Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1-6, 8,10, ust.2 art. 214 pkt.1 i 3 art. 215, art. 217 , art. 219, art. 221 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242 art.258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada uchwala, co następuje;

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 11 590 217,00 zł, z tego: a/ bieżące w kwocie 11 324 717,00 zł, w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 0,00 zł b/ majątkowe w kwocie 265 500,00 zł, w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 0,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 1 472 938,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 15 903 567,00 zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 9 380 567,00 zł w tym: 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 6 539 468,00 zł, z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 112 924,00 zł b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 426 544,00 zł 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące 916 703,00 zł 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 849 396,00 zł 4/ wydatki na obsługę długu publicznego 75 000,00 zł 5/wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,0,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 6/ Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 1 472 938,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6 523 000,00 zł w tym: 1/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 523 000,00 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,0,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 313 350, 00 zł, który zostanie sfinansowany: a/ wolnymi środkami w kwocie 1 313 350,00 zł b/ kredytem w kwocie 3 000 000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 813 350,00 zł, z tytułu;

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1 813 350,00 zł

b) zaciągniętych kredytów w wysokości 3 000 000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 500 000,00 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych z WFOŚ i GW pożyczek w kwocie 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: a/ na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł b/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 33 000,00 zł .

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 27 000,00 zł, z tego; na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 27 000,00 zł,

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku Nr 5.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie zzałącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z przeznaczeniem na zadania określone w art. 400 a ust.1. pkt.2,5,8,9,15,16,21-25,29,31, 32i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U 2013 poz. 1232 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 4 litera a niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do;

a) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczonych oraz wydatków majątkowych.

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2016 roku do łącznej kwoty 10 000,00 zł .

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubrzy.

Załącznik do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Lubrza
z dnia 22 grudnia 2015 r.
uzasadnienie.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Lubrza
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Lubrza
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Lubrza
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Lubrza
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Lubrza
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Lubrza
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Lubrza
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Lubrza
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Lubrza
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf