Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt.1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2010r. Nr XLVI/203/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 24,00 zł i zmniejsza o kwotę 30.000,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 15.207.563,49 zł, w tym:

1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 24,00, i zmniejsza o kwotę 30.000,00 zł tj. do kwoty 13.921.978,49 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010r.

2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 45.917,98 zł i zmniejsza o kwotę 75.893,98 zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 15.607.563,49 zł, w tym:

1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 45.917,98 zł i zmniejsza o kwotę 75.893,98 zł, tj. do kwoty 12.220.699,49 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010r.

- zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z zał. Nr 2a do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2010r

3. w § 6 pkt 1 - wprowadza się zmiany wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2010r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie

Zmiany w dochodach gminy:

• w dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 24,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 30.000,00 zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo FIN.I. - 301/3011/852/252/10 z dnia 18.11.2010r.

Zmiany w wydatkach gminy:

• w dziale 600 rozdz. 60004 - Transport i łączność dokonuje się zmniejszania środków o kwotę 15.700,00 zł tytułem zakupu usług transportowych

• w dziale 600 rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 15.000 zł oraz skł. ubezp. i FP o kwotę 700,00 zł

• w dziale 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się środki na skł. ubezp. i FP o 1.300,00 zł oraz zakup materiałów o 4.000,00 zł, natomiast zmniejsza na zakup usług pozostałych o kwotę 5.300 zł.

• w dziale 750 rozdz. 75022 - Rady gmin zwiększa się plan na diety radnych i sołtysów o kwotę 2.500,00 zł a zmniejsza na zakup usług pozostałych o 2.500,00 zł

• w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin dokonuje się zwiększenia środków na składki ubezpieczeniowe o 5.000,00 oraz na zakup usług telefonii komórkowej o 5.000,00 zł, z kolei zmniejsza się na skł. z tytułu wpłat na PFRON o 4.000,00 zł i zakup usług remontowych o 2.000,00 zł

• w dziale 750 rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zmniejszenia środków na usługi pozostałe o kwotę 4.000,00 zł

• w dziale 751 rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia środków o kwotę 533,98 zł

• w dziale 754 rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się środki na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych o 7.780,00 zł, a zwiększa o 5.780,00 na zakup materiałów i o 2.000,00 zł na zakup energii elektrycznej

• w dziale 852 rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 30.000,00 zł zgodnie ze zmianą kwoty dotacji

• w dziale 852 rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się o 24 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z otrzymaną dotacją

• w dziale 852 rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonuje się zmniejszenia świadczeń społecznych o kwotę 2.000,00 zł

• w dziale 852 rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia środków na zakup materiałów o 500,00 zł, zakup energii - 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych - 600,00 zł oraz usług pozostałych 400,00 zł

• w dziale 900 rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się środki na składki ubezp. i FP o kwotę 580,00 zł oraz na różne opłaty o kwotę 1.500,00 zł

• w dziale 900 rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami zmniejsza się środki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500,00 zł

• w dziale 900 rozdz. 90095 - Pozostała działalność zmniejsza się środki na składki ubezpieczeniowe o kwotę 1.580 zł.

Powyższych zmian dokonuje się celem urealnienia planu wydatków bieżących.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2010
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 3 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xlsx

Dochody

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2010
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 3 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xlsx

Wydatki

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 58/2010
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 3 grudnia 2010 r.
Zalacznik2a.xlsx

Wydatki bieżące

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 58/2010
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 3 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xlsx

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami