Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, art. 51 ust. 1, art. 58, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm. ) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta na 2010 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XLII/288/2009 Rady Miejskiej w Prza-snyszu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 2a, 3 i 4 do Uchwały

§ 2. 1)Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 664.559,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 57.796.698,34 zł, w tym: - dochody bieżące - 38.951.511,57 zł, - dochody majątkowe - 18.845.186,77 zł.

2)Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, które po zmianach wyniosą 5.736.301,00 zł.

§ 3. 1)Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 664.559,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 63.201.642,34 zł, w tym: - wydatki bieżące - 34.096.004,57 zł, - wydatki majątkowe - 29.105.637,77 zł.

2)Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, które po zmianach wyniosą 5.736.301,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5.404.944,00 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto.

§ 5. 1)Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012 po wprowadzonych zmianach określa załącznik nr 2.

2)Plany wydatków majątkowych na 2010 r. (nie ujętych w WPI), po zmianach, określa załącznik nr 2a.

3)Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, po zmianach, określa załącznik nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 7. 1)Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2)Burmistrz Przasnysza niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/328/2010
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Zmiany w budżecie miasta na 2010 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/328/2010
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (po zmianach) w latach 2010 -2012

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LI/328/2010
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik2a.doc

Plan wydatków majątkowych na 2010 r. (nie ujętych w WPI) - po zmianach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/328/2010
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2010 rok

Uzasadnienie

Uzasadnienie W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwo-tę 664.559,53 zł, w tym dochody majątkowe o 315.965 zł. oraz wydatki majątkowe o kwotę 131.966 zł. Zwiększa się dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 400 zł. Dochody W dziale 150, rozdz.15013 wprowadza się dotację celową w wysokości 188.717 zł na wydatki bieżące i majątkowe na realizację projektu pod nazwą „Komputer w pracy - zadbaj o przyszłość i podnieś swoje kwalifikacje” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W dziale 700, rozdz. 70095 wprowadza się dotację z Funduszu Dopłat w wysokości 200.000 zł zgodnie z umową nr BS09-03580 zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego Nr 2 z lokalami socjalnymi przy ul. Zawodzie. W dziale 756, rozdz. 75615, 75616 i 75618 wprowadza się wpływy z podatku leśnego oraz z opłat za koncesje i licencje w łącznej wysokości 360 zł. W dziale 801, rozdz. 80101 wprowadza się dotacje celowe z budżetu państwa na wydat-ki bieżące i majątkowe w wysokości 87.951 zł, zgodnie z decyzją nr 52 Wojewody Mazo-wieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc za-baw oraz dofinansowanie budowy placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 2 w ramach pro-gramu rządowego „Radosna szkoła” . W dziale 852, rozdz. 85213 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę 400 zł oraz na zadania własne o kwotę 8.000 zł zgodnie z decyzją nr 65/2010 Wojewody Mazo-wieckiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. W dziale 853, rozdz. 85395 wprowadza się dotacje celową na realizację projektu syste-mowego pod nazwą „Aktywizacja społeczno - zawodowa szansą na usamodzielnienie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki W dziale 150, rozdz. 15013 wprowadza się plan wydatków na realizację projektu „Komputer w pracy - zadbaj o przyszłość i podnieś swoje kwalifikacje” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie. W dziale 600, rozdz. 60016 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na rozbu-dowę ul. Dąbrowskiego o kwotę 30.000 zł, po rozstrzygniętym przetargu, (poz. 4 załącznika nr 2) oraz zwiększa się plan wydatków na opracowanie dokumentacji odprowadzania wód opadowych z terenu miasta o kwotę 15.000 zł (poz. 8 załącznika nr 2). W dziale 700, rozdz. 70005 zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 80.000 zł na zakup gruntów pod drogi. W rozdz. 70095 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę dotacji w wysokości 200.000 zł na budowę budynku mieszkalnego Nr 2 z lokalami socjalnymi przy ul. Zawodzie. W dziale 750, rozdz. 75023 przenosi się kwotę oszczędności z wypłat dodatkowego wy-nagrodzenia rocznego w wysokości 3.259 zł na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. W dziale 756, rozdz. 75647 przenosi się kwotę oszczędności w wysokości 3.000 zł na uzupełnienie planu wydatków na opłaty komornicze. W dziale 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wypo-sażenia w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 12.000 zł i zwiększa się plan wydatków w tym samym paragrafie w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 11.986 zł. Dokonuje się przeniesień oszczędności uzyskanych w paragrafach 4370, 4410, 4440 i 4700 na uzupełnienie planu wy-datków na wynagrodzenia osobowe. Zwiększa się plan na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej Nr 1 o 10.000 zł i w Szkole Podstawowej Nr 2 o 40.000 zł oraz na zakup akcesoriów komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2. Ponadto zwiększa się plan wydatków na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 75.966 zł. W rozdz. 80103 zmniejsza się plan wydatków o oszczędności z wypłat z dodatkowego wynagro-dzenia rocznego oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5.632 zł oraz zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.692 zł. W rozdz. 80104 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.309 zł z oszczędności z wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu usług i odpisów na zakładowy fun-dusz świadczeń socjalnych oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.367 zł na wynagro-dzenia osobowe pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia. W rozdz. 80110 przenosi się kwotę dotacji celowej dla Powiatu Przasnyskiego na utrzymanie hali sportowej przy ul. Sadowej z § 2320 do § 2710 oraz przenosi się oszczędności uzyskane z wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przenosi się na uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników. W rozdz. 80114 zmniej-sza się plan wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisów na zakła-dowy fundusz świadczeń socjalnych a zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia oso-bowe i zakup materiałów i wyposażenia. W rozdz. 80130 przenosi się planowaną kwotę do-tacji dla Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie utrzymania boiska ORLIK z §2320 do §2710. W rozdz. 80146 zwiększa się plan wydatków na dokształcanie nauczycieli o kwotę 4.000 zł. W rozdz. 80148 oszczędności z wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1.406 zł przenosi się na uzupełnienie planu na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników. W rozdz. 80195 zmniejsza się plan wydatków na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów- byłych pracowników szkół i przedszkoli o kwotę 859 zł. W dziale 851, rozdz. 85154 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz wprowadza się kwotę 7.500 zł - dotacji dla stowarzyszeń na organizację konkursu w ramach projektu „ Żyj zdrowo” poprzez zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych. W dziale 852, rozdz. 85203 - zadania zlecone - przenosi się kwotę oszczędności z wy-płat dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 118 zł na uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia. W rozdz. 85213 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.400 zł na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym o 400 zł zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. W rozdz. 85214 przenosi się kwotę 21.015,43 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Aktywizacja społeczno - zawodowa szansą na usamodzielnienie”. W rozdz. 85319 przenosi się kwotę oszczędności na uzupełnienie planu na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych i zakup materiałów i wyposażenia. W dziale 853, rozdz. 85395 wprowadza się plan wydatków na realizację projektu „Ak-tywizacja społeczno - zawodowa szansą na usamodzielnienie” w części sfinansowanej z POKL w wysokości 179.131,53 zł. W dziale 854, rozdz. 85401 przenosi się kwotę oszczędności z wypłat dodatkowego wy-nagrodzenia rocznego w wysokości 5.094 zł na uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobo-we pracowników. W dziale 900, rozdz. 90001 uzupełnia się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego i Pielgrzymkowej (poz.21 za-łącznika nr 2). W rozdz. 90003 zwiększa się plan wydatków o kwotę 144.359 zł na oczysz-czanie miasta. W dziale 926, rozdz. 92601 przenosi się kwotę oszczędności z wysokości 58 zł z §4040 do §4010. Ponadto zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 250.000 zł przezna-czoną na budowę boiska wielofunkcyjnego na stadionie miejskim w związku z przesunięciem realizacji tego zadania (poz. 24a załącznika nr 2). Ponadto przenosi się kwotę 60.000 zł z zdania „Budowę boiska wielofunkcyjnego na stadionie miejskim” na zadanie jednoroczne pn. „Budowa skateparku przy stadionie miejskim w Przasnyszu” W rozdz. 92604 przenosi się kwotę oszczędności z §§ 4040 i 4440 w łącznej kwocie 1452 zł na uzupełnienie planu na wy-płatę wynagrodzeń pracowników.