Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) Rada Gminy w Starych Babicach uchwala, co następuje ;

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 70 674 773,00 zł. ztego :

1) bieżące w kwocie 65 862 273,00 zł.

2) majątkowe w kwocie               4 812 500,00 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie               70 605 738,00 zł.

z tego :

1) bieżące w kwocie                             61 838 248,00 zł.

2) majątkowe w kwocie               8 767 490,00 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a .

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 69 035,00 zł. z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 69 035,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 355 108,00 zł. , z następujących tytułów;

1) wolne środki w kwocie 3 355 108,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 424 143,00 zł, z następujących tytułów;

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3 424 143,00               zł.

4. Ustala się limit zobowiązań

1) do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500 000,00 zł.

2) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu określonych w § 2 ust. 3 pkt. 1.

5. Upoważnia się Wójta Gminy Stare Babice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 4 pkt 1.

§ 3. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 497 000,00 zł .              

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 288 000,00 zł . z czego:

1) na zadania inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł.

2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
188 000,00 zł.

§ 4. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały
tabelą nr 4

§ 6. Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Stare Babice do dokonywania zmian w budżecie polegających na:

1) przeniesieniach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,

2) zmianach w planie wydatków majątkowych w ramach działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem przedsięwzięć, wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych.

§ 10. W zakresie wykonywania budżetu na 2013 rok upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/224/12
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/224/12
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIII/224/12
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/224/12
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/224/12
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/224/12
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/224/12
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/224/12
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej gminy Stare Babice na 2013 rok opracowany został zgodnie z zasadami określonymi w uchwale określającej tryb prac nad uchwałą budżetową
oraz wskaźnikami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Mazowieckiego.

W uchwale budżetowej uwzględniono też regulacje miedzy innymi z:

1. art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207; ost. zm.; Dz. U. z 2012 r. poz. 421).

3. Pisma Ministra Finansów ST3/4820/9/2012 w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2013 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i 37,42% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

4. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN.I. 3111.77/2012 przekazującego informację o kwotach dochodów związaną z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej
na rok 2013.

Dochody gminy w roku 2013 obejmują między innymi dochody własne,
na które składają się: wpływy z ustalonych przez organ stanowiący gminy podatków i opłat, opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, dochody z majątku, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych oraz dotacje celowe z budżetu państwa i subwencja ogólna.

Podatki i opłaty oszacowano w oparciu o Uchwały Rady Gminy w sprawie podatków i opłat podjętych w październiku 2012 roku.

Łączna kwota planowanych dochodów gminy na 2013 rok wynosi 70 674 773,00 zł.

Plan dochodów opracowany został w szczegółowości według działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody: bieżące i majątkowe według ich źródeł - zgodnie z tabelą Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane dochody bieżące wyniosą 65 862 273,00 zł. a dochody majątkowe

4 812 500 ,00zł.

Udziały dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 93,00 %, a dochodów majątkowych 7,00%.

Plan dochodów gminy na rok 2013 według ich źródeł przedstawia się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność - kwota planowana wynosi 240 000,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - z przeznaczeniem na utrzymanie lokalnej linii uzupełniającej „L”

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - kwota łącznie wynosi 6 587 300,00 zł.
w tym :

Dochody bieżące - 1 774 800,00 zł.:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości-
632 000,00 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym: gruntów, mieszkań, wynajęcie lokali komunalnych - 1 080 000,00 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat - 50 800,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów, tj. zwroty wydatków za rok ubiegły, dotyczy w szczególności refaktur za energię elektryczną, gaz, wodę w wynajmowanych mieszkaniach - 12 000,00 zł.

Dochody majątkowe 4 812 500,00 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osoby fizyczne - 12 500,00 zł.

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (we wsi Borzęcin Duży, Klaudyn, Lipków, Mariew, Latchorzew) - 4 800 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - kwota planowana wynosi 116 152,00 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń gminnych przez WBS i TP SA) - 32 000,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym; prowadzenie spraw meldunkowych, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej - 84 117,00 zł.

- 5% dochodów JST związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 35,00 zł. (wpływy za udostępnienie danych osobowych).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zaplanowano kwotę 2 732,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowana kwotato 215 400,00 zł.

- dochody z mandatów nakładanych przez Straż Gminną - 215 000,00 zł .

- pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) - 300,00 zł .

- wpływy z różnych dochodów (należność dla płatnika tytułem terminowej wpłaty składek ZUS i zaliczek do US) - 100,00 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem zaplanowano na łączną kwotę 46 908 889,00 zł.

Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- podatek od nieruchomości - 3 851 608,00 zł .

- podatek rolny - 8 582,00 zł .

- podatek leśny - 18 092,00 zł .

- podatek od środków transportowych - 30 000,00 zł .

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 45 000,00 zł .

- odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat - 2 000,00 zł .

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości - 4 033 498,00 zł .

- podatek rolny - 349 670,00 zł .

- podatek leśny - 5 233,00 zł .

- podatek od środków transportowych - 230 000,00 zł .

- podatek od spadku i darowizn - 350 000,00 zł .

- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw ( opłata pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie) - 1 800 000,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 1 500 000,00 zł .

- odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat - 17 000,00 zł .

Opłaty stanowiące dochód JST na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej - 91 000,00 zł .

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 337 158,00 zł .

- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i planistyczna, opłaty za zajęcie pasa drogowego) - 2 797 000,00 zł .

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 31 073 048,00 zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 370 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia łączna kwota dochodów w tym dziale wynosi

11 518 367,00 zł. w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 180 000,00 zł.

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- 11 338 367,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan dochodów w tym dziale wynosi 2 546 010,00 zł. w tym:

Szkoły podstawowe

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 20 200,00 zł .

- pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) - 3 000,00 zł .

- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) - 1 000,00 zł.

Przedszkola

- wpływy z usług (za pobyt w przedszkolu) - 712 480,00 zł.

- pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) - 5 500,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów (za dzieci nie będące mieszkańcami gminy, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie naszej gminy) - 998 200,00 zł .

Gimnazja

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2 400,00 zł .

- pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) - 2 000,00 zł .

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego)
- 2 000,00 zł .

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- środki pochodzące z odsetek na rachunku bankowym kwota 1 500,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

- wpłaty za obiady szkolne kwota 797 730,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan dochodów wynosi 2 364 923,00 zł .

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- wpływ z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 11 700,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - 2 150 000,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - 5 600,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy - 6 900,00 zł

Zasiłki i pomoc w naturze

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące kwota 3 000,00 zł .

Zasiłki stałe

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące kwota 76 000,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej

- pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) - 1 600,00 zł .

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego) - 140,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (utrzymanie bieżące GOPS) - 79 200,00 zł.

Usługi opiekuńcze

- wpływy z usług - 53,00 zł .

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - 12 200,00 zł.

Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów - 2 530,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy 16 000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan dochodów
110 000 zł. są to wpływy z różnych opłat - wpłaty z FOŚ.

Dział 926 - Kultura fizyczna zaplanowano dochody w wysokości 65 000,00 zł.
w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy (wynajem boisk trawiastych) - 57 000,00 zł.

- pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) - 1 000,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów (opłaty wpisowe na zawody i turnieje sportowe organizowane przez GOSiR) - 7 000,00 zł.

Plan wydatków opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2012 roku, uwzględniając wprowadzone w trakcie roku zmiany.

Przy opracowywaniu planu uchwały budżetowej na 2013 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%,

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru,

- liczbę etatów zgodną z regulaminem organizacyjnym urzędu i jednostek organizacyjnych.

Plan wydatków opracowany został w szczegółowości według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe według grup paragrafów - zgodnie z tabelą Nr 2 i Nr 2a do projektu uchwały budżetowej.

Planowane wydatki ogółem na rok 2013 wyniosą 70 605 738,00 zł.

Wydatki bieżące przewidziano w wysokości 61 838 248,00 zł. co stanowi 87,58 % łącznej kwoty wydatków zaplanowanych na rok 2013.

Wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowane zostały w wysokości
8 767 490,00 zł. co stanowi 12,42 % ogółu wydatków przewidzianych w roku 2013.

Plan wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W planie na rok 2013 w dziale tym zaplanowane zostały wydatki w łącznej wysokości

88 166,00 zł. , w tym:

- melioracje wodne 81 000,00 zł. - dotacja celowa dla Spółki Wodnej prowadzącej działalności na terenie gminy Stare Babice

- izby rolnicze - udział we wpływach podatku rolnego - 7 166,00 zł .

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale na rok 2013 wynosi 3 285,00 zł , w całości przeznaczona na rozwój przedsiębiorczości.

Są towydatkimajątkowe zgodnie z tabelą Nr 2a.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi 1 200 000,00 zł , w całości przeznaczone na dostarczanie wody - dopłaty do taryf.

Dział 600 - Transport i łączność

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale na rok 2013 wynosi 8 735 000,00 zł ,

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 6 955 000,00 zł. w tym:

- lokalny transport zbiorowy, dopłata do komunikacji miejskiej, linii miejskich obsługujących gminę - 3 480 000,00 zł .

- drogi gminne (utrzymanie, budowa, remonty i modernizacja dróg) - 3 475 000,00 zł .

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą 1 780 000,00 zł. w tym:

drogi publiczne gminne - 1 780 000,00 zł . zgodnie z tabelą Nr 2a.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej w budżecie na 2013 rok planuje
się kwotę 7 082 600,00 zł. z tego:

- na różne jednostki gospodarki mieszkaniowej kwota 308 000,00 zł. z przeznaczeniem
na częściowe koszty utrzymania i remonty mieszkań komunalnych, w tym:

na wydatki bieżące 228 000,00 zł. (w tym remont pomieszczeń, energia, gaz, woda, pozostałe zakupy materiałów i usług).

na wydatki majątkowe - 80 000,00 zł. zgodnie z tabelą Nr 2a.

- planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wyniosą 6 765 000,00 zł , w tym:

na wydatki bieżące - 3 030 000,00 zł.

na wydatki majątkowe - 3 735 000,00 zł. zgodnie z tabelą Nr 2a.

- na pozostałą działalność - 9 600,00 zł .

Dział 710 - działalność usługowa

Z tego działu finansowane są plany zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz cmentarze.

Na rok 2013 przewiduje się kwotę 768 748,00 zł. i są to w całości wydatkibieżące przeznaczone na:

- plany zagospodarowania przestrzennego (środki zostaną przeznaczone na zmiany planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zakup materiałów mapowych
do opracowań planistycznych) - 218 748,00 zł ,

- prace geodezyjne i kartograficzne (środki przeznaczone będą na mapy prawne z projektem podziału i regulacji stanu prawnego dróg oraz scalania gruntów) - 524 000,00 zł ,

- cmentarze (środki zostaną przeznaczone na konserwację i utrzymanie cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej) - 26 000,00 zł .

Dział 750 - Administracja publiczna

W planie budżetu na 2013 rok zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę 8 422 137,00 zł. z tego:

- Urzędy wojewódzkie - ( środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) - 84 117,00 zł.

- Rady Gmin - (środki przeznaczone będą na diety oraz obsługę Rady Gminy) -

257 336,00 zł .

- Urząd Gminy - 7 774 084,00 zł. zaplanowaną kwotę przeznacza się:

w wysokości 7 759 084,00 zł . na wydatki bieżące, tj. na wynagrodzenia i pochodne
od pracowników, zakup wyposażenia i materiałów, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup usług pozostałych takich jak: usługi prawne, opłaty pocztowe i telefoniczne, licencje, programy, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS,
a w wysokości

15 000,00 zł. na wydatki majątkowe zgodnie z tabelą Nr 2a.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 227 200,00 zł , kwota przeznaczone będzie na zakupy i usługi związane z promocją gminy

- Pozostała działalność - 79 400,00 zł. -z przeznaczeniem na diety dla sołtysów oraz składki na rzecz stowarzyszeń , których członkiem jest gmina.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 2 732,00 zł. z przeznaczeniem
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 752 - Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł. z przeznaczeniem
na pozostałe wydatki obronne w tym na wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł. i pozostałe wydatki bieżące również 1 000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową zaplanowano łącznie kwotę 1 588 376,00 zł. z tego na:

- Komendy wojewódzkie Policji - 60 000,00 zł. na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę,

- Ochotnicze Straże Pożarne - 533 400,00 zł. na ochronę przeciwpożarową w kwocie 293 400,00 zł. przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na utrzymanie OSP w Babicach Starych i Borzęcinie Dużym, opłatę energii elektrycznej, wynagrodzenia konserwatorów, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej w strażnicach, zaś kwotę
240 000,00 zł. przeznaczona na wydatki majątkowe zgodnie z tabelą Nr 2a

- Obronę cywilną - 1 500,00 zł. w tym:

500,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe (na opłatę instruktorów za szkolenie obronne i obrony cywilnej),

1 000,00 zł. na zakup usług pozostałych

- Straż Gminną - 880 476,00 zł. środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia i materiałów, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS.

- Pozostałą działalność - 113 000,00 zł. w tym kwotę 13 000,00 zł . przeznaczono na wydatki bieżące, a kwotę 100 000,00 zł. na wydatki majątkowe zgodnie z tabelą Nr 2a

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1 500 000,00 zł. na zapłacenie odsetek odzaciągniętych kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2 341 828,00 zł. z tego:

- Rezerwa ogólna i celowa budżetu została zaplanowana w wysokości 785 000,00 zł. w tym:

rezerwa ogólna nie przekraczająca 1% planowanych wydatków w wysokości
497 000 zł .

rezerwy celowe w kwocie 288 000,00 zł. na:

- rezerwę inwestycyjną 100 000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2a.

- zarządzanie kryzysowe 188 000,00 zł.

- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin jako wpłata gminy do budżetu państwa
na zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin o niższych dochodach w wysokości 1 556 828,00 zł .

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Księgowość w zakresie oświaty wykonuje Zespół Obsługi Finansowej Oświaty.

Zwiększenie w stosunku do 2012 roku planowanej na 2013 rok kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2013, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę.

W planie budżetu na 2013 rok na zadania oświaty i wychowania zaplanowana została kwota ogółem 23 337 873,00 zł. w całości przeznaczone na wydatki bieżące,
w tym na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, stołówki szkolne, prowadzenie dodatkowych zajęć lekcyjnych.

W powyższej kwocie zabezpieczono również środki na wydatki przeznaczone
na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius, zwanego dalej „działaniem”, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w kwocie
55 108,00 zł.

Plany poszczególnych jednostek na zadania z zakresu oświaty przedstawiają
się następująco:

Wydatki bieżące

- Szkoły podstawowe wydatki ogółem w kwocie 8 598 812,00 zł. w tym:

w szkole podstawowej w Starych Babicach - 5 296 793,00 zł .

w szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym - 3 302 019,00 zł .

- Przedszkola i oddziały przedszkolne wydatki ogółem w kwocie 7 329 738,00 zł. w tym:

przedszkole w Starych Babicach - 1 201 236,00 zł.

przedszkole w Blizne Jasińskiego - 1 369 486,00 zł.

przedszkole w Borzęcinie Dużym przy Szkole Podstawowej - 668 601,00 zł.

oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej (w Starych Babicach) - 203 880,00 zł.

dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Stare Babice - 2 907 535,00 zł.

zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Stare Babice - 979 000,00 zł .

- Gimnazjum w Koczargach Starych wydatki ogółem w kwocie 3 320 071,00 zł .

- Dowożenie uczniów do szkół wydatki ogółem w kwocie 705 954,00 zł. są to środki przeznaczone na wynagrodzenie kierowcy i opieki autokaru szkolnego, jak również zwrot środków za bilety dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkoły podstawowej i gimnazjum, oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych w tym dla:

Szkoły podstawowej w Starych Babicach - 187 480,00 zł.

Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty - 381 955,00 zł.

Gimnazjum w Koczargach Starych - 136 519,00 zł.

- Zespół Obsługi Finansowej Oświaty wydatki ogółem w kwocie 515 629,00 zł.
są to wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników obsługujących przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum oraz koszty utrzymania.

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki ogółem w kwocie 78 088,00 zł. w tym:

przedszkole w Blizne Jasińskiego - 4 821,00 zł.

przedszkole w Starych Babicach - 4 457,00 zł.

zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym - 20 981,00 zł.

szkoła podstawowa w Starych Babicach - 32 400,00 zł.

gimnazjum w Koczargach Starych - 15 429,00 zł.

- Stołówki szkolne wydatki ogółem w kwocie 1 591 713,00 zł. w tym:

przedszkole w Blizne Jasińskiego - 376 291,00 zł.

zespół szkolno-przedszkolny w Borzęcinie Dużym - 436 277,00 zł.

szkoła podstawowa w Starych Babicach - 638 516,00 zł.

gimnazjum w Koczargach Starych - 140 629,00 zł.

- Pozostała działalność - 34 663,00 zł. (środki przeznaczone na uroczystości odbywające
się z kalendarza imprez).

Wydatki majątkowe

- Szkoły podstawowe wydatki ogółem w kwocie 1 113 205,00 zł. w tym:

zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym - 500 000,00 zł. zgodnie z tabelą
Nr 2a

szkoła podstawowa w Starych Babicach - 613 205,00 zł. zgodnie z tabelą Nr 2a

- Przedszkola wydatki ogółem w kwocie 50 000,00 zł.

przedszkole w Starych Babicach - 50 000,00 zł. zgodnie z tabelą Nr 2a

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W planie budżetu na rok 2013 zaplanowano kwotę - 350 358,00 zł. w tym:

- Programy polityki zdrowotnej - 13 200,00 zł. (środki przeznaczone na badania profilaktyczne mieszkańców gminy),

- Zwalczanie narkomanii - 24 800,00 zł. (środki przeznaczone na profilaktykę antynarkotykową).

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 312 358,00 zł. ( środki przeznaczone na profilaktykę przeciwalkoholową w gminie - prowadzenie punktów konsultacyjnych dla uzależnionych i członków ich rodzin, prowadzenie grup wsparcia, programów terapeutycznych
dla dorosłych i dla dzieci, warsztaty psychologiczne, itp.)

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje powołany przez Radę Gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działający na zasadach jednostki budżetowej.

W budżecie gminy na rok 2013 przewidziano wydatki bieżące
w kwocie 3 463 272,00 zł. z tego na:

- zadania zlecone kwotę 2 167 800,00 zł , co obejmuje wypłatę świadczeń rodzinnych
oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłków stałych, opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych
tym ubezpieczeniem, w tym:

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 2 150 000,00 zł .

Jest to zadanie zlecone i są to świadczenia społeczne: zasiłki rodzinne, dodatki
do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne
wraz ze składkami emerytalno-rentowymi.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne kwotę

5 600,00 zł ,jest to zadanie zlecone. Są to składki zdrowotne od świadczeń obligatoryjnych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 12 200,00 zł. są to usługi dla osób potrzebujących pomocy stałej lub długotrwałej opieki w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

- zdania własne w kwocie 1 295 472,00 zł. przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych jednorazowych i okresowych, dodatków mieszkaniowych, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, opłatę usług opiekuńczych oraz świadczenia społeczne m. in. paczki świąteczne dla dzieci, dożywianie uczniów, w tym:

Rodziny zastępcze w kwocie 31 600,00 zł.

Wspieranie rodziny w kwocie 8 500,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 8 280,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano w kwocie 191 000,00 zł. w tym:

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 81 000,00 zł,

wydatki na zakup usług - 110 000,00 zł.

Zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 91 200,00 zł. są to wydatki na świadczenia
na rzecz osób fizycznych.

Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano na 2012 rok kwotę 803 642,00 zł.
i jest to zadanie własne. Środki te przeznaczone są na utrzymanie GOPS, w tym na wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia, opłaty pocztowe, telefoniczne itp.

Pozostała działalność zaplanowano kwotę 161 250,00 zł. z tego kwota 102 250,00 zł .przeznaczona będzie na świadczenia społeczne przeznaczone na paczki świąteczne dla dzieci, dożywianie uczniów, pogrzeby i zasiłki celowe, dofinansowanie opieki dzieci niepełnosprawnych, ubezpieczenia wolontariuszy a kwota 59 000,00 zł. to dotacja
dla stowarzyszeń.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane jest: utrzymanie dwóch świetlic przy szkołach podstawowych, organizacja wypoczynku w czasie ferii.

Na zadania zaplanowano na 2013 rok łączną kwotę w wysokości 721 532,00 zł.
w tym:

- Świetlice szkolne (głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) - 566 146,00 zł.
w rozbiciu na:

świetlica przy szkole podstawowej w Starych Babicach - 408 418,00 zł.

świetlica przy szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym - 157 728,00 zł .

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 24 446,00 zł. środki przeznaczone zostaną na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie zimowym, w tym:

w szkole podstawowej w Starych Babicach - 12 951,00 zł.

w szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym - 11 495,00 zł .

- Pomoc materialna dla uczniów - 130 940,00 zł. jest to kwota przeznaczona za osiągnięcia sportowe za osiągnięte wyniki w nauce sportowe oraz wypłatę zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym w tym:

w szkole podstawowej w Starych Babicach - 9 520,00 zł.

w szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym - 3 400,00 zł.

gimnazjum w Koczargach Starych - 6 120,00 zł.

Zespół Obsługi Finansowej Oświaty - 111 900,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w tym dziale na rok 2013 wynoszą 7 710 890,00 zł. w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - kwota 3 600 000,00 zł. w całości przeznaczona
na dopłatę do taryf za odbiór ścieków,

- Gospodarka odpadami - kwota 1 800 000,00 zł. przeznaczona będzie na eliminację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Babice ich bezpieczną i prawidłową utylizację oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- Oczyszczanie miast i wsi - kwota 163 890,00 zł. z przeznaczeniem na sprzątanie przystanków, porządkowanie terenów gminnych oraz wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń.

- Utrzymanie zieleni w gminie - kwotę 25 000,00 zł. przeznacza się na konserwację zieleńców na terenie gminy, nasadzenia drzew.

- Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę 2 002 000,00 zł. przeznacza się na konserwację oświetlenia ulicznego i zakup energii elektrycznej, remonty, w tym na:

na zadania majątkowe przeznacza się kwotę 496 000,00 zł. zgodnie z tabelą Nr 2a.

na zadania bieżące przeznacza się kwotę 1 506 000,00 zł.

- Pozostała działalność - kwota 120 000,00 zł. z przeznaczeniem na odłów bezdomnych zwierząt z terenu gminy oraz obsługę weterynaryjną.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie budżetu gminy na zadania z zakresu kultury na rok 2013 przewidziano kwotę

1 097 485,00 zł. w tym na:

- Biblioteki kwotę 307 000,00 zł. przeznacza się na utrzymanie biblioteki gminnej
i jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

- Pozostałą działalność kwotę 790 485,00 zł. w tym na:

wydatki bieżące w kwocie 640 485,00 zł. z czego kwotę 470 985,00 zł. przeznacza sięna zakup materiałów i usług w ramach kalendarza imprez i uroczystości kulturalnych organizowanych przez Gminę, uroczystości rocznicowe z udziałem kombatantów, udział i nagrody w konkursach gminnych. Kwotę 169 500,00 zł. przeznaczono na dotacje celowe dla:

powiatu warszawskiego zachodniego w kwocie 16 500,00 zł. z przeznaczeniem
na organizacje wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich
na wschodzie.

organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) w kwocie 153 000,00 zł.
na upowszechnianie działań kulturalnych na terenie gminy.

wydatki majątkowe w kwocie150 000,00 zł. zgodnie z tabelą Nr 2a

Dział 926 - Kultura fizyczna

W planie budżetu na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę

2 189 456,00 zł. w tym na:

- Obiekty sportowe 1 170 208,00 zł. isą to wydatki bieżące. W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników, wynagrodzenia bezosobowe dla trenerów, koszty działalności sportowej i utrzymania obiektów sportowych - opłata za energię elektryczną, wodę, ubezpieczenie zawodników, zakup sprzętu sportowego.

- Zadania z zakresu kultury fizycznej kwotę 114 248,00 zł . - 80 000,00 zł. jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń a kwota 34 248,00 zł . przeznaczona na utrzymanie rezultatów projektu „Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej”.

- Pozostała działalność - kwotę 905 000,00 zł. na zadania majątkowe zgodnie z tabelą
Nr 2a.

Reasumując

Projekt uchwały budżetowej gminy na 2013 rok zakłada po stronie dochodów kwotę

70 674 773,00 zł. a po stronie wydatków 70 605 738,00 zł .

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetowy w wysokości 69 035,00 zł.

Nadwyżkę przeznacza się na rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych.

Przedstawiony Budżet Gminy Stare Babice na rok 2013 dostosowany został
do przewidywanych wpływów dochodów i zabezpiecza bieżące wykonywanie zadań gminy.

W zakresie inwestycji i remontów gmina posiada potrzeby znacznie przekraczające budżet, dotyczy to budowy infrastruktury, a w szczególności budowy dróg i obiektów sportowych.

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz