Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 73a ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2014 w wysokości25.026.208 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące: 25.026.208 zł,

2) dochody majątkowe: 0 zł.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2014 w wysokości25.026.208 złzgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące: 24.976.208 zł,

2) wydatki majątkowe: 50.000 zł.

2. Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się łącznie na:

1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 24.774.868zł,
w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 637.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 24.137.868 zł.

2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 : 201.340 zł.

3. Z wydatków majątkowych przeznacza się łącznie na:

1) wydatki na zakupy inwestycyjne: 50.000 zł.

§ 3. W budżecie Związku Celowego Gmin MG-6 tworzy się rezerwę ogólną
w kwocie25.100 zł.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6 do:

1. dokonywania zmian:

a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
w ramach działu,

b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,

c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących
w ramach działu,

2. zaciągania zobowiązań do wysokości kwot ustalonych w budżecie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Celowego Gmin MG-6.

§ 6. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/68/2013
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.rtf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/68/2013
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.rtf

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XXII/68/2013

W SPRAWIE: BUDŻETU ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6
NA ROK 2014

DOCHODY

Dochody na 2014 rok zaplanowano w wysokości 25.026.208,00 złotych. Plan dochodów na 2014 rok oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok oraz zawarte umowy. Zaplanowane dochody to w całości dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji 201.340,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji od Ministra Rozwoju Regionalnego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna na realizację projektu pod tytułem "Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr". Zgodnie z zawartą umową kwota dotacji wynosi 656.415,00 zł, do końca 2013r. wypłacone zostaną tylko II transze w łącznej kwocie 393.849,00 zł. W roku 2014 planowana kwota dotacji wynosi 201.340,00 zł. Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% ze środków budżetu państwa.

W rozdziale tym zaplanowano dochody z wpłat gmin będących członkami Związku (składka członkowska) oraz z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Zaplanowano, że składka członkowska zostanie wpłacona przez Gminy w takiej samej wysokości jak w 2013 roku tj. Gmina Bogdaniec - 104.655,00zł, Gmina Deszczno - 123.600,00zł, Miasto Gorzów Wlkp. - 250.788,00 zł, Gmina Kłodawa - 111.885,00zł, Gmina Lubiszyn - 100.860,00zł i Gmina Santok - 118.680,00zł. Odsetki zaplanowano na podstawie wykonania z ostatnich miesięcy 2013 roku.

W rozdziale tym zaplanowano tylko dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Planowana wielkość dochodów uwzględnia podwyższenie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami średnio o około 30% w 2014r.

WYDATKI

Wydatki na 2014 rok zaplanowano w wysokości 25.026.208,00 złotych. Plan wydatków na 2014 rok oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok oraz zawarte umowy. Zaplanowane wydatki to wydatki bieżące w kwocie 24.976.208,00 zł, w tym z tytułu dotacji 201.340,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu pod tytułem "Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr". Zaplanowane w budżecie wydatki to kwota 201.340,00 złotych. Wydatki uwzględniają działania, które pozostały do zrealizowania w 2014 roku, zgodnie ze szczegółowym budżetem projektu i zawartą umową.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie biura w związku z prowadzoną działalnością statutową. Zaplanowane w budżecie wydatki to kwota 930.500,00 złotych. Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W pozycji tej uwzględniono zatrudnienie na poziomie 13 osób przez cały rok budżetowy. Pozostałe wydatki zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami lub na podstawie wydatków ponoszonych w 2013 roku.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z tytułu rezerwy ogólnej. Zaplanowane w budżecie wydatki to kwota 25.100,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z tytułu obsługi gospodarki odpadami. Zaplanowane w budżecie wydatki to kwota 23.869.268,00 złotych. Główny paragraf wydatków to zakup usług pozostałych. W paragrafie tym, zaklasyfikowano wydatki z tytułu wykonania usługi odbioru, transportu i przekazania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych przez firmy wybrane w drodze przetargu nieograniczonego. Wydatki na okres obowiązywania umów przyjęto zgodnie z umowami, natomiast na pozostały okres na podstawie wydatków ponoszonych w 2013 roku.