description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego rok 2013 poz. 2281
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego rok 2013 poz. 2281
ZAMKNIJ close
Alerty
Zarządzenie nr 160/2010 Wójta Gminy Izabelin
z dnia 4 marca 2010r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Ggminy Izabelin za 2009 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2009 r. Radzie Gminy Izabelin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.
§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 160/2010
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 4 marca 2010 r.
do Zarządzenia Nr 160/2010
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 4 marca 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Izabelin na dzień 31.12.2009r
| DOCHODY BIEŻĄCE | |||||||
| Dz. | Rozdz. | Par. | Źródła dochodów | Plan na dzień 01.01.2009 r. | Plan na dzień 31.12.2009 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2009r. | %7:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 150 000,00 | 150 000,00 | 233 034,43 | 155,4 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150 000,00 | 150 000,00 | 233 034,43 | 155,4 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 3 050,00 | |||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 228 597,24 | |||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 945,26 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 441,93 | |||
| 710 | Działalność usługowa | 40 000,00 | 40 000,00 | 41 575,40 | 103,9 | ||
| 71035 | Cmentarze | 40 000,00 | 40 000,00 | 41 575,40 | 103,9 | ||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 | 30 000,00 | 31 575,40 | |||
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 342 212,00 | 342 212,00 | 170 901,56 | 49,9 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 42 212,00 | 42 212,00 | 42 011,05 | 99,5 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zad. zleconych | 41 212,00 | 41 212,00 | 41 212,00 | |||
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw. z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 799,05 | |||
| 75023 | Urzędy gmin | 300 000,00 | 300 000,00 | 128 890,51 | 43,0 | ||
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 61,00 | |||
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 059,43 | |||
| 0590 | Wpływy za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 30,00 | |||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 141,59 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 000,00 | 300 000,00 | 127 510,49 | |||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 800,00 | 10 815,00 | 10 815,00 | 100,0 | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zad. zleconych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | |||
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 9 015,00 | 9 015,00 | 100,0 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zad. zleconych | 0,00 | 9 015,00 | 9 015,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,0 | ||
| 75414 | Obrona cywilna | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,0 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zad. zleconych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||
| 756 | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek | 29 252 700,00 | 29 251 988,00 | 27 320 969,95 | 93,4 | ||
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 54 895,95 | 219,6 | ||
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 53 392,00 | |||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 1 503,95 | |||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych | 3 315 000,00 | 3 315 000,00 | 3 706 840,49 | 111,8 | ||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 974 900,00 | 2 974 900,00 | 3 327 714,17 | |||
| 0320 | Podatek rolny | 100,00 | 100,00 | 160,00 | |||
| 0330 | Podatek leśny | 60 000,00 | 60 000,00 | 62 564,40 | |||
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 97 362,00 | |||
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 104 385,34 | |||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 5 803,58 | |||
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 108 851,00 | |||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 161 599,00 | 3 161 599,00 | 3 180 086,97 | 100,6 | ||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 926 729,00 | 1 926 729,00 | 1 975 081,39 | |||
| 0320 | Podatek rolny | 4 000,00 | 4 000,00 | 9 630,25 | |||
| 0330 | Podatek leśny | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 381,13 | |||
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 125 370,00 | 125 370,00 | 66 920,92 | |||
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 200 000,00 | 200 000,00 | 315 919,65 | |||
| 0370 | Opłata od posiadania psów | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 240,00 | |||
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 325,00 | |||
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 900 000,00 | 900 000,00 | 772 600,85 | |||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 34 987,78 | |||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst | 680 000,00 | 680 000,00 | 398 337,28 | 58,6 | ||
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 49 140,50 | |||
| 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 140 000,00 | 140 000,00 | 153 513,52 | |||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 500 000,00 | 500 000,00 | 178 574,37 | |||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 17 108,89 | |||
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 22 071 101,00 | 22 070 389,00 | 19 980 809,26 | 90,5 | ||
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 21 771 101,00 | 21 770 389,00 | 19 789 376,00 | |||
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 191 433,26 | |||
| 758 | Różne rozliczenia | 4 644 519,00 | 4 565 834,00 | 4 597 773,79 | 100,7 | ||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 4 564 519,00 | 4 485 834,00 | 4 485 834,00 | 100,0 | ||
| 2920 | Subwencje ogóle z budżetu państwa | 4 564 519,00 | 4 485 834,00 | 4 485 834,00 | |||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 111 939,79 | 139,9 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 80 000,00 | 80 000,00 | 111 939,79 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 000,00 | 30 500,00 | 109 826,42 | 360,1 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 17 544,43 | |||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 63,00 | |||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 5 000,00 | 16 391,23 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 090,20 | |||
| 80104 | Przedszkola | 5 000,00 | 25 000,00 | 49 559,05 | |||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 843,93 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 527,00 | |||
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 0,00 | 20 000,00 | 38 188,12 | |||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 0,00 | 500,00 | 42 722,94 | |||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 500,00 | 3 837,13 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 38 885,81 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 510 000,00 | 1 643 976,00 | 1 657 089,68 | 100,8 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emeryt.i rentowe | 1 210 000,00 | 1 198 276,00 | 1 206 604,06 | 100,7 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zad. zleconych | 1 210 000,00 | 1 197 100,00 | 1 196 802,13 | |||
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw. z realiz. zadań z zakresu administracji rządowej | 0,00 | 1 176,00 | 9 801,93 | |||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia | 6 000,00 | 6 895,00 | 6 758,08 | 98,0 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zad. zleconych | 6 000,00 | 4 370,00 | 4 281,11 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 2 525,00 | 2 476,97 | |||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 94 000,00 | 109 251,00 | 108 749,91 | 99,5 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zad. zleconych | 76 000,00 | 48 081,00 | 48 080,29 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 18 000,00 | 61 170,00 | 60 669,62 | |||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 115 000,00 | 227 826,00 | 233 249,63 | 102,4 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 973,29 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 15 000,00 | 19 460,80 | |||
| 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 91 318,00 | 91 311,41 | |||
| 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 4 838,00 | 4 834,13 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 110 000,00 | 111 670,00 | 111 670,00 | |||
| 85295 | Pozostała działalność | 85 000,00 | 101 728,00 | 101 728,00 | 100,0 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 85 000,00 | 101 728,00 | 101 728,00 | |||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 22 813,00 | 17 251,00 | 75,6 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 22 813,00 | 17 251,00 | 75,6 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 22 813,00 | 17 251,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300 000,00 | 300 000,00 | 451 800,00 | 150,6 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 300 000,00 | 300 000,00 | 451 800,00 | 150,6 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000,00 | 300 000,00 | 451 800,00 | |||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 000,00 | 500,00 | 15 865,08 | 3 173,0 | ||
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 1 000,00 | 500,00 | 850,67 | 170,1 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 500,00 | 805,67 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 45,00 | |||
| 92116 | Biblioteki | 0,00 | 0,00 | 15 014,41 | |||
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 15 014,41 | |||
| Razem dochody bieżące | 36 252 631,00 | 36 359 038,00 | 34 627 302,31 | 95,2 | |||
| DOCHODY MAJĄTKOWE | |||||||
| Dz. | Rozdz. | Par. | Źródła dochodów | Plan na dzień 01.01.2009 r. | Plan na dzień 31.12.2009 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2009 r. | %7:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | Transport i łączność | 2 666 450,00 | 2 666 450,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 666 450,00 | 2 666 450,00 | ||||
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 666 450,00 | 2 666 450,00 | 0,00 | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 982 000,00 | 6 745 169,00 | 1 739 176,85 | 25,8 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 982 000,00 | 6 745 169,00 | 1 739 176,85 | 25,8 | ||
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujacego os. fizycznym w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 55 278,67 | |||
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego | 6 982 000,00 | 6 745 169,00 | 1 683 898,18 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 8 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | |||
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 100 000,00 | 7 095 000,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 100 000,00 | 7 095 000,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 100 000,00 | 7 095 000,00 | 0,00 | |||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 650 000,00 | 666 000,00 | 666 000,00 | 100,0 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 666 000,00 | 666 000,00 | 100,0 | ||
| 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 333 000,00 | 333 000,00 | |||
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 0,00 | 333 000,00 | 333 000,00 | |||
| 92695 | Pozostała działalność | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Razem dochody majątkowe | 25 898 450,00 | 20 672 619,00 | 2 405 176,85 | 11,6 | |||
| DOCHODY OGÓŁEM | 62 151 081,00 | 57 031 657,00 | 37 032 479,16 | 64,9 | |||
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 160/2010
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 4 marca 2010 r.
do Zarządzenia Nr 160/2010
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 4 marca 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Izabelin na dzień 31.12.2009r
| Dział | Rozdz. | Wydatki | Plan na dzień 01.01.2009 r. | Plan na dzień 31.12.2009 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2009 | %6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 655 500,00 | 105 500,00 | 96 042,43 | 91,0 | |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi | 655 000,00 | 105 000,00 | 95 853,35 | 91,3 | |
| 1) wydatki bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 990,15 | |||
| 2) inwestycje | 650 000,00 | 100 000,00 | 93 863,20 | |||
| 01030 | Izby rolnicze | 500,00 | 500,00 | 189,08 | 37,8 | |
| wydatki bieżące | 500,00 | 500,00 | 189,08 | |||
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 124 000,00 | 96 035,15 | 77,4 | |
| 40002 | Dostarczanie wody | 0,00 | 124 000,00 | 96 035,15 | ||
| wydatki bieżące | 0,00 | 124 000,00 | 96 035,15 | |||
| 600 | Transport i łączność | 6 283 700,00 | 7 006 622,00 | 3 748 545,68 | 53,5 | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 680 000,00 | 988 272,00 | 985 944,99 | 99,8 | |
| 1) wydatki bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 793,99 | |||
| 2) dotacje celowe | 670 000,00 | 978 272,00 | 978 151,00 | |||
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 000,00 | 2 000,00 | 39,60 | 2,0 | |
| wydatki bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 39,60 | |||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 77 354,04 | 96,7 | |
| wydatki bieżące | 80 000,00 | 80 000,00 | 77 354,04 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 521 700,00 | 5 936 350,00 | 2 685 207,05 | 45,2 | |
| 1) wydatki bieżące, w tym: | 1 534 700,00 | 1 745 600,00 | 1 684 579,24 | |||
| - wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | |||
| 2) inwestycje | 3 987 000,00 | 4 190 750,00 | 1 000 627,81 | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 629 000,00 | 3 950 000,00 | 2 909 331,14 | 73,7 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 629 000,00 | 3 757 000,00 | 2 718 971,39 | 72,4 | |
| 1) wydatki bieżące, w tym: | 3 629 000,00 | 2 597 000,00 | 2 104 671,39 | |||
| - wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |||
| 2) inwestycje | 2 000 000,00 | 1 160 000,00 | 614 300,00 | |||
| 70095 | Pozostała dzialalność | 0,00 | 193 000,00 | 190 359,75 | 98,6 | |
| wydatki bieżące | 0,00 | 193 000,00 | 190 359,75 | |||
| 710 | Działalność usługowa | 892 366,00 | 759 366,00 | 426 205,42 | 56,1 | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 402 766,00 | 267 766,00 | 92 588,75 | 34,6 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 402 766,00 | 267 766,00 | 92 588,75 | |||
| - wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 400 000,00 | 384 400,00 | 228 908,60 | 59,5 | |
| wydatki bieżące | 400 000,00 | 384 400,00 | 228 908,60 | |||
| 71035 | Cmentarze | 89 600,00 | 107 200,00 | 104 708,07 | 97,7 | |
| 1) wydatki bieżące | 89 600,00 | 77 200,00 | 75 218,07 | |||
| 2) inwestycje | 0,00 | 30 000,00 | 29 490,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 6 145 653,00 | 6 332 700,00 | 5 505 226,24 | 86,9 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 335 000,00 | 335 000,00 | 330 562,93 | 98,7 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 335 000,00 | 335 000,00 | 330 562,93 | |||
| - wynagrodzenia | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |||
| - pochodne od wynagrodzeń | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
| 75022 | Rady gmin | 295 000,00 | 295 000,00 | 249 172,15 | 84,5 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 295 000,00 | 295 000,00 | 249 172,15 | |||
| - wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | |||
| 75023 | Urzędy gmin | 5 275 653,00 | 5 604 700,00 | 4 841 391,02 | 86,4 | |
| 1) wydatki bieżące, w tym: | 5 195 653,00 | 4 994 700,00 | 4 233 029,54 | |||
| - wynagrodzenia | 3 210 000,00 | 3 143 150,00 | 2 827 296,35 | |||
| - pochodne od wynagrodzeń | 567 000,00 | 567 000,00 | 439 250,74 | |||
| - wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 60 000,00 | 55 192,66 | |||
| 2) zakupy inwestycyjne | 80 000,00 | 60 000,00 | 58 361,48 | |||
| 3) wniesienie udziałów do GPWiK"Mokre Łąki" | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | |||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 78 000,00 | 78 000,00 | 68 248,01 | 87,5 | |
| wydatki bieżące | 78 000,00 | 78 000,00 | 68 248,01 | |||
| 75095 | Pozostała działalność | 162 000,00 | 20 000,00 | 15 852,13 | 79,3 | |
| wydatki bieżące | 162 000,00 | 20 000,00 | 15 852,13 | |||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 800,00 | 10 815,00 | 10 815,00 | 100,0 | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | |||
| - wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | |||
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 9 015,00 | 9 015,00 | 100,0 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 9 015,00 | 9 015,00 | |||
| - wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 755,00 | 3 755,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 677 400,00 | 759 852,00 | 526 997,30 | 69,4 | |
| 75403 | Jednostki terenowe Policji | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 993,80 | 100,0 | |
| 1) wydatki bieżące | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 993,80 | |||
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 95 000,00 | 124 600,00 | 124 600,00 | 100,0 | |
| 1) wydatki bieżące - fundusz wsparcia Policji | 95 000,00 | 100 600,00 | 100 600,00 | |||
| 2) wpłaty jednostek na fundusz celowy z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | |||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 30 852,00 | 30 852,00 | 100,0 | |
| dotacja na pomoc finansową między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 30 852,00 | 30 852,00 | |||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 267 000,00 | 319 000,00 | 300 031,50 | 94,1 | |
| 1) wydatki bieżące, w tym: | 262 000,00 | 289 000,00 | 270 041,70 | |||
| - wynagrodzenia bezosobowe | 71 000,00 | 74 600,00 | 69 670,00 | |||
| 2) inwestycje | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 989,80 | |||
| 3) zakupy inwestycyjne | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |||
| 75414 | Obrona cywilna | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,0 | |
| wydatki bieżące | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||
| 75421 | Zarzadzanie kryzysowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| wydatki bieżące | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |||
| 75495 | Pozostała działalność | 150 000,00 | 120 000,00 | 56 120,00 | 46,8 | |
| inwestycje | 150 000,00 | 120 000,00 | 56 120,00 | |||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 100 000,00 | 100 000,00 | 78 073,27 | 78,1 | |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodat. należności budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 78 073,27 | 78,1 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 100 000,00 | 100 000,00 | 78 073,27 | |||
| - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 100 000,00 | 100 000,00 | 78 073,27 | |||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 70 000,00 | 70 000,00 | 55 797,40 | 79,7 | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 70 000,00 | 70 000,00 | 55 797,40 | 79,7 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 70 000,00 | 70 000,00 | 55 797,40 | |||
| - odsetki od krajowych kredytów i pożyczek | 70 000,00 | 70 000,00 | 55 797,40 | |||
| 758 | Różne rozliczenia | 1 410 818,00 | 1 210 818,00 | 1 096 737,19 | 90,6 | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 919,19 | 29,6 | |
| wydatki bieżące - koszty bankowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 919,19 | |||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| rezerwy ogólne | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |||
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 090 818,00 | 1 090 818,00 | 1 090 818,00 | 100,0 | |
| wydatki bieżące | 1 090 818,00 | 1 090 818,00 | 1 090 818,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 21 776 879,00 | 20 982 049,00 | 13 927 580,13 | 66,4 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 14 295 236,00 | 13 591 569,00 | 7 555 810,85 | 55,6 | |
| 1) wydatki bieżące, w tym: | 4 295 236,00 | 4 155 569,00 | 3 970 233,68 | |||
| - wynagrodzenia | 2 821 901,00 | 2 702 391,00 | 2 623 176,81 | |||
| - pochodne od wynagrodzeń | 565 456,00 | 555 456,00 | 476 403,98 | |||
| - wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 687,71 | |||
| 2) inwestycje | 10 000 000,00 | 9 400 000,00 | 3 549 628,14 | |||
| 3) zakupy inwestycyjne | 0,00 | 36 000,00 | 35 949,03 | |||
| 80104 | Przedszkola | 4 982 450,00 | 4 703 848,00 | 3 923 101,78 | 83,4 | |
| 1) wydatki bieżące, w tym: | 3 882 450,00 | 4 000 450,00 | 3 725 131,02 | |||
| - wynagrodzenia | 2 543 910,00 | 2 311 910,00 | 2 191 376,84 | |||
| - pochodne od wynagrodzeń | 478 500,00 | 425 500,00 | 397 688,32 | |||
| - wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 900,00 | |||
| - dotacje | 450 000,00 | 862 000,00 | 781 952,77 | |||
| 2) inwestycje | 1 100 000,00 | 696 398,00 | 192 970,76 | |||
| 3) zakupy inwestycyjne | 0,00 | 7 000,00 | 5 000,00 | |||
| 80110 | Gimnazja | 2 310 183,00 | 2 196 521,00 | 2 005 908,91 | 91,3 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 2 310 183,00 | 2 196 521,00 | 2 005 908,91 | |||
| - wynagrodzenia | 1 532 900,00 | 1 457 021,00 | 1 331 521,75 | |||
| - pochodne od wynagrodzeń | 312 709,00 | 302 709,00 | 244 769,54 | |||
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 110 000,00 | 130 000,00 | 123 419,94 | 94,9 | |
| wydatki bieżące | 110 000,00 | 130 000,00 | 123 419,94 | |||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 0,00 | 284 101,00 | 255 179,40 | 89,8 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 284 101,00 | 255 179,40 | |||
| - wynagrodzenia | 0,00 | 200 500,00 | 191 006,39 | |||
| - pochodne od wynagrodzeń | 0,00 | 41 500,00 | 31 759,34 | |||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 49 010,00 | 51 010,00 | 39 553,02 | 77,5 | |
| wydatki bieżące | 49 010,00 | 51 010,00 | 39 553,02 | |||
| 80195 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 25 000,00 | 24 606,23 | 98,4 | |
| wydatki bieżące | 30 000,00 | 25 000,00 | 24 606,23 | |||
| 851 | Ochrona zdrowia | 275 500,00 | 290 500,00 | 279 629,05 | 96,3 | |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 135 500,00 | 150 500,00 | 144 194,11 | 95,8 | |
| 1) wydatki bieżące, w tym: | 75 500,00 | 84 000,00 | 77 724,24 | |||
| - dotacje - dokształcanie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |||
| 2) dotacja na inwestycje | 60 000,00 | 66 500,00 | 66 469,87 | |||
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 633,06 | 98,2 | |
| wydatki bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 633,06 | |||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 120 000,00 | 120 000,00 | 115 801,88 | 96,5 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 120 000,00 | 120 000,00 | 115 801,88 | |||
| - pochodne od wynagrodzeń | 5 000,00 | 3 200,00 | 2 832,48 | |||
| - wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 37 500,00 | 37 320,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 762 900,00 | 2 850 226,00 | 2 633 596,73 | 92,4 | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 210 000,00 | 1 198 276,00 | 1 197 978,13 | 100,0 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 1 210 000,00 | 1 198 276,00 | 1 197 978,13 | |||
| - wynagrodzenia | 20 000,00 | 20 676,00 | 20 676,00 | |||
| - pochodne od wynagrodzeń | 14 000,00 | 15 767,00 | 15 766,37 | |||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 6 000,00 | 6 895,00 | 6 758,08 | 98,0 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 6 000,00 | 6 895,00 | 6 758,08 | |||
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 000,00 | 6 895,00 | 6 758,08 | |||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 494 000,00 | 391 971,06 | 317 617,84 | 81,0 | |
| wydatki bieżące | 494 000,00 | 391 971,06 | 317 617,84 | |||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| wydatki bieżące | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 626 900,00 | 791 005,94 | 762 990,59 | 96,5 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 626 900,00 | 791 005,94 | 762 990,59 | |||
| - wynagrodzenia | 465 000,00 | 524 148,30 | 510 143,88 | |||
| - pochodne od wynagrodzeń | 86 400,00 | 89 613,70 | 83 689,39 | |||
| - wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 11 253,00 | 10 830,00 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 000,00 | 24 000,00 | 20 361,05 | 84,8 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 24 000,00 | 24 000,00 | 20 361,05 | |||
| - pochodne od wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 541,05 | |||
| - wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 820,00 | |||
| 85295 | Pozostała działalność | 400 000,00 | 438 078,00 | 327 891,04 | 74,8 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 400 000,00 | 438 078,00 | 327 891,04 | |||
| - pochodne od wynagrodzeń | 0,00 | 4 440,00 | 3 939,66 | |||
| - wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | |||
| - dotacje | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 254 265,00 | 275 222,00 | 235 407,42 | 85,5 | |
| 85401 | Świetlice szkolne | 164 265,00 | 168 509,00 | 161 778,50 | 96,0 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 164 265,00 | 168 509,00 | 161 778,50 | |||
| - wynagrodzenia | 114 370,00 | 119 370,00 | 117 319,21 | |||
| - pochodne od wynagrodzeń | 24 050,00 | 24 050,00 | 20 849,22 | |||
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 40 000,00 | 40 400,00 | 40 046,30 | 99,1 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 40 000,00 | 40 400,00 | 40 046,30 | |||
| - wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 9 000,00 | 8 930,19 | |||
| - pochodne od wynagrodzeń | 0,00 | 1 400,00 | 1 116,11 | |||
| - dotacje | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 50 000,00 | 66 313,00 | 33 582,62 | 50,6 | |
| wydatki bieżące | 50 000,00 | 66 313,00 | 33 582,62 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 749 100,00 | 18 562 600,00 | 8 135 248,84 | 43,8 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 14 660 000,00 | 16 502 000,00 | 6 371 703,44 | 38,6 | |
| 1) wydatki bieżące | 60 000,00 | 267 000,00 | 200 917,59 | |||
| 2) inwestycje | 14 600 000,00 | 16 235 000,00 | 6 170 785,85 | |||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 154 000,00 | 127 300,00 | 113 642,39 | 89,3 | |
| wydatki bieżące | 154 000,00 | 127 300,00 | 113 642,39 | |||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 220 000,00 | 212 000,00 | 192 108,42 | 90,6 | |
| wydatki bieżące | 220 000,00 | 212 000,00 | 192 108,42 | |||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 401 800,00 | 325 100,00 | 254 310,56 | 78,2 | |
| wydatki bieżące, w tym: | 401 800,00 | 325 100,00 | 254 310,56 | |||
| - wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 7 600,00 | 7 487,87 | |||
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 16 000,00 | 14 100,00 | 12 237,58 | 86,8 | |
| wydatki bieżące | 16 000,00 | 14 100,00 | 12 237,58 | |||
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| wydatki bieżące | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 175 500,00 | 1 242 000,00 | 1 065 527,60 | 85,8 | |
| 1) wydatki bieżące | 725 500,00 | 792 000,00 | 679 997,30 | |||
| 2) inwestycje | 450 000,00 | 450 000,00 | 385 530,30 | |||
| 90095 | Pozostała działalność | 116 800,00 | 140 100,00 | 125 718,85 | 89,7 | |
| wydatki bieżące | 116 800,00 | 140 100,00 | 125 718,85 | |||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 216 200,00 | 2 931 387,00 | 2 928 244,08 | 99,9 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 989 200,00 | 2 219 783,00 | 2 219 783,00 | 100,0 | |
| dotacja podmiotowa | 989 200,00 | 2 109 783,00 | 2 109 783,00 | |||
| dotacja na inwestycje | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |||
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 1 850 000,00 | 334 604,00 | 334 551,49 | 100,0 | |
| 1) wydatki bieżące, w tym: | 1 740 000,00 | 297 304,00 | 297 255,71 | |||
| - wynagrodzenia | 973 000,00 | 183 790,00 | 183 788,96 | |||
| - pochodne od wynagrodzeń | 172 000,00 | 32 288,00 | 32 286,96 | |||
| - wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 7 836,00 | 7 835,71 | |||
| 2) inwestycje | 0,00 | 25 100,00 | 25 095,78 | |||
| 3) zakupy inwestycyjne | 110 000,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | |||
| 92116 | Biblioteki | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,0 | |
| dotacje | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 27 000,00 | 27 000,00 | 23 909,59 | 88,6 | |
| wydatki bieżące | 27 000,00 | 27 000,00 | 23 909,59 | |||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1 150 000,00 | 1 767 000,00 | 1 640 435,55 | 92,8 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 1 617 000,00 | 1 616 076,10 | ||
| inwestycje | 0,00 | 1 617 000,00 | 1 616 076,10 | |||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 50 000,00 | 50 000,00 | 24 359,45 | 48,7 | |
| wydatki bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 24 359,45 | |||
| 92695 | Pozostała działalność | 1 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| inwestycje | 1 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |||
| OGÓŁEM WYDATKI | 68 051 081,00 | 68 088 657,00 | 44 329 948,02 | 65,1 | ||
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 160/2010
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 4 marca 2010 r.
do Zarządzenia Nr 160/2010
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 4 marca 2010 r.
Opis zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2009 r.
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 160/2010
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 4 marca 2010 r.
do Zarządzenia Nr 160/2010
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 4 marca 2010 r.
Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2009 roku
Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 160/2010
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 4 marca 2010 r.
do Zarządzenia Nr 160/2010
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 4 marca 2010 r.
Informacja o przychodach i wydatkach „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w 2009 roku
Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 160/2010
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 4 marca 2010 r.
do Zarządzenia Nr 160/2010
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 4 marca 2010 r.
Informacja o dotacjach oraz wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconychjednostkom samorządu terytorialnego w 2009 r.
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
