Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)Rada Powiatu w Przasnyszu uchwala, co następuje;

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie88.148.378,84 zł.z tego:

a) bieżące w kwocie                            51.236.984,67 zł.

b) majątkowe w kwocie              36.911.394,17 zł.                   zgodnie z załącznikiemnr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie              97.355.404,25 zł.z tego:

a) bieżące w kwocie                            51.228.948,67 zł.

b) majątkowe w kwocie              46.126.455,58 zł.                   zgodnie z załącznikiemnr 2 .

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2014 zgodniez załącznikiem nr 3do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości9.207.025,41 zł.sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie  9.207.025,41 zł ,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie11.396.025,41 zł., pochodzącymi z zaciągniętych  kredytów, zgodnie z zał. Nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie2.189.000,00 zł.,na spłaty kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000 zł, z tytułu zaciąganych kredytów.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  9.207.025,41 zł.,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.189.000,00 zł.             

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości100.000,00 zł.             

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości353.174,00 zł., z tego:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości       110.000,00 zł,

2) na wydatki oświaty - nagrody dla najlepszych maturzystów i absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, nauczanie indywidualne, odprawy dla nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w przeprowadzeniu części ustnej egzaminu maturalnego, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli, nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, odprawy dla pracowników administracji i obsługi, jednorazowe dodatki uzupełniające w wysokości 243.174,00 zł.

§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodniez załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodniez załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów utworzonych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)  zgodnie z załącznikiem nr 8do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa   związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2014 r.,    zgodniez załącznikiem nr 9.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na  uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych        bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

4) Dokonywania zmian planu wydatków majątkowych określonych w załączniku Nr 3 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań i likwidacji zadań istniejących.

5) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

Przewodniczący Rady mgr Marek Walędziak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLI/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLI/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XLI/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6a.pdf

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr XLI/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLI/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLI/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLI/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/345/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu realizując określone zadania publiczne stanowiące

ich kompetencje prowadząsamodzielnie gospodarkęfinansową na podstawie

budżetu powiatu. Budżet powiatu jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz

przychodów i rozchodów z którego finansowane sązadania własne jak równieżzadania

zlecone z zakresu administracji rządowej. Budżet jest uchwalany przez RadęPowiatu w

formie uchwały budżetowej na rok kalendarzowy, zwany rokiem budżetowym.

Budżet  opracowany został na podstawie :

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r.

poz. 595 ze zm.),

- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze  zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.  poz.885

ze zm. ).

W planowanych dochodach budżetowych uwzględniono:

- planowane przez Ministerstwo Finansów dla Powiatu Przasnyskiego kwoty subwencji

ogólnej: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz przewidywaną kwotę

z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określone

w piśmie Ministra Finansów Nr ST 4-4820/795/2013 z dnia 18.10.2013 r.

- informację Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Warszawie o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 r. - pismo FIN - I.3111.23.88.2013 z 25.10.2013 r.

- przewidywany poziom dochodów własnych powiatu.

Przy opracowaniu budżetu na 2014 r. przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w

wysokości 102,4 %,

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników samorządu

terytorialnego w wysokości 102,0%,

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze

budżetowej w wysokości 100,0% (dotyczy pracowników administracji rządowej),

- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

- minimalne wynagrodzenie za pracę 1.680,00 zł.

W planowanych wydatkach budżetowych uwzględniono:

- wydatki na zadania rządowe realizowane przez powiat wynikające z kwot dotacji na

te zadania,

- wydatki na zadania własne powiatu przy uwzględnieniu niezbędnych potrzeb i

możliwości finansowych powiatu.

W oparciu o powyższe dane budżetu powiatu przasnyskiego na 2014 rok przewiduje:

- dochody budżetu w wysokości           88.148.378,84 zł.

- wydatki budżetu w wysokości            97.355.404,25 zł.

- deficyt                                                   9.207.025,41 zł

1) przychody budżetu w wysokości       11.396.025,41 zł.      pochodzące z:

- zaciągniętego kredytu                         11.396.025,41 zł.

2) rozchody budżetu na zapłatę kredytów w wysokości 2.189.000,00 zł

I.  Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe na 2014 r. wynoszą88.148.378,84 zł.

w tym:

- dochody bieżące w wysokości                                 51.236.984,67 zł

- dochody majątkowe w wysokości                            36.911.394,17 zł.

Na planowane w 2014 r. dochody w kwocie 88.148.378,84 zł składają się:

1. Dotacje celoweotrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie

6.354.508,00 zł.w tym:

a). na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa              35.000,00 zł

b). na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami        29.000,00 zł

c). na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                    20.000,00 zł

d). na opracowania geodezyjne i kartograficzne                                      25.000,00 zł

e). na nadzór budowlany                                                                        278.400,00 zł

f). na zadania bieżące zlecone ustawami (Urzędy Wojewódzkie)         149.089,00 zł

g). na kwalifikację wojskową                                                                   23.000,00 zł

h). na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej w Przasnyszu                                                         3.239.119,00 zł

i). na obronę cywilną                                                                                     900,00 zł

j).  na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   2.410.000,00 zł

k). na wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności     145.000,00 zł

2. Dotacje celoweotrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie3.264.000,00 zł,na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w Przasnyszu przy ul. Ruda 1 i Świerczewo 9.

3. Dochodyz tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych w kwocie5.900.960,00 zł,w tym:

a).Podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie (PIT)           5.800.960,00 zł

b). Podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie (CIT)              100.000,00 zł

4. Subwencjaogólna w kwocie26.267.434,00 zł, w tym:

a). Część wyrównawcza subwencji ogólnej                                        3.986.193,00zł

b). Część równoważąca subwencji ogólnej                                        2.129.635,00 zł

c). Cześć oświatowa subwencji ogólnej                                           20.151.606,00 zł.

5.Środki na dofinansowanie inwestycji powiatupochodzących z Unii Europejskiej

26.157.388,53 zł.

w tym:

a) opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo- budowlanej

dotyczącej uzbrojenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej                   1.657.500,00 zł.

b) zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części

województwa mazowieckiego poprzez promocję gospodarczą

terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej                           432.225,00 zł.

c) Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - kompleks Chorzele etap I 708.869,43 zł

d) Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza      23.358.794,10 zł.

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środki na dofinansowanie zadań 769.957,67 zł., w tym:

a) projekt PUP                                                                                                    92.937,64 zł.

b) projekt oświatowy (dokształcanie nauczycieli)                                           677.020,03 zł.

7. Dochody ze sprzedaży mienia powiatu4.500.000,00 zł.

8. Pozostałe dochodyw kwocie8.530.101,00 zł.

z tego:

a) środki finansowe, których wpływ planowany jest z Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli

gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych

w kwocie 249.400,00 zł

b) wpływy z opłat za koncesje i licencje 10.000,00 zł

c) wpływy z wpłat gmin i powiatów ( umieszczenie dzieci w placówkach

i  rodzinach zastępczych)  230.000,00 zł

d) wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.100.000,00 zł

e) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 120.000,00 zł

f) wpływy z usług, najmu i różnych dochodów w DPS ul. Ruda 1 2.991.111,00 zł.

g) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

(5% od wpływów z melioracji i 25% od wpływów z gospodarki gruntami

i nieruchomościami) 76.400,00 zł.

h) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.900,00  zł.

wpływy z różnych dochodów (PFRON)  20.000,00 zł.

wpływy z różnych dochodów i opłat w Powiatowym Zarządzie Dróg w Przasnyszu                                                                                                                                                                                   90.000,00 zł.

na bieżące utrzymanie hali sportowej w Przasnyszu i Chorzelach 257.790,00 zł., w tym :

- z Urzędu Miasta w Przasnyszu         128.895,00 zł.

- z Urzędu Miasta i Gminy Chorzele   128.895,00 zł.

za zajęcie pasa drogowego  2.740.000,00 zł.

ł)  wpływy z różnych opłat i dochodów starostwa 20.000,00 zł.

m) wpływy z tytułu opłat i różnych dochodów ( związane z ochroną środowiska )

38.000,00 zł.

n) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t  225.500,00 zł.

o) wpływy z opłat za opracowania geodezyjne  360.000,00zł.

9. Dotacje celowe na inwestycje, w tym:              6.254.005,64 zł.

a) z Urzędu Marszałkowskiego (droga Opinogóra - Zielona)              60.000,00 zł.

b) z Urzędu Województwa Mazowieckiego (droga Jednorożec)              2.694.462,43 zł.

c) z Ministerstwa Infrastruktury (droga Olszewiec-Czernice Borowe)              2.152.312,00 zł.

d) z Urzędu Gminy Jednorożec (droga Jednorożec -Stegna)                       1.347.231,21 zł.

10. Wpływy z różnych dochodów oświaty                                                   150.024,00 zł.

W tym :

a)  LO im KEN              10.900,00 zł.

b) ZSP Przasnysz              95.000,00 zł.

c) ZS Chorzele              44.124,00 zł.

II. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2014 jest o 0,02 % mniejsza od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2013.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2014 r. została zmniejszona o kwotę  1.410.227,00          zł. w stosunku do roku 2013.

Do naliczeniaostatecznychkwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. oraz 10 października 2013 r.

Subwencja oświatowa na 2014 rok (bez dochodów własnych) została podzielona na jednostki i zadania:

a) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu5.129.073,00 zł.

b) Internat przy ZSP w Przasnyszu              1.175.249,00 zł.

c) Świetlica przy ZSP w Przasnyszu52.094,00 zł.

d) Hala Sportowa w Przasnyszu257.790,00 zł.

e) Boisko „ Orlik 2012” przy Hali Sportowej w Przasnyszu81.127,00 zł.

f) Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu2.651.325,00 zł.

g) Świetlica szkolna przy ZSL w Przasnyszu30.365,00 zł.

h) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

w Przasnyszu1.630.865,00 zł.

i) Internat SOSW w Przasnyszu654.441,00  zł.

j) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

w Przasnyszu716.205,00 zł.

k) Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny

Szkół i Placówek w Przasnyszu405.856,00 zł.

l) Liceum Ogólnokształcące w Jednorożcu617.697,00 zł.

ł ) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach1.086.684,00 zł.

m) Internat przy ZSP w Chorzelach713.329,00 zł.

n) Hala  Sportowa w Chorzelach257.790,00 zł.

o) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy102.000,00 zł

p) Inne obowiązkowe wydatki wynikające z przepisów

prawa oświatowego, w tym:615.438,00 zł.

-  środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną

dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

- zgodnie z art. 72 KN                                                                              12.228,00  zł.

- środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego

nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa

zawodowego - art. 70a KN                                                                      45.485,00 zł.

-  środki na przeprowadzenie postępowań

egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się

o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego                        8.656,00 zł.

-  środki finansowe z przeznaczeniem na fundusz

socjalny emerytów i rencistów /126 x 1.342 zł./                                     169.092,00 zł.

-  środki finansowe z przeznaczeniem na finansowanie

dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych

u pracodawców                                                                                          15.078,00 zł.

-  środki finansowe na pracę z uczniem zdolnym

przyznawane zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu

Przasnyskiego Nr 54/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r.                                   72.136,00 zł.

-  środki finansowe przeznaczone na dotację

dla Wyższej Szkoły                                                                                   20.000,00 zł.

-  środki finansowe na stypendia dla szczególnie

uzdolnionych studentów zgodnie z uchwałą

Rady Powiatu Przasnyskiego Nr IV/40/07 z dnia

15 lutego 2007 r.                                                                                       18.000,00 zł.

-   Środki finansowe na zadania zlecone do realizacji

stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansów publicznych                                           11.589,00 zł.

- rezerwa oświatowa              243.174,00 zł.

r)  Szkoły niepubliczne3.811.843,00 zł

……………………

RAZEM                                         19.989.171,00 zł.

Na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.385.104,94 zł, w tym: na zadanie pn:

1. Remont elewacji budynku szkoły  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Szkolnej 4 w Chorzelach 140.000,00 zł.

2. Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - kompleks Chorzele - etap I 3.691.644,89 zł.

3.  Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - kompleks Przasnysz 2.000.000,00 zł

4. Przebudowa z rozbudową budynku przeznaczonego na utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 975.400,00 zł.

5. Zakup sprzętu dla potrzeb szkoły LO im. KEN 20.000,00 zł.

6. Rozbudowa CKP   85.349,00 zł.

7. Remont świetlicy w budynku ZSP w Przasnyszu  50.000,00 zł.

Wydatki

Planowane wydatki budżetu Powiatu Przasnyskiego na 2014 rok wynoszą            97.355.404,25 zł, w tym:

1. na „Rolnictwo i Łowiectwo”                                                                80.960,00 zł

2. na „Leśnictwo”                                                                                   419.017,00 zł

3. na „ Przetwórstwo przemysłowe”                                                        22.208,03  zł.

4. na „Transport i łączność ”                                                              39.488.986,68 zł

5. na „Gospodarkę mieszkaniową”                                                      1.089.000,00 zł

6. na „Działalność usługową”(prace geodezyjne,

opracowania geodezyjne i nadzór budowlany)                                  683.400,00 zł

7. na „Informatykę”                                                                                 93.000,00 zł

8. na „Administrację publiczną”                                                          7.002.079,63 zł

9. na „Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową”         3.240.019,00 zł

10. na „Obsługa długu publicznego”                                                      400.000,00 zł

11. utworzono rezerwy w kwocie                                                          453.174,00 zł

12. na „Oświatę i wychowanie”                                                        24.074.800,92 zł

13. na „Szkolnictwo wyższe”                                                                   38.000,00 zł

14. na „Ochronę zdrowia”                                                                   4.461.147,35 zł

15. na „Pomoc społeczną”                                                                   9.006.371,00 zł

16. na „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”                 1.180.543,64 zł

17. na „Edukacyjną opiekę wychowawczą”                                       4.490.897,00 zł

18. na „Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska”                        746.500,00 zł

19. na „Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego”                            321.300,00 zł

20. na „Kulturę fizyczną”                                                                         64.000,00 zł

Wydatki na działy i rozdziały przedstawiają  się następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan Budżetu na 2013r.
1	2	3	4	5
1.	010	01005 01008	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne	80.960,00 35.000,00 45.960,00
2.	020	02001 02002	Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną	419.017,00 249.400,00 169.617,00
3.	150	15011	Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości	22.208,03 22.208,03
4.	600	60014 60016	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne	39.488.986,68 39.478.986,68 10.000,00
5.	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.089.000,00 1.089.000,00
6.	710	71013 71014 71015	Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany	683.400,00 20.000,00 385.000,00 278.400,00
7.	720	72095	Informatyka Pozostała działalność	93.000,00 93.000,00
8.	750	75011 75019 75020 75045 75075 75095	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Rady powiatów Starostwo Powiatowe Kwalifikacja wojskowa Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność	7.002.079,63 149.089,00 373.234,00 6.317.114,00 23.000,00 119.000,00 20.642,63
9.	754	75411 75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komenda Powiatowa Państwowej Staży Pożarnej Obrona cywilna	3.240.019,00 3.239.119,00 900,00
10.	757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych i kredytów j.s.t.	400.000,00 400.000,00
11.	758	75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe	453.174,00 453.174,00
12.	801	80102 80110 80111 80114 80120 80123 80130 80134 80145 80146 80195	Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe Specjalne Gimnazja Gimnazja Specjalne Zespoły Obsługi Ekon.-Administr. Szkół Licea Ogólnokształcące Licea Profilowane Szkoły Zawodowe Szkoły Zawodowe Specjalne Komisje egzaminacyjne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	24.074.800,92 2.120.523,00 43.500,00 540.762,00 405.856,00 9.738.996,89 155.062,00 8.241.771,00 740.493,00 8.656,00 717.109,03 1.362.072,00
13.	803	80309 80395	Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów Pozostała działalność	38.000,00 18.000,00 20.000,00
14.	851	85111 85156	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezp.zdrowotnego	4.461.147,35 2.051.147,35 2.410.000,00
15.	852	85201 85202 85204 85218	Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy Pomocy Społecznej Rodziny zastępcze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9.006.371,00 670.000,00 6.238.671,00 1.762.700,00 335.000,00
16.	853	85311 85321 85324 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowe Urzędy Pracy	1.180.543,64 32.880,00 145.000,00 20.000,00 982.663,64
17.	854	85401 85403 85406 85410 85420 85446 85495	Edukacyjna Opieka Wychowawcza Świetlice szkolne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Internaty i bursy szkolne Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	4.490.897,00 82.459,00 654.441,00 716.205,00 1.932.182,00 1.077.400,00 5.396,00 22.814,00
18.	900	90095	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Pozostała działalność	746.500,00 746.500,00
19.	921	92116 92120 92195	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność	321.300,00 11.000,00 120.000,00 190.300,00
20.	926	92695	Kultura Fizyczna Pozostała działalność	64.000,00 64.000,00
			RAZEM	97.355.404,25

W planowanych wydatkach inwestycyjnych 2013 roku, które powinny przejść do wydatków na 2014 rok wynika różnica, ponieważ inwestycje planowane były w powiązaniu z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego.

W związku z opóźnieniem w ocenie projektów lub podpisaniem umowy w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych część zadań musi być przesunięta na lata późniejsze.

Planowane dochody na rok 2014 wynoszą 88.148.378,84 zł., w tym:

1). dochody bieżące 51.236.984,67 zł.

2). dochody majątkowe 36.911.394,17 zł.

Planowane wydatki na 2014 rokwynoszą 97.355.404,25 zł., w tym:

1). wydatki bieżące  51.228.948,67 zł

2). wydatki majątkowe  46.126.455,58 zł

Z wydatków  planowane są:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.287.062,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.826.824,24  zł.

- dotacje na zadania bieżące 5.264.272,00 zł.

- wydatki na obsługę długu  400.000,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.664.432,00 zł.

- wydatki na programy finansowane z udziałem UE 786.358,43 zł.

- wydatki majątkowe 46.126.455,58 zł.

Budżet na 2014 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 88.148.378,84 zł, a po stronie wydatków kwotą 97.355.404,25 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 9.207.025,41 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 9.207.025,41 zł.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.396.025,41 zł. pochodzącymi z zaciągniętych kredytów a rozchody w kwocie 2.189.000,00 zł. na spłaty zaciągniętych kredytów.

Budżet opracowany został na podstawie wskaźników określonych przez Ministerstwo Finansów oraz dotacji wskazanych przez Wojewodę Mazowieckiego, środków przewidzianych do pozyskania z zewnątrz przy udziale dochodów własnych.

Wskaźniki zostały określone zgodnie z założeniami do budżetu państwa na rok 2014.

Budżet na 2014 rok jest w bardzo dużym stopniu uzależniony od środków przewidzianych do pozyskania z zewnątrz, dlatego też rodzi to konieczność bardzo intensywnych działań Zarządu Powiatu w 2014 roku.

Zarząd Powiatu w trakcie realizacji budżetu będzie sukcesywnie występować o środki na zadania przewidziane w budżecie.

III. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa , związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej ustalony został przez Wojewodę Mazowieckiego na łączną kwotę :

-przekazany przy piśmie FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25.10.2013r. z tego:

a) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01008 w kwocie 25.000,00 zł, pochodzące z opłat melioracyjnych,

b) w dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70005 w kwocie 300.000,00 zł. z opłat za wieczyste użytkowanie , trwały zarząd , dzierżawę i najem nieruchomości skarbu państwa oraz ze sprzedaży nieruchomości i przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,

c) w dziale 710- Działalność usługowa, w rozdz. 71015 w kwocie 3.000,00 zł. , z tytułu kar i mandatów nakładanych przez nadzór budowlany,

d) w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaw kwocie 4.500,00 zł., z tytułu kar i mandatów nakładanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu.