Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. "c" , "d" i lit. "i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianani), oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 217, art. 222 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz.885 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 64 200 000,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 57 000 000,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 7 200 000,00 zł,

określone Tabelą nr 1 do uchwały.

2. Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 68 107 087,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 54 335 138,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 13 771 949,00 zł,

określone Tabelą nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się łącznie na:

1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 41 231 853,00 zł w tym:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 23 251 986,00 zł,

b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 17 979 867,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące kwotę 2 755 000,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 088 840,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 związane z realizacją zadań gminy kwotę 1 130 439,00 zł,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 629 006,00 zł,

6) obsługę długu kwotę 1 500 000,00 zł.

2. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 13 771 949,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 4 665 449,00 zł, a zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego kwotę 0,00 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 907 087,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu, pożyczki i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 4. 1. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 7 281 800,00zł.

2. Ustala się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 374 713,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu określono Tabelą nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań kredytów, pożyczek i emisji papierów wartściowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,

2) fiansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 907 087,00 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łączej kwocie 3 867 125,00 zł,

4) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 298 713,00 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 580 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150 000,00 zł.

§ 7. 1. W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się:

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 991 258,00 zł, określone Tabelą nr 4 i Tabelą nr 5 do uchwały,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnymi w kwocie 104 000,00 zł.

2. W dochodach i wydatkach określa się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 900 000,00 zł określone Tabelą nr 6 i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii w kwocie 924 956,00 zł określone Tabelą nr 7 do uchwały,

3. W dochodach i wydatkach określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 230 000,00 zł.

4. Dochody w kwocie 100 000,00 zł uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących zostaną w całości przeznaczone na remont sieci drogowej.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych w łącznej kwocie 133 622,00 zł określone Tabelą nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się łączną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 2 806 000,00 zł:

- jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 656 000,00 zł,

- jednostkom spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 150 000,00 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji określone Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 10. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych określony Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 11. Określa się łączną kwotę udzielanych poręczeń w wysokości 629 006,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza w roku budżetowym do:

1) dokonywania wszelkich innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących nie stanowiących wynagrodzeń i składników od nich naliczanych jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej,

3) zaciągania kredytów i pożyczek określonych w § 5 niniejszej uchwały,

4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3 000 000,00 zł,

5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2014 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 629 006,00 zł,

8) udzielania pożyczek do łącznej kwoty 76 000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/382/2013
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/382/2013
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/382/2013
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/382/2013
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/382/2013
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/382/2013
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIX/382/2013
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIX/382/2013
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIX/382/2013
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIX/382/2013
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Uzasadnienie

Plan dochodów

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	64 200 000,00 zł	57 000 000,00 zł	7 200 000,00 zł

010 - Rolnictwo i łowiectwo

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł

Dochody bieżące obejmują wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

600 - Transport i łączność

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł

Dochody bieżące obejmują wpływy z różnych opłat w rozdziale "Drogi publiczne gminne".

700 - Gospodarka mieszkaniowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	7 632 500,00 zł	5 557 500,00 zł	2 075 000,00 zł

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy,

- opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i trwałego zarządu nieruchomościami gminnymi.

2. Dochody majątkowe obejmują:

- wpływy ze sprzedaży majątku,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

710 - Działalność usługowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł

Dochody bieżące stanowią wpływy z opłaty cmentarnej.

750 - Administracja publiczna

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	619 500,00 zł	619 500,00 zł	0,00 zł

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- wpływy związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją działalności gospodarczej,

- dotację celową na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego w zakresie wykorzystania środków z budżetu UE (projekt współfinansowany środkami UE).

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	3 278,00 zł	3 278,00 zł	0,00 zł

Dochody bieżące obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom. Dotyczy aktualizacji stałego rejestru wyborców.

752 - Obrona narodowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	1 100,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł

Dochody bieżące obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, w zakresie działań obronnych.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł

Dochody bieżące obejmują dochody dotyczące grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, w tym dochody w kwocie 100 000,00 zł uzyskane z tytułu grzywien nałożone za naruszenie przepisów kodeksu drogowego, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	32 189 099,00 zł	32 189 099,00 zł	0,00 zł

Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,

- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

- podatku od środków transportowych,

- podatku od czynności cywilnoprawnych,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- opłaty od posiadania psów, opłaty targowej, skarbowej i eksploatacyjnej,

- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,

- udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

758 - Różne rozliczenia

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	10 509 660,00 zł	10 509 660,00 zł	0,00 zł

Dochody bieżące obejmują:

- część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa (9 039 836,00 zł),

- część wyrównawczą subwencji ogólnej z budżetu państwa (599 755,00 zł),

- część równoważącą subwencji ogólnej z budżetu państwa (770 069,00 zł).

801 - Oświata i wychowanie

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	6 143 510,00 zł	1 018 510,00 zł	5 125 000,00 zł

1. Dochody bieżące obejmują m.in. wpływy z tytułu zwrotu przez gminy dotacji, wypłaconej na rzecz przedszkoli niepublicznych w Gminie Słubice na dzieci, będące mieszkańcami tych gmin.

2. Dochody majątkowe obejmują dotację ze środków UE na realizację zadania pn."Edukacja bez granic - stworzenie polsko - niemieckiego systemu edukacji przedszkolnej wraz z infrastrukturą".

852 - Pomoc społeczna

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	6 237 463,00 zł	6 237 463,00 zł	0,00 zł

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- środki pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,

- dotację na realizację programu rządowego "Dożywianie".

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	289 390,00 zł	289 390,00 zł	0,00 zł

Dochody bieżące obejmują wpływy z opłat za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym "Bajka" oraz ze środków pozyskanych z budżetu UE na realizację zadania bieżącego "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej".

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	290 500,00 zł	290 500,00 zł	0,00 zł

Dochody bieżące obejmują środki uzyskane z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływów z różnych dochodów.

Plan wydatków

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	68 107 087,00 zł	54 335 138,00 zł	13 771 949,00 zł

010 - Rolnictwo i łowiectwo

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł

Wydatki bieżące środki na dokonanie obowiązkowych wpłat na rzecz Izb Rolniczych.

020 - Leśnictwo

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł

Wydatki bieżące środki przeznaczone na podatki na rzecz budżetów JST.

600 - Transport i łączność

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	3 572 000,00 zł	752 000,00 zł	2 820 000,00 zł

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na remonty i modernizację chodników i dróg na terenie Gminy, utrzymanie oraz naprawę oznakowania pionowego na drogach, ubezpieczenie dróg i chodników, opłaty za wbudowaną w drogi infrastrukturę.

2. Wydatki majątkowe obejmują środki przeznaczone na realizację zadań:

- "Budowa dróg gminnych: ul. Krzywoustego i Konstytucji 3 Maja w Słubicach i ul. Zielona w Kunowicach",

- "Ścieżka rowerowa Słubice - Kunowice",

- "Modernizacja dróg gminnych".

630 - Turystyka

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	387 760,00 zł	123 400,00 zł	264 360,00 zł

1. Wydatki bieżące obejmują realizację zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. "Budowa przyszłości na wspólnych fundamentach historii: Budowa Polsko-Niemieckiego Centrum Dom Bolfrasa we Frankfurcie n/O oraz przygotowania dla budowy Wieży Kleista w Słubicach jako latarnie trans granicznego, słubicko-frankfurckiego marketingu turystycznego".

2. Wydatki majątkowe obejmują środki zaplanowane na:

- realizację transgranicznego projektu "Odra dla turystów - 2014". Gmina Słubice, jako jeden z 8 partnerów projektu, współfinansowanego ze środków UE w ramach programu EWT, partycypuje w zakupie 2 statków rzecznych,

- realizację zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. "Budowa przyszłości na wspólnych fundamentach historii: Budowa Polsko-Niemieckiego Centrum Dom Bolfrasa we Frankfurcie n/O oraz przygotowania dla budowy Wieży Kleista w Słubicach jako latarnie trans granicznego, słubicko-frankfurckiego marketingu turystycznego".

700 - Gospodarka mieszkaniowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	6 571 964,00 zł	4 801 964,00 zł	1 770 000,00 zł

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone m. in. na utrzymanie mienia komunalnego i gospodarowanie nim. Największą pozycję stanowią wydatki jednostki budżetowej (4 539 464,00 zł). Pozostałe wydatki dotyczą opłat, związanych ze zbywaniem składników majątkowych (ogłaszanie przetargów na sprzedaż, opłaty za akty notarialne) oraz wypłat odszkodowań właścicielom lokali, zajmowanych przez osoby, oczekujące na przydzielenie lokali socjalnych.

2. Wydatki majątkowe obejmują środki przeznaczone na:

- "Zakup budynku przy ul. Szamarzewskiego w Słubicach na powiększenie zasobu gminnego",

- "Zakup nieruchomości ul. Chrobrego - przedłużenie drogi",

- "Modernizację budynku przy ul. Krótkiej w Słubicach",

- "Modernizację budynku przy ul. Piłsudskiego w Słubicach",

- "Modernizację budynku przy ul. Szamarzewskiego w Słubicach",

- "Instalację teleinformatyczną, elektryczną, monitoring budynku przy ul. Piłsudskiego 3-4 w Słubicach",

- "Termomodernizację dachu w budynku socjalnym przy ul. Jagiellończyka w Słubicach".

710 - Działalność usługowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	380 000,00 zł	350 000,00 zł	30 000,00 zł

1. Wydatki bieżące obejmują środki głównie na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego, wynikających ze strategii Gminy oraz na zakup usług, związanych z pracami geodezyjnymi i szacunkowymi w zakresie nieruchomości gminnych.

2. Wydatki majątkowe przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach".

750 - Administracja publiczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	8 419 858,00 zł	8 366 358,00 zł	53 500,00 zł

1. Wydatki bieżące obejmują środki związane są m.in. z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej, z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publicznej oraz z promocją gminy. Obejmują również wydatki na realizację m. in. następujących projektów, współfinansowanych z budżetu UE: prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego w zakresie wykorzystania środków unijnych, "Centrum Kompetencji i Kooperacji", obejmujący swym zakresem zintensyfikowanie i usystematyzowanie współpracy transgranicznej Słubice - Frankfurt (program EWT) oraz projekt "KONSULTUJ - DECYDUJ" realizowany przy współpracy z Collegium Polonicum.

2. Wydatki majątkowe obejmują środki m. in. na realizację zadań pn.:

- "Zakup sprzętu sieciowego",

- "Zakup kserokopiarki",

- "Zakup aparatu fotograficznego".

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	3 278,00 zł	3 278,00 zł	0,00 zł

Wydatki bieżące obejmują środki na aktualizację spisu wyborców z terenu Gminy.

752 - Obrona narodowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	2 300,00 zł	2 300,00 zł	0,00 zł

Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na zakup prenumeraty publikacji z zakresu spraw obronnych oraz wypłatę obligatoryjnych świadczeń dla rezerwistów.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 003 267,00 zł	853 267,00 zł	150 000,00 zł

1.Wydatki bieżące obejmują środki na utrzymanie m.in.: Straży Miejskiej, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy oraz prowadzenia działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

2.Wydatki majątkowe obejmują środki na realizację n/w zadań:

- "Zakup kamery termowizyjnej na wyposażenie OSP Słubice",

- "Powiększenie bazy gminnego magazynu przeciwpowodziowego"

- "Monitoring miasta Słubice",

- "Przystosowanie na cele statutowe budynku remizy OSP Golice".

757 - Obsługa długu publicznego

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	2 129 006,00 zł	2 129 006,00 zł	0,00 zł

Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na zapłatę prowizji i odsetek od kredytów, zaciągniętych przez Gminę. Zaplanowano także wydatek z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę.

758 - Różne rozliczenia

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	730 000,00 zł	730 000,00 zł	0,00 zł

Wydatki bieżące obejmują środki na rezerwę w łącznej kwocie 730 000,00 zł, z czego rezerwa ogólna wynosi 580 000,00 zł, natomiast rezerwa na zarządzanie kryzysowe 150 000,00 zł.

801 - Oświata i wychowanie

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	23 677 970,00 zł	16 659 881,00 zł	7 018 089,00 zł

1. Wydatki bieżące obejmują środki dotyczące utrzymania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz Zespołu Administracji Oświatą. Obejmują także wydatki na dowożenie do szkół uczniów z sołectw, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych placówek (przedszkola i punktu przedszkolnego), funkcjonujących na terenie Słubic.

2. Wydatki majątkowe obejmują:

środki na zadanie "Edukacja bez granic - stworzenie Polsko - Niemieckiego systemu edukacji przedszkolnej wraz z infrastrukturą",

- "Termomodernizacja obiektów oświatowych",

- "Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku SP3 w Słubicach",

- "Modernizacja schodów zewnętrznych - SP3 w Słubicach".

851 - Ochrona zdrowia

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	924 956,00 zł	924 956,00 zł	0,00 zł

Wydatki bieżące obejmują środki na realizację zadań, wynikających z Gminnych Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii oraz na funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej i Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

852 - Pomoc społeczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	9 341 740,00 zł	9 341 740,00 zł	0,00 zł

Wydatki bieżące obejmują środki na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy oraz na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	931 310,00 zł	931 310,00 zł	0,00 zł

Wydatki bieżące obejmują środki dotyczące funkcjonowania żłobka oraz środki przeznaczone na realizację zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej".

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	292 900,00 zł	292 900,00 zł	0,00 zł

Wydatki bieżące obejmują środki dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych oraz dofinansowania stypendiów dla uczniów.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	5 425 778,00 zł	5 290 778,00 zł	135 000,00 zł

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie miasta, utrzymanie terenów zielonych, gospodarkę odpadami i oświetlenie gminy, oraz utrzymanie jej w czystości. W tym również zaplanowano wydatki dotyczące Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 133 622,00 zł.

2. Wydatki majątkowe obejmują środki zaplanowane na realizację zadań:

- "PB oświetlenia - ul. 1-go Maja w Słubicach",

- "Zakup lamp oświetleniowych - solarnych i hybrydowych",

- "Odwodnienie podwórka przy ul. Sienkiewicza w Słubicach".

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	2 352 000,00 zł	2 352 000,00 zł	0,00 zł

Wydatki bieżące obejmują środki zaplanowane na funkcjonowanie Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, świetlic wiejskich na terenie gminy oraz Biblioteki Miejskiej.

926 - Kultura fizyczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1 946 000,00 zł	415 000,00 zł	1 531 000,00 zł

1.Wydatki bieżące obejmują środki zaplanowane na bieżącą działalność w zakresie sportu.

2.Wydatki majątkowe obejmują środki na realizację zadań:

- "Budowa sali gimnastycznej w Kunowicach",

- "Ogólnodostępny teren rekreacyjny "FITNESS" w Sołectwie Kunowice",

- "Rozwój Sołectwa Drzecin - budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego".