Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 27 października 2011r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, art. 212, art. 214,art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 09. Nr 157, poz. 1240 ze zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Rada Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
W Uchwale Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2011 Nr V/27/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 stycznia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 229.368 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 229.368 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 47.940.181,02 zł.
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 229.368 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 225.652 zł, tj. do kwoty 45.783.290,82 zł.
2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.716 zł tj. do kwoty 2.156.890,20 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2011 rok”.
2. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2011 rok”.
3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2011 rok”.
4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Gostynińskiego na zadania inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadanie inwestycyjne na 2011 rok”.
5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych w 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2011 r.”.
6. Wprowadza się zmienny w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.”.
7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
|
| Przewodniczący Rady Powiatu |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/67/2011
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 października 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011
WYDATKI na 2011 rok
|
|
|
| Planowane wydatki na 2011 r | |||||
|
| z tego : |
| ||||||
| bieżące | majątkowe | |||||||
| Przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Po zmianie | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 757 |
| Obsługa długu publicznego | 1 127 377,00 |
| 150 500,00 | 976 877,00 | 976 877,00 |
|
|
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 794 277,00 |
| 150 500,00 | 643 777,00 | -150 500,00 |
|
| 801 |
| Oświata i wychowanie | 14 875 844,00 | 48 868,00 | 78 868,00 | 14 845 844,00 | 14 282 560,00 | 563 284,00 |
|
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 753 915,00 | 5 152,00 |
| 1 759 067,00 | 5 152,00 |
|
|
| 80111 | Gimnazja specjalne | 848 429,00 | 40 000,00 |
| 888 429,00 | 40 000,00 |
|
|
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 3 978 909,00 | 3 716,00 | 3 716,00 | 3 978 909,00 | 3 716,00 | -3 716,00 |
|
| 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 613 957,00 |
| 75 152,00 | 538 805,00 | -75 152,00 |
|
| 851 |
| Ochrona zdrowia | 2 315 784,00 | 100 000,00 |
| 2 415 784,00 | 2 015 784,00 | 400 000,00 |
|
| 85111 | Szpitale ogólne | 400 000,00 | 100 000,00 |
| 500 000,00 | 100 000,00 |
|
| 852 |
| Pomoc społeczna | 10 427 346,00 | 50 500,00 |
| 10 477 846,00 | 10 357 846,00 | 120 000,00 |
|
| 85204 | Rodziny zastepcze | 579 676,30 | 50 500,00 |
| 630 176,30 | 50 500,00 |
|
| 854 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 189 614,00 | 30 000,00 |
| 3 219 614,00 | 3 219 614,00 |
|
|
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 421 200,00 | 30 000,00 |
| 451 200,00 | 30 000,00 |
|
| Wydatki ogółem | 47 940 181,02 | 229 368,00 | 229 368,00 | 47 940 181,02 | 45 783 290,82 | 2 156 890,20 | ||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/67/2011
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 października 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011
WYDATKI BIEŻĄCE na 2011 rok
| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Ogółem | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | ||||
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań |
| ||||||||||||
|
|
|
| Przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejsz | Po zmianie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 757 |
| Obsługa długu publicznego | 1 127 377,00 |
| 150 500,00 | 976 877,00 |
|
|
|
|
|
| 643 777 | 333 100 |
|
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 794 277,00 |
| 150 500,00 | 643 777,00 |
|
|
|
|
|
| -150 500 |
|
| 801 |
| Oświata i wychowanie | 14 308 844,00 | 48 868,00 | 75 152,00 | 14 282 560,00 | 13 616 732,00 | 10 611 297,65 | 3 005 434,35 | 564 805,00 | 101 023,00 |
|
|
|
|
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 753 915,00 | 5 152,00 |
| 1 759 067,00 | 5 152,00 | 5 152,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 80111 | Gimnazja specjalne | 848 429,00 | 40 000,00 |
| 888 429,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 3 961 909,00 | 3 716,00 |
| 3 965 625,00 | 3 716,00 |
| 3 716,00 |
|
|
|
|
|
|
| 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 613 957,00 |
| 75 152,00 | 538 805,00 |
|
|
| -75 152,00 |
|
|
|
|
| 851 |
| Ochrona zdrowia | 1 915 784,00 | 100 000,00 |
| 2 015 784,00 | 2 015 784,00 |
| 2 015 784,00 |
|
|
|
|
|
|
| 85111 | Szpitale ogólne | 0,00 | 100 000,00 |
| 100 000,00 | 100 000,00 |
| 100 000,00 |
|
|
|
|
|
| 852 |
| Pomoc społeczna | 10 307 346,00 | 50 500,00 |
| 10 357 846,00 | 9 568 079,00 | 6 811 493,00 | 2 756 587,00 | 103 107,00 | 686 660,00 |
|
|
|
|
| 85204 | Rodziny zastepcze | 579 676,30 | 50 500,00 |
| 630 176,30 |
|
|
| 7 500,00 | 43 000,00 |
|
|
|
| 854 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 189 614,00 | 30 000,00 |
| 3 219 614,00 | 3 159 109,00 | 2 439 982,82 | 719 126,18 |
| 60 505,00 |
|
|
|
|
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 421 200,00 | 30 000,00 |
| 451 200,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
| Ogółem wydatki | 45 779 574,82 | 229 368,00 | 225 652,00 | 45 783 290,82 | 42 631 733,45 | 28 726 554,78 | 13 905 178,67 | 744 672,00 | 1 240 604,00 | 189 404,37 | 643 777,00 | 333 100,00 | ||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/67/2011
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 października 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011
WYDATKI MAJĄTKOWE na 2011 rok
| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Ogółem | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkłądów do spółek prawa handlowego | Dotacje | |||
| programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze śródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | |||||||||||
|
|
|
| Przed zmianą | Zwiększ | Zmniejsz | Po zmianie |
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 801 |
| Oświata i wychowanie | 567 000,00 |
| 3 716,00 | 563 284,00 | 563 284,00 |
|
|
|
|
|
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 17 000,00 |
| 3 716,00 | 13 284,00 | -3 716,00 |
|
|
|
|
| Ogółem wydatki | 2 160 606,20 | 0,00 | 3 716,00 | 2 156 890, | 1 517 588,20 |
|
| 210 000,00 | 429 302,00 | ||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/67/2011
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 października 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| |||||||
| rok 2011 | rok 2011 po zmianie | z tego źródła finansowania |
|
| ||||||||||
| przed zmianą | zwiększ | zmniejsz |
| dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące | środki wymienione |
|
| |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ||
| 1. | 600 | 60014 | 1. Przebudowa drogi nr 1403W Lucień-Kazimierzów przez wieś Kazimierzów | 344 500 | 344 500 |
|
| 344 500 | 286 500 |
| A. |
| Zarząd dróg |
|
| Projekty inwestycyjne na drogi: |
|
|
|
|
|
|
| A. |
|
| ||||
| 2 | 754 | 75411 | 1.Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych | 20 000 | 20 000 |
|
| 20 000 |
|
| A. 20 000 |
| Komenda Powiatoa Państwowej Straży Pożarnej |
|
| 12 690 | 12 690 |
|
| 12 690 |
|
| A. | |||||
| 3. | 801 | 80130 | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Im. Marii Skłodowskiej Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej 5 | 550 000 | 550 000 |
|
| 550 000 |
| 550 000 |
|
| Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Gostyninie |
| 4. | 801 | 80140 | Zakup urządzenia dla stacji diagnostycznej | 13 284 | 17 000 |
| 3 716 | 13 284 | 13 284 |
| A. |
| Centrum Kształcenia Praktycznego w Gostyninie |
| 5. | 851 | 85111 | Adaptacja dachu i apteki w SPZZOZ | 400 000 | 400 000 |
|
| 400 000 | 400 000 |
| A. |
| SPZZOZ |
| 6 | 852 | 85202 | Zakup samochodu do przewozu artykułów spożywczych | 120 000 | 120 000 | 0 |
| 120 000 | 120 000 |
|
|
| DPS Czarnów |
| 7 | 853 | 85333 | Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy - II etap | 43 614,20 | 43 614,20 |
|
| 43 614,20 | 8 723,00 |
| A. |
| Urząd Pracy |
| Ogółem | 1 517 588,20 | 1 521 304,20 | 0,00 | 3 716,00 | 1 517 588,20 | 842 007,00 | 550 000,00 | 125 581,20 |
| x | |||
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła - ………………….
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/67/2011
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 października 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011
Dotacje podmiotowe w 2011r.
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1. | 801 | 80144 |
| 538 805,00 | ||
|
|
|
| I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego | 460 444,20 | ||
|
|
|
| Liceum Ogólnokształcące w Solcu i Sierakówku | 78 360,80 | ||
| 2. | 853 | 85311 | Warsztaty terapii zajęciowej | 65 760,00 | ||
| Ogółem | 604 565,00 | |||||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/67/2011
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 października 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011
Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011r.
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 150 | 15011 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 234 450 |
| 2. | 750 | 75095 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 25 852 |
| 3. | 801 | 80195 | Urząd Gminy Gostynin | 26 000 |
| 4. | 852 | 85204 | Starostwa powiatowe woj.. mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego | 103 107 |
| Ogółem | 389 409 | |||
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/67/2011
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 października 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011
Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych
| Lp. | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów | Dochody | Wydatki | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| III. | Rachunki dochodów jednostek budżetowych | 389 428,40 | 389 428,40 | |||
|
| z tego: |
|
| |||
|
| 1. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego | 133 400,00 | 133 400,00 | |||
|
| 2. Centrum Kształcenia Praktycznego | 45 000,00 | 45 000,00 | |||
|
| 3. Gostynińskie Centrum Edukacyjne | 4 299,00 | 4 299,00 | |||
|
| 4. Internat Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Gostyninie | 39 004,40 | 39 004,40 | |||
|
| 5. Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego | 167 725,00 | 167 725,00 | |||
| Ogółem | 389 428,40 | 389 428,40 | ||||
Uzasadnienie
| I. | Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 229.368 zł spowodowane jest: | |
|
| 1. | Zwiększeniem działu 801 o kwotę 48.868 zł w tym: rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 5..152 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie, rozdział 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń w Gimnazjum Specjalnym w Gostyninie, rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 3.716 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia |
|
| 2. | Zwiększeniem działu 851, rozdział 85111 - Szpitale ogólne o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz związanych z przekształceniem SPZZOZ. |
|
| 3. | Zwiększeniem działu 852, rozdział 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 50.500 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe w kwocie 7.500 zł przekazane dla powiatów woj. mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień oraz na świadczenia społeczne w kwocie 43.000 zł dla rodzin z terenu powiatu gostynińskiego. |
|
| 4. | Zwiększeniem działu 854, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. |
| II. | Zmniejszeniem planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę 229.368 zł spowodowane jest: | |
|
| 1. | Zmniejszeniem działu 757, rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 150.500 zł z tytułu spłacenia kredytu przez SPZZOZ w Gorzewie. |
|
| 2. | Zmniejszeniem działu 801 o kwotę 78.868 zł w tym: rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 3.716 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zakupy inwestycyjne zadania pn. „zakup urządzenia dla stacji diagnostycznej.”. Łączny koszt zadania po zmniejszeniu wynosi 13.284 zł finansowanych z dochodów własnych powiatu gostynińskiego, rozdział 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione o kwotę 75.152 zł z tytułu zmniejszenia planu dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych w tym: I Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego - kwota 32.732,80 zł oraz Liceum Ogólnokształcącego w Solcu i Sierakówku - kwota 42.419,20 zł. Łączny plan dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych po zmianach wynosi 538.805 zł. |
