Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6, 8 i ust. 2, art. 214 pkt 1
i 2, art. 215, art. 218, art. 221, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938.) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 38.800.773,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące 36.071.504,00 zł;

2) dochody majątkowe 2.729.269,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 39.689.673,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 34.927.357,65 zł;

2) wydatki majątkowe 4.762.315,35 zł, w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 3.810.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały. Ustala się limit wydatków na rok 2014 na programy i projekty, realizowane
ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.810.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 888.900,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Ustala się plan przychodów w łącznej kwocie 1.198.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Ustala się plan rozchodów w łącznej kwocie 310.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 88.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.063.817,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 159.000,00 zł, godnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 257.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 247.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 980.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań Gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 995.356,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan zadań inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem
Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu na rok 2014 obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę 285.181,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do przekazania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień
w zakresie przenoszenia planowanych wydatków w ramach rozdziału, w planach finansowych tych jednostek.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do przekazania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Burmistrza pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy finansach publicznych do kwoty do kwoty
2.600.000,00 zł.

2. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.198.900,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2.600.000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 18. 1. Ustala się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.

§ 20. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Mariusz Nieckarz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/308/13
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/308/13
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/308/13
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/308/13
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/308/13
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LI/308/13
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LI/308/13
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LI/308/13
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LI/308/13
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LI/308/13
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LI/308/13
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Gminy Niemodlin na rok 2014

Dochody

Planowane dochody w 2014 roku wynoszą 38.800.773,00 zł. Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów zaplanowano w kwocie 198.900,00 zł. Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych zaplanowano na kwotę 1.000.000,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w kwocie 6.309.676,00 zł obejmują:

· podatek dochodowy od osób fizycznych - 6.159.676,00 zł,

· podatek dochodowy od osób prawnych - 150.000,00 zł.

Udziały w podatkach od osób fizycznych ustalono w kwocie podanej przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r., natomiast udziały w podatku od osób prawnych ustalono uwzględniając przewidywane wykonanie w roku 2013.

Dochody budżetu Gminy z tytułu subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęte zostały w wysokościach podanych przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.

Dotacje na zadania zlecone zostały ustalone zgodnie z informacją z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2013 r. i Krajowego Biura Wyborczego w Opolu z dnia 16 października 2013 r.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano również dotację ze środków UE na rekultywację zbiornika małej retencji Staw Młyński na Ścinawie Niemodlińskiej.

Dochody w dziale Leśnictwo pochodzą z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na poziomie ich przewidywanego wykonania w roku 2013.

Dochody w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę pochodzą z odpłatności za dostarczona wodę przez jednostkę budżetową - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie.

Dochody w dziale Transport i łączność pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa pochodzą ze sprzedaży mienia komunalnego, opłat za wieczyste użytkowanie i za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności oraz z tytułu czynszów i opłat pobieranych przez jednostkę budżetową - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie za lokale komunalne.

Dochody w dziale Administracja publiczna pochodzą z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu, opłat za dostarczone media, dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z prowizji za informację adresową i wynagrodzenia płatnika.

Planując dochody z podatku rolnego i leśnego brano pod uwagę komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 18 i 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta oraz w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości i od środków transportowych ustalono w oparciu o podjęte uchwały przez Radę Miejską. Pozostałe dochody w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano na poziomie ich przewidywanego wykonania w roku 2013. Opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyliczona w oparciu o złożone deklaracje.

Wysokość opłaty eksploatacyjnej ustalono na podstawie wykonania tych dochodów w 2013 roku.

Dochody zaplanowane w dziale Oświata i wychowanie pochodzą z wpłat wnoszonych przez rodziców za realizację zadań wykraczających poza minimum programowe w przedszkolach, najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych. Zaplanowano również dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827).

W dziale Pomoc społeczna zaplanowano dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody pochodzą z tytułu usług odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, z opłat za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu umów dzierżawy na targowisku miejskim. Zaplanowano w tym dziale dotację ze środków UE na kanalizację Wydrowic.

W dziale Kultura fizyczna zaplanowano dochody jednostki budżetowej OSiR z tytułu odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych oraz dotację ze środków UE na przebudowę stadionu sportowego w Niemodlinie.

Gmina Niemodlin nie posiada umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

Wydatki

Na rok budżetowy 2014 planuje się wydatki na kwotę 39.689.673,00 zł. W ramach ogólnej kwoty wydatków planuje się wykorzystać:

- na realizację zadań własnych gminy kwotę 36.466.856,00 zł,

- na realizację zadań zleconych kwotę 3.063.817,00 zł,

- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - 159.000,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo

W ramach zadań zaklasyfikowanych do tego działu planuje się przeznaczyć środki finansowe głównie:

• na obowiązkową składkę dla Izby Rolnej w wysokości 2 % dochodów z podatku rolnego,

• na konkursy wiejskie,

• na realizację ustawy o ochronie zwierząt,

• na odbudowę i konserwację urządzeń gospodarki wodnej na wsiach (w tym: z funduszu sołeckiego - 15.800,00 zł).

Na rekultywację zbiornika małej retencji - Staw Młyński na Ścinawie Niemodlińskiej zaplanowano kwotę 370.000,00 zł.

Na opracowanie operatu wodno-prawnego na zrzut wód do rowów melioracyjnych zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

W dziale tym planuje się wydatki bieżące związane z wytwarzaniem i dostarczaniem wody. Na zakup urządzenia do zamrażania rur zaplanowano kwotę 6.000,00 zł. Na modernizację ogrzewania CO na SUW w Niemodlinie zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

Dział 600 Transport i Łączność

W dziale tym planuje się wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych
i wewnętrznych. Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego (remonty dróg do transportu rolnego) zaplanowano kwotę 4.003,40 zł.

Na przebudowę zjazdu z ul. Opolskiej w Niemodlinie na Osiedle Piastów zaplanowano 50.000,00 zł.

Na budowę zatoki na drodze gminnej do Kolonii Robotniczej w Graczach zaplanowano 18.500,00 zł.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem mieszkaniowych zasobów komunalnych, na koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (opłaty sądowe, wycena, okazanie granic, podział nieruchomości) oraz na podatek od nieruchomości za majątek gminny.

Dział 710 Działalność Usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach, na których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.

Na dokończenie planu zagospodarowania przestrzennego Niemodlina zaplanowano kwotę 53.000,00 zł oraz na opracowanie zmiany planu dla miejscowości Grodziec - 35.000,00 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna

W dziale tym uwzględnione są wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej, utrzymanie Urzędu Miejskiego, w tym: na wynagrodzenia prowizyjne inkasentów z tytułu poboru podatków, oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 117.523,00 zł. Na wydatki związane z promocją Gminy zaplanowano kwotę 57.000,00 zł. Na dotację dla miasta Opola na projekt pn. "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013" zaplanowano kwotę 3.000,00 zł. Na składki z tytułu przynależności Gminy do różnych stowarzyszeń i organizacji zaplanowano kwotę 56.500,00 zł. Na diety sołtysów zaplanowano 55.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

W tym dziale zaplanowano wydatki na aktualizację spisu wyborców (zadanie zlecone).

Dział 752 Obrona Narodowa

W tym dziale zaplanowano wydatki z zakresu obrony narodowej (zadanie zlecone).

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Zaplanowane tu są wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na dokumentację projektową budowy garażu dla OSP Krasna Góra zaplanowano kwotę 6.000,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego).

Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego planuje się kwotę 2.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

Zaplanowane tu są wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów.

Dział 758Różne Rozliczenia

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 88.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

W ramach tego działu zostaną pokryte wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, dowóz dzieci do szkół a także utrzymanie ZEFO. Na dotacje dla publicznych jednostek oświatowych zaplanowano 558.356,00 zł. Na wypłatę świadczeń dla emerytowanych nauczycieli zaplanowano kwotę 110.845,00 zł. Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 62.000,00 zł (w tym: dotacja dla Województwa Opolskiego na podstawie porozumienia pomiędzy jst - 17.000,00 zł). Dotacja dla niepublicznego przedszkola została zaplanowana w kwocie 110.000,00 zł.

Plan wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

• Szkoła Podstawowa Nr 1 w Niemodlinie - 2.295.228,00 zł,

• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niemodlinie - 1.126.803,00 zł,

• Szkoła Podstawowa w Graczach - 1.312.550,00 zł,

• Szkoła Podstawowa w Rogach - 919.958,00 zł,

• Oddział Przedszkolny przy SP Nr 1 w Niemodlinie - 123.200,00 zł,

• Oddział Przedszkolny przy SP w Rogach - 136.800,00 zł,

• Przedszkole Nr 1 w Niemodlinie - 1.046.708,00 zł,

• Przedszkole Nr 2 w Niemodlinie - 1.001.692,00 zł,

• Przedszkole w Graczach - 722.720,00 zł,

• Gimnazjum w Graczach - 1.101.200,00 zł,

• Stołówka przy Przedszkolu Nr 1 w Niemodlinie - 162.190,00 zł,

• Stołówka przy Przedszkolu Nr 2 w Niemodlinie - 148.540,00 zł

• Stołówka przy Przedszkolu w Graczach - 104.270,00 zł.

Na przebudowę lokalu mieszkalnego na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Niemodlinie zaplanowano kwotę 145.000,00 zł. Na projekt budowy nowego przedszkola w Niemodlinie zaplanowano kwotę 60.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, z tego:

• na zadnia Gminy realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - 20.000,00 zł,

• na dotację dla miasta Opole na profilaktykę realizowaną przez izbę wytrzeźwień - 4.000,00 zł,

• na pozostałe zadania ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 223.000,00 zł,

• na przeciwdziałanie narkomani - 10.000,00 zł.

Dotacja na usługi pielęgnacyjne wyniesie 30.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dział ten obejmuje wydatki na:

• pobyt dzieci z terenu Gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - 124.0000,00 zł,

• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 989.000,00 zł (w tym z dotacji - 783.000,00 zł),

• składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne - 35.000,00 zł (w tym: dotacja na zadania zlecone - 13.000,00 zł, na zadania własne 22.000,00 zł),

• świadczenia obligatoryjne w formie zasiłków stałych - 216.000,00 zł (w tym: z dotacji - 216.000,00 zł),

• wypłatę dodatków mieszkaniowych - 300.000,00 zł,

• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) - 2.930.000,00 zł,

• opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 319.000,00 zł,

• dystrybucja żywności - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 2.000,00 zł,

• program dożywiania - 500.000,00 zł (w tym: z dotacji - 295.000,00 zł),

• usługi opiekuńcze - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 105.000,00 zł,

• dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie kuchni dla ubogich - 48.000,00 zł,

• utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 860.000,00 zł (w tym: z dotacji - 228.000,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

W ramach tego działu zaplanowano dotację na zadania własne Gminy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (warsztaty terapii zajęciowej) dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Na zakup usługi dostępu do powszechnego Opolskiego Systemu Teleopieki w ramach realizacji "Programu wspierania seniorów w Gminie Niemodlin" zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Na zadanie pn. "Aktywizacja społeczna osób starszych" zaplanowano dotację w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W ramach tego działu zostaną pokryte wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 67.600,00 zł (20 % udział Gminy). Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach: Nr 2 w Niemodlinie i w Graczach zaplanowano kwotę 25.165,00 zł. Na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 628.000,00 zł, w tym:

• Świetlica w SP Nr 1 w Niemodlinie - 239.468,00 zł,

• Świetlica w SP Nr 2 w Niemodlinie - 142.852,00 zł,

• Świetlica w SP w Graczach - 152.040,00 zł,

• Świetlica w SP w Rogach - 93.640,00 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowano środki na:

• dotację dla Gminy Nysa na rozbudowę schroniska dla zwierząt (porozumienie między jst) - 135.000,00 zł,

• budowę kanalizacji sanitarnej w Wydrowicach - 1.040.000,00 zł,

• budowę kanalizacji etap VII - dokumentacja - 50.000,00 zł,

• zakup kosiarki samobieżnej do Grabina w ramach funduszu sołeckiego - 6.500,00 zł,

• budowę wiaty i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jakubowicach - 7.450,45 zł,

• zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie rekreacyjnym w Magnuszowiczkach - 7.615,64 zł,

• dokończenie budowy i wyposażenie obiektów małej architektury we wsi Sarny Wielkie - 2.800,00 zł,

• zakup i montaż urządzeń fitness na placu zabaw w Tarnicy - 4.200,00 zł,

• budowę ogrodzenia placu rekreacyjnego w Rutkach - 7.000,00 zł,

• budowę nowych punktów świetlnych w Sadach, Gościejowicach i w Niemodlinie na ul. Słowackiego - dokumentacja - 18.000,00 zł,

• kanalizację obszarów wiejskich - Etap II - budowa kanalizacji kontenerowej w Rogach - 30.000,00 zł,

• budowa placu zabaw w Niemodlinie na ul Reja - 100.000,00 zł,

• wydatki związane z oczyszczaniem ścieków komunalnych - 1.374.000,00 zł,

• wywóz odpadów komunalnych i oczyszczanie miasta- 1.196.700,00 zł,

• utrzymanie zieleni - 135.171,35 zł (w tym: fundusz sołecki - 27.171,35 zł),

• oświetlenie uliczne - 900.000,00 zł,

• budowa PSZOK w Gminie - "zaprojektuj i wybuduj" - 279.249,26 zł,

• utrzymanie targowiska miejskiego - 47.100,00 zł,

• ochronę środowiska (likwidacja dzikich wysypisk, edukacja ekologiczna, pielęgnacja zadrzewień) - 30.000,00 zł,

• pobyt zwierząt w schronisku - 20.000,00 zł,

• pozostałe zadania w ramach funduszu sołeckiego - 60.569,95 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W tym dziale ujęto:

• dotację dla M-G Biblioteki Publicznej w Niemodlinie - 370.000,00 zł,

• dotację dla Ośrodka Kultury w Niemodlinie - 610.000,00 zł,

• zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Lipnie - 4.000,00 zł,

• wydatki na imprezy kulturalne w Gminie - 30.000,00 zł,

• pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 112.552,92 zł, w tym:

- utrzymanie świetlic wiejskich - 105.252,92 zł,

- festyny i imprezy integracyjne - 7.300,00 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna

Środki planuje się przeznaczyć na:

• utrzymanie jednostki budżetowej OSiR - 639.000,00 zł,

• rewitalizację Niemodlina - przebudowa stadionu miejskiego w Niemodlinie - 2.400.000,00 zł,

• na utrzymanie i remonty obiektów sportowych w ramach funduszu sołeckiego - 2.718,03 zł,

• dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania Gminy z zakresu kultury fizycznej - 100.000,00 zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano rozchody w kwocie 310.000,00 zł na spłatę przypadających w roku 2014 rat zobowiązań długoterminowych z tytułu:

• kredytu w Banku Spółdzielczym w Namysłowie - 40.000,00 zł,

• pożyczki z WFOŚiG w Opolu na budowę kanalizacji Etap V - 40.000,00 zł,

• pożyczki z WFOŚiG w Opolu na budowę kanalizacji Etap VI - 100.000,00 zł,

• pożyczki z WFOŚiG w Opolu na termomodernizację SP Gracze - 10.000,00 zł,

• kredytów z ING Bank Śląski w Opolu na zadania inwestycyjne - 120.000,00 zł.