Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt.1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2010r. Nr XLVI/203/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 50.302,00 zł i zmniejsza o kwotę 357,00 zł tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 14.831.227,50 zł, w tym:

1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50.302,00 zł i zmniejsza o kwotę 357,00 zł, tj. do kwoty 13.591.163,50 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010r.

2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 60.802,00 zł i zmniejsza o kwotę 10.857,00 zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 15.231.227,50 zł, w tym:

1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 60.802,00 zł i zmniejsza o kwotę 10.857,00 zł, tj. do kwoty 11.985.228,50 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010r.

- zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z zał. Nr 2a do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2010r

3. w § 6 pkt 1 - wprowadza się zmiany wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2010r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie

Zmiany w dochodach gminy:

• w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 46.802,00 zł, zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN I 301/3011/754/72/2010

• w dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o kwotę 3.500,00 zł, zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. - 301/3011/852/179/10 oraz zmniejsza się dotację celową na zadania własne o kwotę 357,00 zł zgodnie z pismem FIN.I. - 301/3011/852/188/10.

Zmiany w wydatkach gminy:

• w dziale 754 rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wprowadza się środki w kwocie 46.802,00 zgodnie z otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010r.

• w dziale 852 - Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.500 zł i zmniejszenia o kwotę 357,00 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami, w tym:

- w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dokonuje się zmniejszenia o kwotę 357,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

- w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych

- w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

Ponadto w dziale 852 dokonuje się urealnienia planu wydatków bieżących:

- w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej zwiększając plan o kwotę 2.800 zł na zakup usług od j.s.t

- w rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego jednocześnie zmniejszając i zwiększając środki na zadania zlecone o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych jb

- w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszając środki własne na świadczenia społeczne o kwotę 2.800,00 zł

- w rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonując zmniejszenia i zwiększenia środków na wydatki związane z realizacja zadań statutowych jb o kwotę 1.200,00 zł

- w rozdz. 85295 - Pozostała działalność dokonując zmniejszenia planu na świadczenia społeczne a zwiększając środki na zakup materiałów o kwotę 3.000 zł

• w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska urealnia się wydatki bieżące:

- w rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszając środki na wynagrodzenia bezosobowe, natomiast zwiększając na zakup materiałów o kwotę 2.000,00 zł

- w rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszając plan na zakup usług remontowych o kwotę 500 zł

- w rozdz. 90095 - Pozostała działalność - zwiększając środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp o kwotę 500,00 zł

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2010
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik1.xlsx

Dochody

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2010
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik2.xlsx

Wydatki

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 41/2010
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik2a.xls

Wydatki bieżące

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 41/2010
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik3.xlsx

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami