§1

1. Określa się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie

57.760.538,00zł

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie:

56.754.627,00zł

w tym:

a) dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

216.466,00zł

2) dochody majątkowe w kwocie:

1.005.911,00zł

w tym:

a) dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

530.911,00zł

§2
1. Określa się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie

57.198.363,00zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę

47.498.215,00zł

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie

34.532.927,00zł

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

21.698.513,00zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

12.834.414,00zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

3.031.460,00zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

8.796.862,00zł

4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

216.466,00zł

6 )wydatki na obsługę długu

920.500,00zł

3.Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę

9.700.148,00zł

z czego :
na wydatki inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

931.736,00zł

§3
1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości
która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych

562.175,00zł

2. Przychody budżetu ustalono w łącznej kwocie
pochodzące :
1) z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości

468.736,00zł


468.736,00zł

3. Rozchody budżetu ustalono w łącznej kwocie
które zostaną spłacone z dochodów własnych
4. Plan przychodów i rozchodów zawiera
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

1.030.911,00zł

§4
1. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,
w tym:

na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości

468.736,00 zł

na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości

1.500.000,00zł

§5
1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie

140.300,00zł

2. Ustala się rezerwę celową w kwocie
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

124.200,00zł

§6
1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
określone na kwotę
zgodnie zzałącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6.296.793,00zł

2) Dochody w kwocie360.000,00złz tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie350.000,00zł
na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie
10.000,00złna realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.
3) Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej w kwocie140.000,00zł.

§7
1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w kwocie

3.183.460,00zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2.164.300,00zł

2) dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

1.019.160,00zł

§8
1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w następujących kwotach:
1) przychody w wysokości

497.218,00zł

2) koszty w wysokości

497.218,00zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§9
Ustala się plan dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty, gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych - zwanych rachunkami dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych - oraz plan wydatków przewidywanych do sfinansowania środkami zgromadzonymi na rachunkach dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych, określonych w
załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§10
1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości

1.500.000,00zł

2) Dokonywania zmian w planie wydatków:

a) w ramach działu, na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

b) w ramach działu, w planie wydatków majątkowych

c) w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych, z odpowiednią zmianą (zwiększenie lub zmniejszenie), w zakresie wydatków bieżących

3) Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości

1.500.000,00zł

4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§11
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka

§12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego