Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz U z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z pózn zm.) oraz art 211, art 212, art 214, art 215, art 217, art 235, art 236, art 237, art 239, art 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz U Nr 157 poz 1240) Rada Gminy Chynów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w kwocie 25 714 161 zł zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 24 214 161 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1 500 000 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 24 087 271 zł zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 21 796 832 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokośći 2 290 439 zł.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 626 890 zł z przeznaczeniem na:

a) planowaną spłatę rat kredytów w wysokości 957 170 zł,

b) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 669 720 zł .

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 626 890 na:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 957 170 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 669 720 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500 000 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 40 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 48 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązawania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w §2 pkt 3.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami.

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Mróz

Załącznik Nr Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/136/12
Rady Gminy Chynów
z dnia 19 grudnia 2012 r.
ZalacznikTabela%20Nr%201.pdf

Załącznik Nr Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/136/12
Rady Gminy Chynów
z dnia 19 grudnia 2012 r.
ZalacznikTabela%20Nr%202.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/136/12
Rady Gminy Chynów
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/136/12
Rady Gminy Chynów
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/136/12
Rady Gminy Chynów
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/136/12
Rady Gminy Chynów
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/136/12
Rady Gminy Chynów
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej na 2013 r.

Budżet gminy Chynów  na rok 2013 został określony po stronie:

- dochodów na kwotę  25 714 161 zł

- wydatków na kwotę  24 087 271 zł

- rozchodów na kwotę 1 626 890 zł

D O C H O D Y

Planowna kwota dochodów to  25 714 161 zł z tego: dochody bieżące 24 214 161 zł , dochody majątkowe 1 500 000 zł

Są to następujące żródła dochodów wg  klasyfikacji budżetowej :

Dz 010 Rolnictwo i łowiectwo- planowna kwota 1 500 000 zł .

Są to wpłaty mieszkańców-współudział w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

510 000 zł oraz  dotacja z WFOŚ w Warszawie  na dofinansowanie  budowy przydomowych oczyszczalni 990 000 zł .

Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa  planowna kwota 1 000 zł z tytułu  opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.

Dz 750 Administracja publiczna  planowna kwota  62 592 zł  .

Są to :

- dotacja na zadania z zakresu administracji województwa 55 571 zł

- udział z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 21 zł  ,

- z tytułu usług 6 000 oraz różne dochody 1 000 zł .

Dz 751 Urzędy naczelnych organów władzy planowana kwota 1 664 zł jest to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

Dz 756 Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych  jednostek - planowana kwota 10 015 541 zł i składa się z nastepujących żródeł :

- podatek płacony w formie  karty podatkowej w kwocie 6 000 zł

- podatek od nieruchomości w kwocie 2 670 000 zł

- podatek rolny w kwocie 838 461 zł

- podatek leśny w kwocie   54 000 zł

- podatek od środków transportu   297 000 zł

- podatek od spadków i darowizn w wysokości  40 000 zł

- wpływy z opłaty targowej 4 000 zł

- wpływy z tytułu opłat za  gospodarowanie odpadami komunalnymi 492 480 zł

- z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych  180 000 zł

- odsetek za zwłokę 17 000 zł

- opłaty skarbowej 40 000 zł

- z tytułu  zezwoleń na sprzedaż  alkoholu  140 000 zł

- udział w podatku od osób fizycznych 5 176 600 zł

- udział w podatku od osób prawnych 60 000  zł

Dz 758  Różne rozliczenia- planowana kwota dochodów to  11 080 749 zł i składa sie z :

- subwencji oświatowej 8 251 609 zł

- subwencji  wyrównawczej 2 821 140 zł

- odsetek od środków na rachunkach bankowych 8 000 zł

Dz 801  Oświata i wychowania -planowana kwota  266 625 zł składa się z następujących dochodów :

- z  najmu 27 500 zł

- odpłatności za pobyt w przedszkolu  204 000 zł

- odsetek 5 650 zł

- różnych dochodów 2 600 zł

- dotacja na realizację   umów w ramach POKL z środków  europejskich  26 875 zł -są to

programy realizowane w domu kultury "Śpiewaj i graj" "Odkryj w sobie artystę "

Dz 852  Pomoc społeczna planowana kwota 2 738 100 zł to dotacje z przeznaczeniem na :

- świadczenia rodzinne 2 431 000 zł

- składki zdrowotne za podopiecznych  14 400 zł

- zasiłki i pomoc w naturze 35 000 zł

- zasiłki stałe  135 000 zł

- na utrzymanie pracowników ośrodka pomocy społecznej  84 700 zł

- usługi opiekuńcze 8 000 zł

- na dożywianie 30 000 zł

Dz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowana kwota 13 000 zł są to środki z tytułu zanieczyszczeń środowiska.

Dz 926  Kultura fizyczna jest to  dotacja na realizację   umów w ramach POKL z środków  europejskich  34 890 zł - są to programy realizowane w trzech szkołach "  Dziecięca akademia przyszłości w Drwalewie ,Chynowie , Sułkowicach ",

W Y D A T K I

Planowana kwota wydatków   24 087 271 zł : z tego wydatki bieżące 21 796 832 zł , wydatki majątkowe 2 290 439 zł

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej :

Dz 010 Rolnictwo i łowiectwo  -planowana kwota wydatków to 2 297 000 zł

- na odmulanie rowów  melioracyjnych   80 000 zł

- na budowę przydomowych oczyszczalni 2 200 000 zł

- składkę na rzecz Izb Rolniczych   17 000 zł

Dz 150 Przetwórstwo przemysłowe  planowana kwota wydatków 1 646 zł to dotacja na realizację projektu "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego"

Dz 600 Transport i łączność- planowana kwota wydatków  860 395 zł

- wynagrodzenie operatora równiarki  29 395 zł

- na remonty dróg gminnych  718 000 zł

- na usługi / odśnieżanie /  98 000 zł

- wypłatę odszkodowań za grunty na poszerzenie dróg 15 000 zł

Dz 710 Działalność usługowa  planowana kwota 100 000 zł . Są to wydatki związane z:

opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego ,  wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Dz 750 Administracja publiczna  planowana kwota 3 158 405 zł .

Wydatki obejmują :

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej  55 571 zł

- funkcjonowanie  rady gminy  122 000 zł

- funkcjonowanie   urzędu gminy 2 960 041 zł w tym  wydatki inwestycyjne to  : zakup

urządzeń do informatyzacji gminy  za kwotę 25 000 zł oraz modernizacja centralnego

ogrzewania / wymiana pieca / 20 000 zł

- przekazanie dotacji , składki na rzecz stowarzyszeń 14 000 zł

- przekazanie dotacji na projekt  "Rozwój elektronicznej administracji " 6 793 zł

Dz 751 Urzędy naczelnych organów władzy planowana kwota 10 000 zł to wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców  .

Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa . Planowna kwota wydatków 301 300 zł obejmuje w całości wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych.

Dz 757 Obsługa długu publicznego . Planowna kwota 287 000 zł są to odsetki od kredytów i pożyczek jakie gmina zaciągnęła w latach poprzednich na inwestycje .

Dz 758 Różne rozliczenia  . Planowana kwota  123 000 zł  to wydatki związane z :

- prowizją z tytułu obsługi bankowej  35 000 zł

- rezerwą ogólną 40 000 zł

- rezerwą z zakresu  zarządzania kryzysowego 48 000 zł

Dz 801 Oświata i wychowanie . Planowana kwota wydatków to  11 496 825 zł :

- na prowadzenie szkół podstawowych 6 101 650 zł

- na  funkcjonowanie  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  678 850 zł

- na prowadzenie przedszkoli oraz zwrot  dotacji gminom  947 950 zł

- na prowadzenie gimnazji 2 851 600 zł

- na dowożenie uczniów do szkół   304 500 zł

- na obsługę ekonomiczno-administracyjna szkół  492 900 zł

- na dokształcanie nauczycieli 3 200 zł

- pozostała działalność to: prowizja bankowa  28 700 , odpis na fundusz świadczeń socjalnych -

emeryci 60 600 zł , finansowanie zajęć z dofinansowaniem środków europejskicj POKL  , "Odkryj w sobie artystę " Śpiewaj i graj "26 875 zł.

Dz 851 Ochrona zdrowia . Planowana kwota  140 000 zł przeznaczona zostanie na realizacje programu zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii .

Dz 852  Pomoc społeczna  . Planowana kwota 3 766 190 zł   jest przeznaczona na :

- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 20 000 zł

- odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej 276 000 zł

- odpłatność za opiekę w rodzinach zastępczych 4 000 zł

- świadczenia rodzinne 2 513 290 zł

- składki zdrowotne za podopiecznych 19 900 zł

- zasiłki i pomoc w naturze 250 000 zł

- dodatki mieszkaniowe 14 000 zł

- zasiłki stałe  240 000 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ośrodka pomocy społecznej  292 500 zł

- usługi opiekuńcze 66 500 zł

- dożywianie 70 000 zł

Dz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Planowana kwota 27 000 zł  przeznaczona zostanie na stypendia :o charakterze socjalnym  15 000 zł , za dobre wyniki w nauce 12 000 zł .

Dz 900 Gopodarka komunalna i ochrona środowiska . Planowana kwota 1 198 620 zł

z przeznaczeniem na :

- opłacenie składki na rzecz stowarzyszenia zlewni rzeki  Jeziórka 9 800 zł

- koszty  nabycia oczyszczalni i przepompowni od DZPB w Drwalewie 5 000 zł

- sprzątanie śmieci w pasach drogowych oraz w lasach  31 500 zł

- zbiórkę  odpadów /  eternitu / 35 000  zł

- gospodarke odpadami komunalnymi  440 000 zł

- zakup energii do oświetlenia ulicznego  500 000 zł

- konserwacje urządzeń oświetleniowych  80 000 zł

- w ramach  środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostanie poniesiony wydatek

na  zbiórkę odpadów / eternitu / 13 000 zł

- na odławianie bezpańskich psów 60 000 zł , odbiór zwłok zwierzęcych 7 320 zł

- zakup od GS placu w Chynowie / obok sklepów /  17 000 zł

Dz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego . Planowana kwota dotacji 200 000 zł zostanie przeznaczona  na działalność :

- Gminnego Domu Kultury 100 000 zł

- Gminnej Biblioteki Publicznej  100 000 zł

Dz 926 Kultura fizyczna . Planowana kwota wydatków 119 890 zł zostanie przeznaczona na :

- opłacenie energii oświetlenie boiska Orlik 6 000 zł

- dotacje do stowarzyszeń na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej 69 000 zł

- nagrody , upominki i koszty imprez o charakterze masowym 10 000 zł

- realizacje projektu POKL z dofinansowaniem środków  eurpejskich "Dziecięca akademia

przyszłości" w szkołach Chynów , Drwalew,Sułkowice kwota   34 890 zł

R O Z C H O D Y

Planowana kwota rozchodów to 1 626 890 zł i są to spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów  zaciągniętych w latach poprzednich na  zadania :

- modernizacja oczyszczalni ścieków Sułkowice 75 000 zł

- budowa wodociągu Drwalew  80 000 zł

- budowa wodociągu Watraszew 70 000 zl

- przebudowa ujęcia wody WFOŚ Wola Chynowska  58 000 zł

- przebudowa ujęcia wody BOŚ Wola Chynowska  45 170 zł

- modernizacja stacji uzdatniania wody Żelechów  200 000 zł

- budowa wodociągu Budziszyn  41 320 zł

- budowa stacji uzdatniania wody Grobice  145 400 zł

- na pokrycie deficytu budżetu gminy z 2010 / PKO /   912 000 zł

Plan dochodów, które  podlegają przekazaniu do budżetu państwa z zakresu administracji rządowej:

Dz 750 Administracja publiczna

Rozdz 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2350. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 413 zł

Dz 852 Pomoc społeczna

Rozdz 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimnetacyjnego

§ 2350. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 42 000 zł

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Mróz