnionym z darczyńcą oznakowaniem/;

2) nowe zadanie pn. "Ocieplenie elewacji wschodniej budynków DPS ul. Żeromskiego 4/6" /rozdział 85202 / - 180.000 zł;

/W miesiącach zimowych pomieszczenia Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Żeromskiego 4/6, w których zamieszkują pensjonariuszki, ulegają znacznemu wychłodzeniu i w celu zapobiegania temu zjawisku, budynek jest intensywnie ogrzewany. co generuje wysokie koszty ogrzewania. W związku z tym, zachodzi konieczność ocieplenia strony wschodniej budynków ww. Domu Pomocy/;

3) dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji /rozdział 92604 / - 160.000 zł, na realizacje następujących zadań:

a) "Przebudowa przyłącza wodociągowego w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej 15 w Kielcach - Hotel "Maraton" i Stadion Lekkoatletyczny" - 60.000 zł,

/Proponuje się przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego wraz z urządzeniami technicznymi, ze względu na ich częste awarie oraz koszty napraw z tym związane/;

b) "Wykonanie tablic i gablot, upamiętniających zasługi wybitnych trenerów - Edwarda Strząbały oraz Edmunda Sarny - Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej 15 w Kielcach - Hala Legionów" - 20.000 zł,

c) "Zakup i wdrożenie nowego programu kadrowo-płacowego" - 60.000 zł,

/Obecny program nie spełnia wymogów technicznych, związanych z zainstalowanymi systemami operacyjnymi Windows 7/;

d) "Wykonanie systemu awaryjnego chłodzenia urządzeń systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8" - 20.000 zł.

2. Dział 700, z rozdziału 70004 - zadania własne Gminy do rozdziału 70005 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków majątkowych Miejskiego Zarządu Budynków, proponuje się przenieść kwotę 40.000 zł, z zadania pn. "Modernizacja elewacji parteru budynku przy ul. Warszawskiej 7, 9/11"

/oszczędności po przetargu/.

na nowe zadanie pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Warszawskiej 17".

/Modernizacja instalacji elektrycznej w ww. budynku umożliwi racjonalne gospodarowanie energią cieplną/.

3. Dział 801, rozdział 80104 - zadania własne Gminy

1) W ramach planu wydatków majątkowych proponuje się przenieść kwotę 35.000 zł, z zadania pn. "Zakup jonizatorów powietrza w Przedszkolu Samorządowym Nr 29, ul. Chałubińskiego 32" na nowe zadanie pn. "Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Samorządowym Nr 29".

/W Przedszkolu Samorządowym Nr 29 zaplanowano środki na zakup jonizatorów powietrza. W związku z tym, że jonizatory nie spełniałyby swoich funkcji przy zniszczonej stolarce okiennej, w pierwszej kolejności zachodzi konieczność wymiany tej stolarki/.

2) W ramach planu wydatków majątkowych proponuje się przenieść kwotę 10.242 zł, z zadania pn. "Modernizacja bloku żywienia w Przedszkolu Samorządowym Nr 2, ul. Sowia 1b"

/oszczędności po zrealizowaniu zadania/

na nowe zadanie pn. "Przebudowa tarasu w Przedszkolu Samorządowym Nr 2. ul. Sowia 1b".

/Zachodzi konieczność przebudowy tarasu w ww. Przedszkolu, w związku z tym, że podczas opadów deszczu woda przenika do pomieszczeń przedszkola/.

4. Dział 852, rozdział 85202 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych, proponuje się przenieść kwotę 94.967 zł, z zadania pn. "Zakup windy osobowej, kotła gazowego do kotłowni ccwu na potrzeby DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76"

/rezygnacja z zakupu ww. kotła w roku bieżącym /

na nowe zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II pod potrzeby zakwaterowania osób chorych na chorobę Alzheimera".

/W związku z rosnącą liczbą osób chorych na chorobę Alzheimera, wzrasta zapotrzebowanie na dodatkowe pomieszczenia, w celu ich zakwaterowania. Zachodzi więc konieczność przystosowania części pomieszczeń w ww. DPS na potrzeby zakwaterowania tych osób/.

5. Z działu 900, rozdziału 90095 do działu 710, rozdziału 71095 i działu 801, rozdziału 80104 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych proponuje się przenieść kwotę 330.000 zł, z zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Na Ługach" /rozdział 90095 /

/ rezygnacja z realizacji zadania w 2012r./

na zadania pn.:

a) "Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego" /rozdział 71095 / - 300.000 zł;

/W związku z potrzebą pozyskania nowych lokatorów do obiektów Centrum Technologicznego, zachodzi konieczność wykonania m.in.: ścian podziałowych poszczególnych modułów w hali CT, przyłącza energetycznego, wykonania stolarki okiennej na antresoli hali, w celu minimalizacji strat ciepła i zabezpieczenia pyłowego dla funkcjonujących tam technologii/;

a) "Wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2, ul. Sowia 1b" /rozdział 80104 / - 30.000 zł;

/Powyższej zmiany dokonuje się ze względu na znaczny ubytek ciepła w ww. Przedszkolu, spowodowany zniszczoną i wypaczoną stolarką okienną/.

6. Dział 921, rozdział 92195 - zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę 150.000 zł, zaplanowaną na zadania bieżące jednostki budżetowej Wzgórze Zamkowe, na wydatki majątkowe, tj. zadanie pn. "Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne na wyposażenie jednostki budżetowej Wzgórze Zamkowe".

/Środki przeznaczone będą na dokończenie projektu inwestycyjnego: "Wykonanie ekspozycji stałej Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej dla Wzgórza Zamkowego w Kielcach" (wykonanie ławek i budowa pomnika księdza Pawłowskiego )/.

7. Dział 851, rozdział 85149 i dział 853, rozdział 85305 - zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść łączną kwotę 85.140 zł, z wydatków bieżących zaplanowanych na:

- realizację programu zdrowotnego pn. "Program Profilaktyki Zakażeń Brodawczaka Ludzkiego HPV" /rozdział 85149/ - 80.000 zł,

/w związku późnym otrzymaniem opinii, z Agencji Oceny Technologii Medycznych , dotyczącej ww. programu zdrowotnego, nie będzie zrealizowana w roku bieżącym trzecia dawka szczepień/;

- realizację przedsięwzięcia pn. "Bieżące funkcjonowanie Żłobków Samorządowych" /rozdział 85305 / - 5.140 zł,

na wydatki bieżące /rozdział 85305/- 24.140 zł, tj.:

- bieżące funkcjonowanie Żłobka Samorządowego Nr 12 - 9.140 zł,

- naprawę i konserwację ogrodzenia w Żłobku Samorządowym Nr 5 - 15.000 zł,

oraz wydatki majątkowe / rozdział 85305/ - 61.000 zł , tj. nowe zadania pn.:

- "Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej od strony kotłowni w Żłobku Samorządowym Nr 12" - 36.000 zł,

/Zalecenia Państwowej Straży Pożarnej/;

-"Zaprojektowanie, wykonanie i nadzór montażu systemu klimatyzacji w trzech pomieszczeniach bloku żywienia w Żłobku Samorządowym Nr 17" - 25.000 zł.

/Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uciążliwymi dla pracowników, wysokimi temperaturami, panującymi w bloku żywienia w ww. Żłobku/.

8. Dział 852, rozdział 85219 - zadania własne Powiatu

Proponuje się przenieść kwotę 4.500 zł, z wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zaplanowanych na składki na ubezpieczenia społeczne, na wydatki majątkowe, tj. zadanie pn. "Zakup programu kosztorysowego Norma Pro na potrzeby Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych w MOPR, ul. Studzienna 2".

/Program ten jest niezbędny do realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych/.

9. Dział 700, rozdział 70005 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, proponuje się przenieść kwotę 1.000 zł, zaplanowaną na zakup usług pozostałych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, na wykonanie prac zleconych, w celu uzyskania tytułu własności Gminy Kielce do spadku po Abrahamie Taumanie, zmarłym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

/ Zadanie to realizowane będzie w ramach nowego przedsięwzięcia pn.: "Regulacja stanu prawnego nieruchomości"/.

10. Dział 700, rozdział 70005 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Budynków, proponuje się przenieść kwotę 70.434 zł, zaplanowaną na usługi remontowe, na wydatki związane z zarządzanym zasobem Skarbu Państwa (zakup energii, zakup usług oraz opłaty i składki), realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu".

11. Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść łączną kwotę 18.500 zł, z wydatków zaplanowanych na bieżącą działalność Kieleckiego Parku Technologicznego, na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej /w tym wydatki w kwocie 8.500 zł realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. "Trwałość projektu pn. Budowa infrastruktury KPT"/.

12. Dział 750, rozdział 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, proponuje się przenieść kwotę 1.500 zł, zaplanowaną na koszty obsługi bankowej /przedsięwzięcie/ na pokrycie kosztów, związanych z zapytaniami wysyłanymi do Rejestru Dłużników ERIF.

13. Z działu 750, rozdział 75023 do działu 710, rozdziału 71014 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, realizowanych przez Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta, proponuje się przenieść kwotę 5.000 zł, z wydatków zaplanowanych na opłaty pocztowe, na opłaty geodezyjne ponoszone w związku z przeprowadzanymi podziałami nieruchomości położonymi w Gminie Morawica, obręb Obice i Gminie Chmielnik, obręb Grabowiec (Port Lotniczy Kielce).

14. Z działu 750, rozdział 75075 do działu 921, rozdziału 92114 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, proponuje się przenieść kwotę 13.776 zł, zaplanowaną na zadania z zakresu promocji Miasta, na dotację podmiotową dla Kieleckiego Teatru Tańca na działalność bieżącą (sfinansowanie kosztów podróży do miasta partnerskiego Gotha w Niemczech).

/Wyjazd zespołu Kieleckiego Teatru Tańca ma odbyć się na zaproszenie Urzędu Miasta Gotha i ma na celu uświetnienie wieczoru galowego, kończącego kilkudniowy pobyt delegacji miast partnerskich Gotha oraz przedstawicieli zarządu organizacji festiwali Europeada.

Spotkanie w Gotha i występ tancerzy będzie doskonałą okazją do promocji naszego Miasta i regionu/.

15. Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 921, rozdziału 92110 - zadania własne Powiatu

Proponuje się likwidację części ogólnej rezerwy budżetowej, w łącznej kwocie 1.000 zł i przeznaczenie tych środków na dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych na dofinansowanie bieżącej działalności (organizacja wystawy młodego fotografa Kamila Kubika, którego zdjęcia dokumentują opuszczone budynki w Kielcach).

16. Dział 801, rozdział 80104 i 80106 - zadania własne Gminy

1) Proponuje się przenieść łączną kwotę 17.485 zł, z dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli / rozdział 80106 / na dotacje celowe dla Gmin: Zagnańsk / rozdział 80104 / - 5.300 zł, Chmielnik / rozdział 80104 / - 4.730 zł i Morawica / rozdział 80106 / - 7.455 zł, na refundację kosztów uczęszczania dzieci z Miasta Kielce do przedszkoli w ww. Gminach.

2) W załączniku Nr 4 pn. "Dotacje podmiotowe i celowe", do uchwały budżetowej na 2012 r., dokonuje się korekty polegającej na zmniejszeniu planu dotacji podmiotowej dla gimnazjów publicznych /rozdział 80106 / o kwotę 230.370 zł, a zwiększeniu planu dotacji podmiotowej dla innych form wychowania przedszkolnego /rozdział 80106 / o tą samą kwotę.

17. Dział 801, rozdział 80104 i 80148 - zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść łączną kwotę 33.530 zł, zaplanowaną na bieżącą działalność przedszkoli samorządowych, na;

- zakup gazu do ogrzewania budynku (zmiana systemu grzewczego) w Przedszkolu Samorządowym Nr 23 oraz usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe w Przedszkolu Samorządowym Nr 39 /rozdział 80104/ - 25.630 zł,

- koszty zużycia energii w stołówce Przedszkola Samorządowego Nr 31 /rozdział 80148/ - 7.900 zł.

/ wydatki, w kwocie 13.970 zł, realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. "Bieżące funkcjonowania jednostek systemu oświaty - Zadania Gminy "/.

18. Dział 801, rozdział 80104 - zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę 3.150 zł, zaplanowaną na bieżącą działalność przedszkoli samorządowych, w ramach przedsięwzięcia pn. "Bieżące funkcjonowania jednostek systemu oświaty - Zadania Gminy", na opłatę rytmiki oraz zajęć z języka angielskiego w Przedszkolu Samorządowym Nr 21 i Nr 35.

19. Dział 801, rozdział 80130 - zadania własne Powiatu

Proponuje się przenieść kwotę 5.000 zł, zaplanowaną na bieżącą działalność szkół zawodowych, w ramach przedsięwzięcia pn. "Bieżące funkcjonowania jednostek systemu oświaty - Zadania Powiatu", na wykonanie, przez Zespół Szkół Mechanicznych, nasadzeń drzew.

20. Dział 852, z rozdziału 85201 do rozdziału 85214 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących, proponuje się przenieść kwotę 19.623 zł, z dotacji celowej dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1, przyznanej na utrzymanie dziecka cudzoziemskiego, na opłaty za osoby starsze, skierowane przez Gminę do domów pomocy społecznej.

/W związku z uzyskaniem środków z budżetu państwa na sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w ww. Placówce, zwalniają się środki, zabezpieczone w budżecie Miasta, na ten cel. W związku z tym, proponuje się zwolnione środki przekazać na powyższe opłaty/.

21. Dział 852, rozdział 85203 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Proponuje się przenieść kwotę 1.000 zł, zaplanowaną na zakup usług telekomunikacyjnych, w ramach przedsięwzięcia pn. "Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie", na bieżące wydatki: Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Okrzei 8 (500 zł) oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Orzeszkowej 53 (500 zł).

22. Dział 852, rozdział 85219 - zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę 70.000 zł, zaplanowaną na zakup energii, w ramach przedsięwzięcia pn. "Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie", na bieżące wydatki MOPR (usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych).

23. Z działu 854, rozdziału 85402 i 85419 do działu 801, rozdziału 80130 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących placówek oświatowych, proponuje się przenieść łączną kwotę 1.880.000 zł, w tym z dotacji podmiotowej na bieżącą działalność dla:

- Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej / rozdział 85402 / - 400.000 zł,

- ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych /rozdział 85419 / - 1.480.000 zł,

na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół zawodowych /rozdział 80130 / .

24. Dział 854, rozdział 85406 - zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę 6.000 zł, z wydatków bieżących Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, zaplanowanych na wpłaty na PFRON oraz szkolenia pracowników, na wydatki majątkowe, tj. zadanie pn. "Montaż monitoringu budynku Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, ul. Urzędnicza 16".

/Powyższej zmiany dokonuje się w związku z tym, że obecny system alarmowy jest przestarzały, ulega częstym awariom i nie spełnia podstawowych zadań w zakresie ochrony budynku ww. Zespołu/.

25. Dział 854, rozdział 85415 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących proponuje się przenieść kwotę 562 zł, zaplanowaną na inne formy pomocy dla uczniów, na dotację podmiotową dla Zespołu Szkół Katolickich, na wypłatę wyprawki szkolnej dla uczniów.

26. Z działu 921, rozdziału 92105 do działu 750, rozdziału 75095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, proponuje się przenieść kwotę 4.500 zł, zaplanowaną na zadania z zakresu kultury, na organizację uroczystości związanych z obchodami 73 rocznicy napaści wojsk sowieckich na Polskę.

III. Zmiany w planie przychodów i wydatków budżetowych

1. Proponuje się ująć w budżecie Miasta 2012 r., jako wydatek majątkowy , wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń oraz inne wydatki, związane z wykonywaniem przez pracowników czynności, z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych i zwiększając plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 681.766 zł, z tego na zadania pn.:

- "Bulwar spacerowy wzdłuż rzeki Silnica na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Solnej" / rozdział 60095 / - 94.60 zł,

- "Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach" / rozdział 70095 / - 14.866 zł,

- "Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach" / rozdział 70095 / - 40.180 zł,

- "Budowa budynków mieszkalnych: "Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach" / rozdział 70095 / - 35.100 zł,

- "Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Wspólna 17" /rozdział 80101/ - 19.012 zł,

- "Przebudowa ścian z zabezpieczeniem przeciwpożarowym wraz z drzwiami w budynku Szkoły Podstawowej Nr 19, ul. Targowa 3" /rozdział 80101/ - 15.270 zł,

- "Wykonanie dokumentacji na potrzeby inwestycji oświatowych" /rozdział 80104/ - 10.500 zł,

- "Wykonanie prac budowlanych poprawiających funkcjonalność obiektu Przedszkola Samorządowego Nr 34 Oddział przy ul. Szajnowicza 15 w Kielcach" /rozdział 80104/ - 7.135 zł,

- "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 28 ul. Górnicza 64 wraz z zagospodarowaniem terenu" / rozdział 80110/ - 30.700 zł,

- "Wykonanie oświetlenia przy ZSO Nr 14 w Kielcach" / rozdział 80110/ - 16.037 zł,

- "Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Gimnazjum Nr 9, ul. Naruszewicza 16" / rozdział 80110/ - 22.779 zł,

- "Wykonanie prac budowlanych poprawiających funkcjonalność obiektu Żłobka Samorządowego Nr 17 przy ul. Szajnowicza 15 w Kielcach" /rozdział 85305/ - 6.677 zł

- "Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 13 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc" /rozdział 85305 / - 28.390 zł,

- "Termomodernizacja Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach" /rozdział 85305 / - 14.228 zł,

- "Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 15 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów" /rozdział 85305 / - 28.007 zł,

- "Poprawa bezpieczeństwa powodziowego Miasta (rzeka Silnica) na odcinku Solna - Sienkiewicza w ramach budowy Bulwaru Spacerowego" /rozdział 90019 / - 3.344 zł,

- "Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym ok. 1650 m" /rozdział 90095 / - 12.804 zł,

- "Regulacja rzeki Silnicy z uwzgl. czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja" /rozdział 90095 / - 4.236 zł,

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1-go Maja, Niewachlowskiej i przyległe" /rozdział 90095 / - 15.289 zł,

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowej i Podleśnej" /rozdział 90095 / - 15.617 zł,

- "Budowa placu zabaw w oś. Na Stoku" /rozdział 90095 / - 16.525 zł,

- "Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Ceglanej" /rozdział 90095 / - 28.743 zł,

- "Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Chłodnej" /rozdział 90095 / - 12.288 zł,

- "Budowa wodociągu w ul. Klonowej i Zamenhoffa" /rozdział 90095 / - 9.387 zł,

- "Budowa wodociągu w ul. Mokrej" /rozdział 90095 / -14.457 zł,

- "Budowa wodociągu w ul. Planty" /rozdział 90095 / - 11.378 zł,

- "Aktualizacja dokumentacji na budowę kanału sanitarnego w ul. Ściegiennego od oczyszczalni ścieków do granic miasta + realizacja" /rozdział 90095 / - 15.999 zł,

- "Budowa placu zabaw w Parku Dygasińskiego" /rozdział 90095 / - 9.163 zł,

- "Budowa placu zabaw w Parku Ślichowice" /rozdział 90095 / - 8.399 zł,

- "Budowa siłowni zewnętrznych w Lesie Komunalnym i w Parku Dygasińskiego" /rozdział 90095 / - 6.726 zł,

- "Budowa wodociągu w ul. Warszawskiej" /rozdział 90095 / - 13.384 zł,

- "Budowa ciągu pieszego do Baszty Prochowej" /rozdział 90095 / - 13.964 zł,

- "Budowa ciągu pieszego i przebudowa schodów od Silnicy w stronę budynku Urzędu Wojewódzkiego" /rozdział 90095 / - 11.223 zł,

- "Kanalizacja sanitarna w ul. Sandomierskiej" /rozdział 90095 / - 24.686 zł,

- "Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w oś. Ostragórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja" /rozdział 90095 / - 16.745 zł,

-"Budowa kanału sanitarnego w ul. Napękowskiej" /rozdział 90095 / - 4.561 zł,

- "Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ul. Batalionów Chłopskich" /rozdział 90095 / - 11.711 zł,

- "Budowa wodociągu w ul. Jałowcowej" /rozdział 90095 / - 2.927 zł,

- "Budowa wodociągu w ul. Mieszka I" /rozdział 90095 / - 11.862 zł,

- "Budowa kanału sanitarnego w ul. Skalistej" /rozdział 90095 / - 3.151 zł,

- "Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl wraz z przyłączeniem do istniejącego kanału - średnica 800mm; dł. ok. 4 km + realizacja" /rozdział 90095 / - 37.410 zł,

- "Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na Kadzielni" /rozdział 90095 / - 6.017 zł,

- "Budowa ścieżki rowerowej od ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Cedzyny" /rozdział 90095 / - 1.130 zł,

- "Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2, wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania" /rozdział 92110 / - 33.216 zł,

- "Nawodnienie i rekultywacja płyty boiska przy ul. Piekoszowskiej 287A w Kielcach" /rozdział 92601 / - 7.083 zł.

2. Proponuje się zwiększyć , o kwotę 2.460.000 zł, plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych".

Powyższą kwotę przeznacza się na nabycie, od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, prawa użytkowania wieczystego działek Nr 5/37 i 5/41, położonych w Kielcach przy ul. Karola Olszewskiego, na potrzeby Kieleckiego Parku Technologicznego.

Środki na realizację ww. zadań proponuje się zabezpieczyć poprzez zwiększenie, o kwotę 3.141.766 zł, planu przychodów z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

IV. Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia

W tabeli Nr 11 do uchwały budżetowej na 2012 r., proponuje się zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 6.370.172 zł, z tego:

1) zwiększyć limit wydatków na projekty związane

z programami realizowanymi z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. o kwotę 964.715 zł

w tym na:

- przedsięwzięcia bieżące o kwotę 664.715 zł

- przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 300.000 zł

2) zwiększyć limit wydatków na pozostałe

projekty lub zadania o kwotę 5.739.934 zł

w tym na:

- przedsięwzięcia bieżące o kwotę 5.486.080 zł

- przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 253.854 zł

3) zmniejszyć limit wydatków bieżących realizowanych w ramach umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność

przypada w okresie dłuższym niż rok, o kwotę 334.477 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

/Powyższych zmian dokonuje się w związku z nowymi projektami współfinansowanymi ze środków unijnych oraz w wyniku analizy realizowanych wydatków majątkowych i koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu prac/.

V. Zadania pozabudżetowe

1. W załączniku Nr 1 pn. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych", do uchwały budżetowej na 2012 r., w pozycji: "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji", proponuje się:

a) zwiększyć plan przychodów o kwotę 160.000 zł,

b) zwiększyć plan kosztów o kwotę 160 . 000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

2 . W załączniku Nr 2 pn. "Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych", do uchwały budżetowej na 2012 r., w pozycji - placówki oświatowe - proponuje się dokonać następujących zmian:

a) zwiększyć plan dochodów o kwotę 451.377 zł,

b) zwiększyć plan wydatków o kwotę 451.377 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

Wnoszę o uchwalenie proponowanych zmian w budżecie Miasta Kielce na 2012r.