Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XVII/49/2014 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05
z dnia 19 grudnia 2014r.
w sprawie uchwały budżetowej Celowego Zwiazku Gmin SGO5 na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 , w związku z art. 69 ust.2 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zmianami) oraz art. 4 ust. 2, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, ust.2, art. 216 ust. 2 pkt 1, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zmianami) i § 10 pkt 3 Statutu Celowego Związku Gmin SGO5 (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, poz. 20) z 02-01-2013r z późn. zmianami.uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu związku w wysokości 6 490 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 6 490 000,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł.
§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu związku w wysokości 6 490 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące na łączną kwotę 6 320 615,00 zł, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 320 615,00 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 434 000,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 886 615,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 169 385,00 zł.
§ 3. W budżecie związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 62 500,00 zł.
§ 4. Upoważnia się Zarząd Celowego Związku Gmin SGO5 do:
1. dokonywania zmian:
a) w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
w ramach działu,
b) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu
wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem)
w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Celowego Związku Gmin SGO5.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/49/2014
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5
z dnia 19 grudnia 2014 r.
DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN NA 2015 ROK
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem w złotych |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
bieżące | ||||
750 | Administracja publiczna | 51 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | |||
75095 | Pozostała działalność | 51 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 51 000,00 | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 436 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 6 436 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 378 000,00 | ||
0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 000,00 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 25 000,00 | ||
758 | Różne rozliczenia | 3 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | ||
bieżące razem: | 6 490 000,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
majątkowe razem: | 0,00 | |||
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
Ogółem: | 6 490 000,00 | |||
w tym z tytułu dotacji | 0,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/49/2014
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5
z dnia 19 grudnia 2014 r.
WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN NA 2015 ROK
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
750 | Administracja publiczna | 736 320,00 | ||
75095 | Pozostała działalność | 736 320,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 309 000,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 25 000,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 000,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 000,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | ||
4260 | Zakup energii | 12 000,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 600,00 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 500,00 | ||
4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 200,00 | ||
4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 220,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 8 000,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek | 20 000,00 | ||
758 | Różne rozliczenia | 62 500,00 | ||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 62 500,00 | ||
4810 | Rezerwy | 62 500,00 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 691 180,00 | ||
90002 | Gospodarka odpadami | 5 691 180,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5 536 795,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek | 149 385,00 | ||
Razem: | 6 490 000,00 | |||
w tym: | ||||
wydatki bieżące | 6 320 615,00 | |||
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem | 0,00 | |||
wydatki majątkowe | 169 385,00 | |||
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem | 0,00 |
Uzasadnienie
DO PROJEKTU BUDŻETU
CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5 NA 2015 ROK
Dane informacyjne
Celowy Związek Gmin SGO5 z siedzibą w Starym Kurowie został zarejestrowany przez Ministra Administracji i Cyfryzacji pod pozycją 305. Wojewoda Lubuski opublikował Statut Celowego Związku Gmin SGO5 w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego pod poz. 20, nadając mu osobowość prawną, 8 lutego 2013 r. uchwałą Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 wybrano pana Adama Kołwzana na Przewodniczącego Zgromadzenia, a na Przewodniczącego Zarządu pana Wiesława Własaka. Działalność Celowego Związku Gmin SGO5 obejmuje teren pięciu gmin: Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Kraj., Zwierzyn, na którym zamieszkuje ponad 51 tys. mieszkańców. Celowy Związek Gmin SGO5 powstał w celu wspólnych działań, zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego w granicach administracyjnych gmin - uczestników Związku, a w szczególności w celu wspólnego wykonania zadań publicznych gmin określonych w ustawie O utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Prawa i obowiązki gmin - uczestników Celowego Związku Gmin SGO5 zostały scedowane, na Związek ex lege, zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy O samorządzie gminnym, w związku z art. 3 ust. 2a ustawy O utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dniem ogłoszenia Statutu Związku.
Finansowanie Związku oparte jest na dochodach własnych z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wniesionych przez właścicieli nieruchomości oraz wpłatach gmin - uczestników SGO5.
Prognozowane dochody
Prognozowanie dochodów bieżących dokonano na podstawie:
- wpłat składek członkowskich gmin, tworzących CZG SGO5 na dofinansowanie zadań w roku 2014, kwota składki zwiera następujące wyliczenie: 1 mieszkaniec gminy x 1.00 zł - wg liczby mieszkańców na 31.12.2013 r., z tego tytułu szacuje się kwotę około 51 000,00 zł,
- wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazanych przez właścicieli nieruchomości; do budżetu przyjęto wpływy 12 miesięcznych przypisów,
- z uwagi na brak ustalenia przez Zgromadzenie Związku wysokości rocznych wkładów członkowskich w projekcie brak szacunku tej kwoty.
Związek nie przewiduje wpływów z dochodów majątkowych.
Prognozowane wydatki
Prognozowane wydatki bieżące:
1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - w wysokości 434 000,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - w wysokości 309 000,00 zł, stan zatrudnienia 7 osób,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - w wysokości 25 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 75 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) - 25 000,00 zł
2) wydatki związane z prowadzeniem biura Związku - w wysokości 349 820,00 zł w tym zakupy usług pozostałych, materiałów i innych wydatków na obsługę bankową, prawną, informatyczną, czynności windykacyjnych,
3) wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, utylizacją odpadów - w wysokości 5 536 795,00 zł - wydatki na rok 2015 r. Do prognozy wydatków przyjęto uśrednioną masę odpadów, zebranych w sposób selektywny 100 ton/m-c oraz odpadów zmieszanych w wysokości 820 ton/m-c.
Prognozowane wydatki majątkowe:
1) Wydatki na zakupy inwestycyjne - w wysokości 20 000,00 zł (zakup m. in. oprogramowań o wartości powyżej 3 500,00 zł),
2) Wydatki inwestycyjne - w wysokości 149 385,00 zł na już rozpoczętych prac nad zorganizowaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Założono zrównoważenie budżetu. Ponadto dochody do budżetu są ściśle związane z danymi zawartymi w deklaracjach (liczba osób, wybór sposobu zbierania odpadów - selektywne, zmieszane).