Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664) Rada Gminy w Dzierzgowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 109.331,15 zł, zmniejsza się dochody o kwotę 1.400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie wynoszą 9.274.546,71 zł, w tym:

1)dochody bieżące w kwocie: 8.902.296,71 zł,

2)dochody majątkowe w kwocie: 372.250,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 235.623,15 zł, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.526.292,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie wynoszą 9.274.546,71 zł, w tym:

1)wydatki bieżące w kwocie 8.523.501,71 zł,

2)wydatki majątkowe w kwocie 751.045,00 zł.

§ 3. Dochody i wydatki po zmianach związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się plan dotacji podmiotowych dla jednostki kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzgowie w kwocie 4.765,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 155/xxxi/2010
Rady Gminy Dzierzgowo
z dnia 17 czerwca 2010 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 155/xxxi/2010
Rady Gminy Dzierzgowo
z dnia 17 czerwca 2010 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 155/xxxi/2010
Rady Gminy Dzierzgowo
z dnia 17 czerwca 2010 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 155/xxxi/2010
Rady Gminy Dzierzgowo
z dnia 17 czerwca 2010 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 155/xxxi/2010
Rady Gminy Dzierzgowo
z dnia 17 czerwca 2010 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 155/xxxi/2010
Rady Gminy Dzierzgowo
z dnia 17 czerwca 2010 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 155/xxxi/2010
Rady Gminy Dzierzgowo
z dnia 17 czerwca 2010 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 155/xxxi/2010
Rady Gminy Dzierzgowo
z dnia 17 czerwca 2010 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 155/xxxi/2010
Rady Gminy Dzierzgowo
z dnia 17 czerwca 2010 r.

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 155/XXXI/2010 RADY GMINY W DZIERZGOWIE Z DNIA 17 czerwca 2010 ROKU Zwiększa się plan dochodów o kwotę 109.331,15 zł Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.400.000,00 zł Stan dochodów po zmianach: 9.274.546,71 zł Zwiększa się plan wydatków o kwotę 235.623,15 zł Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.526.292,00 zł Stan wydatków po zmianach: 9.274.546,71 zł Zmiany w planie dochodów budżetu: Planowane zmiany w obrębie budżetu gminy na rok 2010 dotyczą wprowadzenia zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową paragrafów dochodowych celem ułatwienia ewidencji pozyskanych należności, wprowadzenia dodatkowej klasyfikacji dotacji jakie zasilą budżet. Zgodnie z ewidencją księgową dotychczasowych wpłat środków na dzień zmian planu budżetu zwiększono dochody w następujących działach i rozdziałach : 1. W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo rozdział 01010Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan dochodów w paragrafie 6298 o kwotę 1.100,000,00 zł, gdyż środki z programu PROW będą uruchomione celem realizacji tego zadania dopiero w 2011 r. 2. W dziale 600 Transport i łączność rozdział ze względu na brak ogłoszenia naboru na wnioski na dofinansowanie z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza Komponent C zmniejsza się plan dochodów paragrafu 6300 w kwocie 300.000,00zł. 3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , paragraf 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się zgodnie z ewidencją księgową plan dochodów o kwotę 500,00 zł. 4. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł 5. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z jej poborem, w rozdziale dokonuje się zmian w kwocie łącznej 4.000,00 zł, w tym: a) 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych paragraf 0350Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł. b) 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych paragraf 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się plan dochodów o 3.000,00 zł. 6. W dziale 852 Pomoc społeczna w poniższych rozdziałach dokonuje się następujących zmian: a) rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.500,00 zł b) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, paragraf 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin) zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł. oraz w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł. Powyższe zmiany wprowadza się pismem otrzymanym dnia 28.05.2010roku nr FIN.I. - 301/3011/852/64/10 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. c) rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej w poniższych paragrafach dokonuje się następujących zmian: 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.994,31 zł. 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zwiększa się plan dochodów o kwotę 94.336,84 zł. Zmiany dokonuje się zgodnie z podziałem środków na 2010 dla beneficjentów systemowych - OPS - Woj. Mazowieckiego. Powyżej opisane zmiany w części dochodowej budżetu gminy odzwierciedla załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały Rady Gminy. Zmiany w planie wydatków budżetu: Dla ułatwienia dalszej ewidencji księgowej, jak i w wyniku zmian planu dochodów budżetu o pozyskane i zmniejszone w planie wpływy wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2010 r. (załącznik Nr 2 uchwały budżetowej): 1. Dnia 17 czerwca 2010 r. Rada Gminy Dzierzgowo wprowadziła następujące zmiany w planie kolejnych działów: a) w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych paragraf 4430 Różne opłaty i składki zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.262,00 zł. Ponadto w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 6058 o kwotę 1.100,000,00 zł, gdyż środki z programu PROW będą uruchomione celem realizacji tego zadania dopiero w 2011 r. b) w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi krajowe gminne paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400.000,00 zł c) w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie paragraf 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników zwiększa się plan wydatków o kwotę 391,08 zł, i zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 435,92 zł. Ponadto zmniejsza się plan wydatków o kwotę 827,00 zł w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł. Natomiast w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł i zmniejsza się o 1.000,00 zł Zakup usług pozostałych (Paragraf 4300) d) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji paragraf 3000 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł. Natomiast w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej paragraf 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł, ponadto w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne paragraf 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.738,00 zł. e) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg paragraf 4270 Zakup usług remontowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł. f) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 Biblioteki paragraf 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.765,00 zł. c) w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się następujące zmiany tytułem przewidywanych wydatków z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 09.02.2010 r. Nr ST3/4820/2/10 uwzględniającym w subwencji oświatowej na 2010 r. skutki finansowe wynikające ze wzrostu kwoty bazowej dla nauczycieli o 7%, który nastąpi od dnia 01 września 2010 r. oraz nowych angaży dla nauczycieli: 1) Szkoła Podstawowa w Brzozowie Nowym rozdział 80101 Szkoły Podstawowe: • 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł, • 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł, • 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.211,00 zł, • 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.300,00 zł, Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: • 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł, • 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł, Kwota zmian łącznie 21.211,00 zł 2) Szkoła Podstawowa w Rzęgnowie rozdział 80101 Szkoły Podstawowe: • 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejsza się plan wydatków o kwotę 799,00 zł, • 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.800,00 zł, • 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.070,00 zł, Kwota zmian łącznie 77.931,00 zł 3) Szkoła Podstawowa w Dzierzgowie rozdział 80101 Szkoły Podstawowe: • 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł, • 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł, • 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.285,00 zł, • 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł, • 4120 Składki na Fundusz Pracy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł, • 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł, • 4270 Zakup usług remontowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: • 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.500,00 zł, • 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85401 Świetlice szkolne: • 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł, • 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.200,00 zł, Kwota zmian łącznie 30.515,00 zł d) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w poniższych paragrafach dokonuje się następujących zmian: • 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100,00 zł • 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, paragraf 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł Ponadto w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej w poniższych paragrafach dokonuje się następujących zmian: Przekłada się wydatki środków unijnych (7) - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zwiększa się plan wydatków GOPS o kwotę 4.994,31 zł. Przekłada się udział środków budżetu krajowego t.j 4,5% (9) - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zwiększa się plan wydatków GOPS o kwotę 94.336,84 zł. Zmiany dokonuje się zgodnie z podziałem środków na 2010 dla beneficjentów systemowych - OPS - Woj. Mazowieckiego. Zadania zlecone po zmianach wynoszą 1.626.141,00 zł (załącznik Nr 4 i 5)