Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 , w związku z art. 69 ust.2 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zmianami) oraz art. 4 ust. 2, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, ust.2, art. 216 ust. 2 pkt 1, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zmianami) i § 10 pkt 3 Statutu Celowego Związku Gmin SGO5 (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, poz. 20) z 02-01-2013r z późn. zmianami.uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu związku w wysokości 6 490 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 6 490 000,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu związku w wysokości 6 490 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące na łączną kwotę 6 320 615,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 320 615,00 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 434 000,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 886 615,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 169 385,00 zł.

§ 3. W budżecie związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 62 500,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Celowego Związku Gmin SGO5 do:

1. dokonywania zmian:

a) w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

w ramach działu,

b) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu

wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem)

w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Celowego Związku Gmin SGO5.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/49/2014
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5
z dnia 19 grudnia 2014 r.

DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/49/2014
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5
z dnia 19 grudnia 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN NA 2015 ROK

Uzasadnienie

DO PROJEKTU BUDŻETU

CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5 NA 2015 ROK

Dane informacyjne

Celowy Związek Gmin SGO5 z siedzibą w Starym Kurowie został zarejestrowany przez Ministra Administracji i Cyfryzacji pod pozycją 305. Wojewoda Lubuski opublikował Statut Celowego Związku Gmin SGO5 w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego pod poz. 20, nadając mu osobowość prawną, 8 lutego 2013 r. uchwałą Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 wybrano pana Adama Kołwzana na Przewodniczącego Zgromadzenia, a na Przewodniczącego Zarządu pana Wiesława Własaka. Działalność Celowego Związku Gmin SGO5 obejmuje teren pięciu gmin: Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Kraj., Zwierzyn, na którym zamieszkuje ponad 51 tys. mieszkańców. Celowy Związek Gmin SGO5 powstał w celu wspólnych działań, zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego w granicach administracyjnych gmin - uczestników Związku, a w szczególności w celu wspólnego wykonania zadań publicznych gmin określonych w ustawie O utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Prawa i obowiązki gmin - uczestników Celowego Związku Gmin SGO5 zostały scedowane, na Związek ex lege, zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy O samorządzie gminnym, w związku z art. 3 ust. 2a ustawy O utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dniem ogłoszenia Statutu Związku.

Finansowanie Związku oparte jest na dochodach własnych z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wniesionych przez właścicieli nieruchomości oraz wpłatach gmin - uczestników SGO5.

Prognozowane dochody

Prognozowanie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

- wpłat składek członkowskich gmin, tworzących CZG SGO5 na dofinansowanie zadań w roku 2014, kwota składki zwiera następujące wyliczenie: 1 mieszkaniec gminy x 1.00 zł - wg liczby mieszkańców na 31.12.2013 r., z tego tytułu szacuje się kwotę około 51 000,00 zł,

- wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazanych przez właścicieli nieruchomości; do budżetu przyjęto wpływy 12 miesięcznych przypisów,

- z uwagi na brak ustalenia przez Zgromadzenie Związku wysokości rocznych wkładów członkowskich w projekcie brak szacunku tej kwoty.

Związek nie przewiduje wpływów z dochodów majątkowych.

Prognozowane wydatki

Prognozowane wydatki bieżące:

1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - w wysokości 434 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - w wysokości 309 000,00 zł, stan zatrudnienia 7 osób,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - w wysokości 25 000,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 75 000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) - 25 000,00 zł

2) wydatki związane z prowadzeniem biura Związku - w wysokości 349 820,00 zł w tym zakupy usług pozostałych, materiałów i innych wydatków na obsługę bankową, prawną, informatyczną, czynności windykacyjnych,

3) wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, utylizacją odpadów - w wysokości 5 536 795,00 zł - wydatki na rok 2015 r. Do prognozy wydatków przyjęto uśrednioną masę odpadów, zebranych w sposób selektywny 100 ton/m-c oraz odpadów zmieszanych w wysokości 820 ton/m-c.

Prognozowane wydatki majątkowe:

1) Wydatki na zakupy inwestycyjne - w wysokości 20 000,00 zł (zakup m. in. oprogramowań o wartości powyżej 3 500,00 zł),

2) Wydatki inwestycyjne - w wysokości 149 385,00 zł na już rozpoczętych prac nad zorganizowaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Założono zrównoważenie budżetu. Ponadto dochody do budżetu są ściśle związane z danymi zawartymi w deklaracjach (liczba osób, wybór sposobu zbierania odpadów - selektywne, zmieszane).