Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2010r. Nr XLVI/203/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę 69.849,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 15.150.672,50 zł, w tym:

1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 69.849,00 zł tj. do kwoty 13.510.608,50 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010r.

2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 175.621,03 zł i zmniejsza o kwotę 105.772,03 zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 15.150.672,50 zł, w tym:

1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 160.621,03 zł i zmniejsza o kwotę 75.772,03 zł, tj. do kwoty 11.859.673,50 zł

2)wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł i zmniejsza o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 3.290.999,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010 r.

- zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z zał. Nr 2a do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2010r.

- zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z zał. Nr 2b do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2010 r.

3. w § 6 pkt 1 - wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2010 r.

4. w § 10:

a) pkt 1 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 r. nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

b) pkt 3 - wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowe z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie

1)Zmiany w dochodach gminy:

• w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wpływy z tytułu podłączenia do sieci kanalizacyjnej o kwotę 30.000,00 zł

• w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się środki w wysokości 15.000,00 zł tytułem odpłatności za ogrzewanie lokali

• w dziale 750 - Administracja publiczna wprowadza się dotację w wysokości 14.329,00 zł na realizację zadań związanych z powszechnym spisem rolnym zgodnie z pismem Prezesa GUS Nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 z dn. 07.07.2010r.

• w dziale 852 - Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia dotacji celowych na zadania własne o kwotę 2.480,00 zł zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismo FIN.I.301/3011/852/122/10 z dn. 21.07.2010r.

• w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dotację celową o kwotę 8.040,00 zł na pomoc materialną dla uczniów, zgodnie z pismem z MUW w Warszawie Nr FIN I 301/3011/801/37/2010 z dn. 28.06.2009r.

2)Zmiany w wydatkach gminy:

• w dziale 010 rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wprowadza się środki w kwocie 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Wiejca"

• w dziale 400 rozdz. 40002 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 17.500,00 na materiały i wyposażenie celem urealnienia planu wydatków bieżących

• w dziale 600 rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy zmniejsza się planowane wydatki za usługi przewozu osób o kwotę 10.000,00 zł celem urealnienia planu

• w dziale 600 rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki o kwotę 45.500,00 zł na materiały związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz zmniejsza o kwotę 3.000,00 zł odnośnie różnych opłat i składek

• w dziale 750 rozdz. 75023 - Urzędy gmin zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 37.000,00 zł i jednocześnie zmniejsza o kwotę 22.000,00 zł ogółem na zakup materiałów, usług dostępu do sieci Internet oraz zakupu usług telekomunikacyjnych.

• w dziale 750 rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne wprowadza się środki zgodnie z przyznaną dotacją w wysokości 14.329,00 zł na wydatki związane z Powszechnym spisem rolnym

• w dziale 751 rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się przeniesienia planu z delegacji służbowych i pozostałych usług w kwocie 377,03 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

• w dziale 757 rozdz. 75702 - Obsługa długu publicznego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30.000,00 zł na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów

• w dziale 801 rozdz. 80104 - Przedszkola dokonuje się zwiększenia i jednocześnie zmniejszenia wydatków o kwotę 21.715,00 w związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu pn. "Mali odkrywcy"

• dział 852 rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na składki zdrowotne o kwotę 1.120,00 zł

• dział 852 rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonuje się zmniejszenia świadczeń społecznych o kwotę 1.120,00 zł w związku z przeniesieniem środków do rozdziału 85213

• dział 852 rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.480,00, zgodnie z otrzymaną dotacją na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych

• w dziale 854 rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów wprowadza się środki w kwocie 8.040,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna"

• w dziale 900 rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł na zadanie "Utworzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Kampinosie" w związku z wyłonieniem w drodze przetargu wykonawcy z niższą ceną od szacowanej pierwotnie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/234/10
Rady Gminy Kampinos
z dnia 3 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.xlsx

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/234/10
Rady Gminy Kampinos
z dnia 3 sierpnia 2010 r.
Zalacznik2.xlsx

Wydatki

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr LII/234/10
Rady Gminy Kampinos
z dnia 3 sierpnia 2010 r.
Zalacznik2b.xlsx

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/234/10
Rady Gminy Kampinos
z dnia 3 sierpnia 2010 r.
Zalacznik3.xlsx

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/234/10
Rady Gminy Kampinos
z dnia 3 sierpnia 2010 r.
Zalacznik4.xlsx

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/234/10
Rady Gminy Kampinos
z dnia 3 sierpnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi