Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Gminnym (Dz.U.z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm) - Rada Gminy Mińsk Mazowiecki uchwala , co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 - „Plan dochodów budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2011 r.” - do uchwały Nr V/19/2011 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2011, poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych o 3 976 000 zł ,zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2011 rok wynosi po zmianach 30 033 518,39 zł, w tym:

a) dochody bieżące 29 467 741,39 zł,

b) dochody majątkowe 565 777,00 zł.

§ 2.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 - „Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2011 r.” - do uchwały Nr V/19/2011 rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2011, poprzez zwiększenie wydatków o 24 000 zł , zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2011 rok wynosi po zmianach 45 396 976,39 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 27 131 777,39 zł,

b) wydatki majątkowe 18 265 199,00 zł.

§ 3.

1. Dokonać zmian w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2011 rok - „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011-2013”, w sposób następujący:

a) w zadaniu pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Stojadła ul. Książęca”

- zmniejszyć planowane wydatki na 2011 r. o kwotę 30 000,00 zł,

b) w zadaniu pn. „ Modernizacja drogi nr 332 w miejscowości Janów”

- zmniejszyć planowane wydatki na 2011 rok o kwotę 25 000,00 zł,

c) dodać zadanie pn. „Zakup odśnieżnego pługa do ciągnika”

- do realizacji na 2011 rok w kwocie 15 000,00 zł ,

d) skreślić zadanie pn. „Alternatywne źródło energii dla mieszkańców gminy Mińsk Mazowiecki- kolektory słoneczne”- planowane do realizacji na lata 2011- 2012 o łącznych kosztach finansowych 7 360 000 zł, w tym: 2011 - 60 000 zł, 2012 -7300 000 zł,

e) w zadaniu pn. „Budowa boiska sportowego „Orlik” w Starej Niedziałce”

- zmniejszyć źródła finansowania z dochodów własnych j.s.t. o kwotę 24 000 zł,

- zwiększyć źródła finansowania z dotacji celowej o kwotę 24 000 zł.

2. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2011 rok - „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011-2013” - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 4 000 000,00 zł, do kwoty 15 363 458,00 zł.

2. Zwiększa się plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 4 000 000 zł.

3. tabela nr 4 do uchwały budżetowej - Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok - otrzymuje nowe brzmienie , zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/76/11
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik1.xls

Tabela Nr 1do uchwały z 27 października 11 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/76/11
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik2.xls

Tabela Nr 2 do uchwały z 27 pażdziernika 11 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/76/11
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik3.doc

Tabela Nr 3 - do uchwały z 27 października 2011 r. - zmiany w budżecie (WPI)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/76/11
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik4.doc

Tabela Nr 4- przychody i rozchody- 27.10.2011 r.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/76/11 z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2011 rok.

Dochody - Tabela nr 1

Ogólna kwota dochodów uległa zmniejszeniu o 3 976 000 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian :
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
- zmniejszono plan dochodów o 4 000 000 zł z tytułu dotacji ze środków unijnych na dofinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stojadłach” , która zostanie przekazana po zakończeniu inwestycji w następnym roku. Do czasu uzyskania dotacji zadanie zostanie sfinansowane z pożyczki z banku Gospodarstwa Krajowego.
Dział 926 - Kultura fizyczna
- zwiększono plan o 24 000 zł z tytułu dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego i Ministerstwa Sportu na budowę boiska „Orlik” w Starej Niedziałce, zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie.

Wydatki - Tabela nr 2

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 24 000 zł, z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o 124 000 zł,
- wydatki o charakterze majątkowym zmniejsza się o 100 000 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 - Transport i łączność
- zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 100 000 zł oraz 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup pługa do odśnieżania,
- zmniejszono wydatki na przebudowę drogi w Stojadłach ul.Książęca o kwotę 30 000 zł oraz na modernizację drogi w Janowie o 25 000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa
- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 30 000 zł , z przeznaczeniem na sporządzenie wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne dla działek objętych aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 60 000 zł , planowanych na prace przygotowawcze zadania związanego z budową kolektorów słonecznych , w związku z niezakwalifikowaniem się wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków unijnych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10 000 zł , przeznaczonych na koszty bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich.

Dział 926 - Kultura fizyczna
- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 000 zł , z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boiska „Orlik” w Hucie Mińskiej.