Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm).oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok: dochody wg załącznika Nr 1, wydatki wg załącznika Nr 2, wraz z częścią opisową.

§ 2. Przedstawia się sprawozdania: przychody i rozchody budżetu wg załącznika Nr 3, zadania inwestycyjne wg załącznika Nr 4, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg załącznika Nr 5, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg załącznika Nr 6, dotacje planowane i wykonane wg załącznika Nr 7, przychody i wydatki zakładu budżetowego wg załącznika Nr 8, dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane wg załącznika Nr 9, przychody i koszty instytucji kultury wg załącznika Nr 10,

§ 3. Przedstawia się:

- informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wg załącznika Nr 11,

- informacje o stanie mienia komunalnego wg załącznika Nr 12,

- informację o jednostkach budżetowych prowadzących rachunek dochodów wg. załącznika Nr 13

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Pełniący Funkcję Burmistrza Łęknicy Piotr Kuliniak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 219.2013
Burmistrza Łęknicy
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 219.2013
Burmistrza Łęknicy
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Sprawozdanie opisowe

z wykonania budżetu Gminy Łęknica za 2012 rok

Budżet po stronie dochodów planowano w wysokości 11.005.019 zł wykonano w kwocie 11.359.267 zł co stanowi 103 % wykonania rocznego planu. Dochody majątkowe gmina zrealizowała w wysokości 539.370 zł, dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 10.819.897 zł.

Wydatki planowano w wysokości 11.260.807 zł, wykonano w kwocie 10.594.398 zł, co stanowi 94% wykonania planowanych wydatków na 2012 r. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na wydatki bieżące - 10.253.065 zł tj. 97 % wykonanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie - 341.333 zł tj. 3 % wykonanych wydatków ogółem.

Budżet gminy zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 764.869 zł

Przychody budżetu gminy Łęknica zostały zrealizowane w kwocie - tj. 1.201.578 zł wynikają one z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu w 2012 roku wykonane zostały w wysokości 400.000 zł jak planowano.

Dochody

Dochody gminy w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (rozdział 70001,70005) wykonane zostały w wysokości 94% w stosunku do planu na kwotę 336.963 zł. Dochody w kwocie 89.690 zł stanowi wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dochody z tytułu wpływu z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste wyniosły - 34.598 zł, za najem i dzierżawę składników majątkowych gmina otrzymała - 79.969 zł, pozostałe dochody stanowią wpływy z opłat, odsetki, wpływy z różnych dochodów - 5.205 zł.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 170.000 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działek) Gmina zrealizowała w 65% w stosunku do planu na kwotę - 109.812 zł. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności do budżetu wpłynęło 17.689 zł.

Dochody gminy w dziale 710 - Działalność usługowa ( rozdział 71095) wykonane zostały w kwocie 3.510.770 zł stanowi to wykonanie dochodów w 111% w stosunku do planu. Działalność usługowa związana jest z pozyskiwaniem dochodów z tytułu najmu i dzierżawy gruntów na targowisku miejskim, jak również z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Dochody gminy w dziale 750 - Administracja publiczna (rozdział 75011; 75075) - zrealizowane zostały w wysokości 123.650 zł. Dochody z tytułu otrzymanych dotacji na zadania zlecone zrealizowano na kwotę 41.700 zł, z tytułu rozliczenia projektów realizowanych z udziałem środków europejskich otrzymano kwotę 81.329 zł, pozostałe dochody dotyczą wpływów z różnych opłat i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 621 zł.

Dochody gminy w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (rozdział 75101) pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i zostały wykonane na ogólną kwotę 430 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie ustawami.

Dochody gminy w dziale 752 -Pozostałe wydatki obronne (rozdział 75212) - pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 600 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z obroną cywilną.

Dochody gminy w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (rozdział: 75601; 75615; 75616; 75618; 75621) wykonano na ogólną kwotę 2.300.603 zł z tego dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej otrzymano w kwocie 22.418 zł, wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych łącznie z odsetkami wykonano na kwotę 1.406.298 zł, w tym: największy udział w powyższych dochodach ma podatek od nieruchomości zrealizowany na łączną kwotę 1.055.315 zł oraz opłata targowa, która została zrealizowana w wysokości 257.090 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wykonano na kwotę 188.925 zł w tym za zezwolenie na sprzedaż alkoholu do budżetu wpłynęło 161.396 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 80% w stosunku do planu na kwotę 682.962 zł, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 790.989 zł, podatek dochodowy od osób prawnych łącznie wynosi minus 108.027 zł, ( Wpływ na minusowe wykonanie dochodów z tego tytułu miało zadłużenie gminy z nadpłaconych udziałów przez Urząd Skarbowy w Szczecinie w latach poprzednich. Gmina zwróciła do Urzędu Skarbowego kwotę 125.507 zł).

Dochody gminy w dziale 758 - Różne rozliczenia (rozdział 75801; 75802, 75807; 75814; 75831)- zrealizowano w kwocie 2.636.986 zł, są to przede wszystkim dochody z tytułu otrzymanych subwencji (oświatowej, uzupełnienia subwencji ogólnej, wyrównawczej, równoważącej) dla gmin, oraz różne rozliczenia, dochody pochodzą z lokowania wolnych środków na rachunku bankowym, dochody zostały wykonane w 101 %,

Dochody gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie (rozdział 80101; 80104)- zrealizowano w 90% w stosunku do planu na kwotę 198.159 zł. Z tytułu opłat za Przedszkole Miejskie zrealizowano dochody w kwocie 106.629 zł , co stanowi wykonanie planu w 80%. Wpływ z usług, odsetek, wpływy z różnych dochodów oraz z nadwyżki dochodów własnych wykonano w kwocie 43.331 zł. Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 48.199 zł na realizację projektu w ramach rządowego programu pn. Bezpieczna i przyjazna szkoła zrealizowano dwa zadania (pn. "Ze szkołą za pan brat" oraz "Z pasją na TY").

Dochody gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna (rozdział 85206, 85212; 85213; 85214; 85216; 85219; 85228; 85295) - zrealizowane zostały w wysokości 1.337.598 zł, co stanowi wykonanie w wysokości 100% planowanych dochodów, środki te pochodzą z dotacji celowych, które gmina otrzymała na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. 1.313.130 zł. Pozostałe dochody stanowią: wpływy z usług jakie świadczy Ośrodek Pomocy Społecznej tj. 9.725 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, są to dochody gminy z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego tj. 14.738 zł, odsetki 5 zł.

Dochody gminy w dziale 853 - Pozostała działalność (rozdział 85395) zrealizowane zostały w kwocie 416.745 zł tj. 995% w stosunku do planu i stanowią dotacje celowe na realizacje projektów, które są realizowane z udziałem środków unijnych i budżetu państwa.

.

Dochody gminy w dziale 854 - Edukacja i opieka wychowawcza (rozdział 85415) - wykonane zostały w wysokości 61.961 zł tj. 100 % do planu. Środki te stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin związanych z wypłatą stypendiów socjalnych.

Dochody gminy w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (rozdział 90019) - wykonane zostały w wysokości 32.932 zł tj. 48% do planu i pochodzą z wpłat z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody gminy w dziale 926 - Kultura fizyczna (rozdział 92601; 92695) wykonane zostały w kwocie 401.870 tj. 105% w stosunku do planu, środki stanowią dofinansowanie realizacji inwestycji jakie gmina wykonała w 2011 roku pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego" oraz "Budowa placu zabaw przy ul. Polnej", "Remont siłowni".

Pomimo windykacji należności zaległości wynoszą kwotę 573.411 zł.

Zaległości z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 2.924 zł. Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą kwotę 4.591 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaży mieszkań na raty) wynosi 21.523 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy gruntu pod targowisko wynoszą kwotę 76.097 zł.

Zaległości w podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wynoszą kwotę 46.729 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 24.531zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 55.013 zł, podatku rolnego od osób fizycznych 133 zł.

Zaległości w odpłatności za przedszkole wynoszą 1.412 zł.

Zaległości z tytułu dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na mocy odrębnych przepisów wynoszą 340.458 zł i dotyczą wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

Wydatki

dz. 010 rozdz. 01030 Izby rolnicze - planowano kwotę 275 zł, wydatkowano 255 zł jako 2% odpis z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

dz. 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - planowano kwotę 245.784 zł na wydatki bieżące zaplanowano 53.784 zł, na wydatki majątkowe zaplanowano 192.000 zł z tego:

? planowano 52.000 zł na remont parkingu przy Placu Pokoju, zadanie nie zostało wykonane (złożone oferty na wykonanie zadania były znacznie wyższe od posiadanych środków w budżecie na to zadanie)

? planowano 60.000 zł na wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Kościuszki, zadanie nie zostało wykonane,

? remont dróg i ulic planowano 5.000 zł, wydatkowano 5.412 zł,

? planowano 60.000 zł na remont ul. Szkolnej, zadanie częściowo wykonane na kwotę 15.923 zł (zostały zakupione materiały do remontu ulicy)

? planowano 15.000 zł wykonano 15.000 zł na remont ul. Wybrzeżnej,

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 19.140 zł, w tym częściowy remont ul. Żurawskiej, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 36.335 zł

dz. 700 rozdz. 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - planowano kwotę 121.550 zł, wydatkowano 110.604 zł, na wydatki bieżące zaplanowano 12.000 zł, wykonano w wysokości 10.520 zł (z tego na materiały i usługi - 1.985 zł, na ogrzewanie budynku przy ul. XX-Lecia 8.535 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 109.550 zł na dokończenie prac na parterze budynku przy ul. XX- Lecia, zadanie wykonano w wysokości 100.084 zł.

dz. 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - planowano kwotę 46.630 zł, wydatkowano 45.204 zł, z tego na wynagrodzenia - 2.690 zł, na zakup materiałów (kasa fiskalna ) - 2.400 zł, na energię elektryczną w budynku po byłej Straży Granicznej - 6.046 zł, ogłoszenia o wykazach nieruchomości - 625 zł, usługi geodezyjno - kartograficzne (podział działek) - 7.000 zł, opłatę abonamentową za udostępnienie danych - 1500 zł, utrzymanie mieszkania ul. Dworcowa 7 - 1.549 zł, koszt utrzymania lokalu przy ul. Hutniczej 2a - 3.650 zł, wyceny nieruchomości - 15.508 zł, wieczyste użytkowanie za grunty przejęte od Skarbu Państwa - 1.434 zł, odpisy za założenie ksiąg wieczystych - 680 zł, wypisy z rejestru gruntów - 414 zł, wynajem gruntów od Nadleśnictwa Lipinki Łużyckie - 404 zł, fiskalizacja drukarki i odczyt - 504 zł , koszty postępowania sądowego - 800 zł.

dz. 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - planowano kwotę 1.000 zł, wydatkowano 984 zł za decyzje środowiskowe.

dz. 710 rozdz. 71095 Pozostała działalność - planowano kwotę 235.000 zł wydatkowano 224.743 zł, z tego na inkaso opłaty targowej - 64.144 zł, kwitariusze - 786 zł, podgrzewacz wody - 265 zł, na zakup drukarek fiskalnych - 4.800 zł, energię elektryczną - 12.182 zł, zużycie wody - 2.463 zł, bieżące utrzymanie czystości na targowisku (sprzątanie, deratyzacja) - 136.297 zł, na fiskalizację kas i odczyt - 390 zł, koszty postępowania sądowego - 3.416 zł

dz. 750 rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - planowano kwotę 41.700 zł, wydatkowano kwotę 41.700 zł w tym na wynagrodzenia - 35.800 zł, pochodne od wynagrodzeń - 5.900 zł.

dz. 750 rozdz. 75022 Rady miast - planowano kwotę 127.500 zł, wydatkowano 123.713 zł, z tego na diety radnych - 119.878 zł, artykuły spożywcze na sesje i komisje rady - 554 zł, , zakup dyktafonu z mikrofonem - 720 zł, puchary na nagrody - 196 zł, wiązanki okolicznościowe - 300 zł, zestaw do podpisu elektronicznego- 310 zł, zakup programu pn. Legislator - 1.538 zł, podróże służbowe - 217 zł

dz. 750 rozdz. 75023 Urzędy miast - planowano ogółem kwotę 1.524.800 zł, wydatkowano kwotę 1.484.270 zł, w tym na inwestycje - 22.761 zł.

Na wydatki bieżące wydatkowano 1.461.509 zł w tym na: wynagrodzenia - 978.633 zł, pochodne od wynagrodzeń - 183.615 zł, okulary korekcyjne (dopłata) , ekwiwalent za odzież - herbata, woda dla pracowników - 2.388 zł, olej opałowy - 52.920 zł, publikacje, czasopisma, książki 7.344 zł, tusze do drukarek - 3.264 zł, akcesoria komputerowe, dyski komputerowe - 1.788 zł zakup drukarek - 2.056 zł, materiały biurowe (papier do drukarek, koperty) - 11.479 zł, materiały gospodarcze - 2.963 zł, zestawy do podpisu kwalifikowanego - 1.426 zł, zakup biurka, szafy biurowej - 2.762 zł, zakup środków czystości - 3.133 zł, zakup wiązanek okolicznościowych - 250 zł, zakup aparatów telefonicznych - 232 zł, zakup artykułów spożywczych - 105 zł, energia elektryczna - 16.639 zł, zużycie wody - 1.140 zł, zakup usług remontowych - 1.300 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) - 2.415 zł, asysta techniczna USC - 2.436 zł, prowizja bankowa 12.540 zł, wywóz nieczystości - 945 zł, usługi pocztowe - 16.575 zł, usługi prawne - 32.472 zł, usługi BHP, szkolenia pracowników z bhp - 3.970 zł, wykonanie stempli - 300 zł, abonament RTV - 794 zł, konserwacja ksero, naprawa - 2.959 zł, abonament LEX, prawo ochrony środowiska, wademekum księgowego - 8.814 zł, licencje 256 zł, ogłoszenia w prasie - 780 zł, usługi pozostałe - 964 zł, rozmowy komórkowe - 3.436 zł, rozmowy stacjonarne - 8.152 zł, ryczałt samochodowy - 2.690 zł, podróże służbowe krajowe - 9.785 zł, opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia - 3.360 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 28.300 zł, podatek od nieruchomości - 27.081 zł, koszty egzekucyjne - 5.223 zł, szkolenie pracowników - 8.725 zł, czesne za studia dla pracownika urzędu - 5.100 zł,.

Na zakupy inwestycyjne :

? planowano 23.000 zł wydatkowano 22.761 zł. na dostosowanie stanowisk i integracja oprogramowania z elektronicznym obiegiem dokumentów,

dz. 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowano 119.255 zł, wydatkowano łącznie 114.399 zł, z tego:

? wydatkowano 35.624 zł na wynagrodzenia 125 zł, nagrody, puchary na zawody sportowe - 3.202 zł, artykuły spożywcze na spotkania - 1.240 zł, maskotki pamiątkowe - 1.169 zł, wiązanki okolicznościowe - 180 zł, tusz do drukarki - 167 zł , papier biurowy kolorowy - 140 zł, prezentacja i promocja gminy w portalu www., usługa serwera pocztowego - 1.034 zł, odnowienie domeny abonament roczny - 451 zł, wykonanie upominków i konsumpcja na spotkania okolicznościowe w tym spotkanie Ligi Miast i Miejsc UNESCO - 4.978 zł, usługa gastronomiczna - 230 zł, zamieszczenie materiału w portalu pn. polskaniezwykła.pl - 1.045 zł, wykonanie wydruków, dyplomów -305 zł, przygotowanie obchodów Dnia Niepodległości - 2.000 zł, przygotowanie i organizacja nocy sylwestrowej - 5.000 zł, usługa internetowa dostęp do DSL 2000 - 3.271 zł, podróże służbowe krajowe - 2.992 zł, podróże zagraniczne - 634 zł, składka roczna na Euroregion Sprewa Nysa Bóbr - 3.110 zł, składka roczna na Łużycki Związek Gmin - 1.259 zł, składka członkowska roczna Lokalna Grupa Działania - 3.092 zł.

? na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. "Geopark szansą rozwoju turystycznego" wydatkowano łącznie 78.775 zł, z tego na wynagrodzenia - 10.400 zł i zakup usług - 68.375 zł, w tym usługi hotelowe, ogłoszenia prasowe, wykonanie dokumentacji fotograficznej, projektowanie i drukowanie plakatów, tłumaczenie, wynajęcie sceny i obsługa techniczna imprez, wykonanie publikacji pn. "Europejski Geopark Łuk Mużakowa z trzech różnych stron", opracowanie graficzne i merytoryczne kalendarza.

dz. 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność planowano 8.200 zł wydatkowano 8.229 zł na udział Gminy w projekcie pn. "Lubuski e-Urząd".

dz. 751 rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - planowano 430 zł, wydatkowano 430 zł.

dz. 752 rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne - planowano 600 zł, wydatkowano 600 zł w tym na wynagrodzenia 520 zł, na wydatki bieżące 80 zł

dz. 754 rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji - planowano 5.000 zł, wydatkowano 5000 zł jako dotacja przekazana na fundusz celowy policji.

dz. 754 rozdz. 75406 Straż Graniczna - planowano 3.000 zł, wykonano 3.000 zł jako dotacja przekazana na fundusz celowy straży granicznej.

dz. 754 rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - planowano kwotę 41.940 zł, wydatkowano - 41.363 zł, z tego na ekwiwalent za udział w ćwiczeniach i gaszenie pożarów - 9.947 zł, wynagrodzenia - 14.333 zł, pochodne od wynagrodzeń - 1.342 zł, artykuły spożywcze na zawody strażackie - 1.145 zł, zakup szyby do drzwi garażowych, materiały do montażu sprzętu hydraulicznego w samochodzie strażackim - 88 zł, art. sanitarne - 46 zł, olej napędowy - 5.384 zł, zakup akumulatora - 960 zł, art. do montażu sprzętu hydraulicznego - 107 zł, zakup gazu - 166 zł, energia elektryczna - 3.282 zł, zużycie wody - 260 zł, zakup usług zdrowotnych - 160 zł, przegląd techniczny samochodu i wymiana dowodu rejestracyjnego - 239 zł, wywóz śmieci - 113 zł, udział w zawodach strażackich - 650 zł, podróże służbowe krajowe - 458 zł, ubezpieczenia NW i OC - 2.683 zł

dz. 757 rozdział 75702 Obsługa długu publicznego - planowano 25.000 zł wydatkowano 20.511 zł na pokrycie kosztów związanych z zaciągniętym kredytem bankowym (odsetki od udzielonego kredytu)

dz. 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - pozostało 25.000 zł na rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

dz. 801 rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - planowano kwotę ogółem 1.916.285 zł wydatkowano ogółem 1.905.662 zł, z tego na dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli - 82.764 zł, wynagrodzenia - 1.364.120 zł, pochodne od wynagrodzeń - 273.637 zł, na PFRON - 9 zł, węgiel - 18.109 zł, olej napędowy - 1.446 zł, materiały biurowe, druki szkolne, dzienniki do zajęć - 5.848 zł, druki szkolne - 807 zł, środki czystości - 8.474 zł, artykuły gospodarcze dla konserwatorów na naprawy - 7.244 zł, programy i akcesoria komputerowe - 6.714 zł, znaczki pocztowe - 1.719 zł, materiały bhp - 125 zł, tablice informacyjne - 261 zł, poczęstunek - 525 zł, płyta główna regulatora - 1.189 zł. Materiały opatrunkowe - 90 zł, materiały (instalacja internetowa ) - 332 zł, certyfikat - podpis elektroniczny - 159 zł, poradniki - 508 zł, zużycie energii elektrycznej - 25.479 zł, zużycie wody - 4.100 zł, zużycie gazu - 1.341 zł, naprawa sprzętu - 1.148 zł, remont gaśnic w proszkowych - 564 zł, roboty remontowe w kotłowni - 760 zł, zakup usług zdrowotnych - 1.880 zł, prowizje bankowe - 3.592 zł, usługi pocztowe -276 zł, usługi kominiarskie - 615 zł, usługi BHP - 1.522 zł, usługi transportowe ( przejazdy uczniów) - 3.841 zł, wywóz śmieci - 2.572 zł, napełnianie tonerów - 583 zł, usługi informatyczne - 1.548 zł, przegląd instalacji gazowych - 33 zł, opłata za wycinkę drzewa - 378 zł, opłata za korzystanie ze środowiska - 636 zł, analiza popiołów - 750 zł, naprawa sprzętu - 836 zł, wydruk gazetki - jako wkład własny w projekcji z MEN - 987 zł, dostęp do Internetu - 433 zł, rozmowy telefoniczne - 2.999 zł, podróże służbowe krajowe - 4.850 zł, podróże służbowe zagraniczne - 441 zł, różne opłaty i składki - 904 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 67.300 zł, szkolenia pracowników - 1.215 zł,

dz. 801 rozdz. 80104 Przedszkola - planowano kwotę 801.905 zł, wydatkowano kwotę 792.381 zł z tego jako wpłatę na rzecz Gminy Żary na pokrycie kosztów poniesionych za dziecko z Gminy Łęknica uczęszczające do przedszkola terenie Gminy w Żarach - 429 zł, na dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli - 30.582 zł, wynagrodzenia - 520.308 zł, pochodne od wynagrodzeń - 103.063 zł, węgiel - 6.498 zł, olej opałowy - 3.976 zł, materiały dla konserwatorów - 3.331 zł, wyposażenie apteczki - 48 zł, środki czystości - 5.356 zł , materiały biurowe i szkolne - 944 zł, materiały komputerowe - 434 zł, tablice informacyjne - 186 zł, materiały BHP - 55 zł, znaczki pocztowe - 128 zł, szatkownica - 34 zł, poradniki - 193 zł, zakup środków żywności - 68.291 zł, zakup energii - 6.360 zł, zużycie wody - 4.535 zł, zakup usług remontowych - 585 zł, badania okresowe pracowników - 255 zł, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa - 1.230 zł, opracowanie dokumentacji projektowej klap dymowych - 2.000 zł, usługi BHP - 587 zł, wywóz śmieci - 1.798 zł, przegląd instalacji gazowych - 33 zł, usługi informatyczne - 294 zł, transport dzieci - 1.157 zł, druk tabliczek informacyjnych - 150 zł, transport piasku - 368 zł, usługi dostępu do sieci Internet - 138 zł, rozmowy telefoniczne - 1.234 zł, podróże służbowe krajowe - 1.380 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 26.100 zł, szkolenia pracowników - 320 zł.

dz. 801 rozdz. 80110 Gimnazja - planowano kwotę 824.463 zł, wykonano kwotę 821.740zł, z tego na dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli - 44.314 zł, wynagrodzenia - 558.477 zł, pochodne od wynagrodzeń - 111.593 zł, węgiel - 19.179 zł, środki czystości - 5.872 zł, materiały biurowe i szkolne - 1.728 zł, materiały dla konserwatorów - 2.254 zł, materiały komputerowe - 801 zł, znaczki pocztowe - 513 zł, materiały bhp - 55 zł, art. spożywcze - 18 zł, dzienniki i druki szkolne - 636 zł, zakup energii - 24.229 zł, zużycie wody - 2.675 zł, zakup usług remontowych - 1.648 zł, badania okresowe pracowników - 365 zł, usługi kominiarskie - 1.046 zł, usługi BHP - 1.528 zł, odnowienie domeny - 270 zł, analiza popiołów - 750 zł, naprawa sprzętu - 394 zł, przegląd instalacji gazowych - 32 zł, usługi informatyczne - 293 zł, usługi transportowe (wyjazdy uczniów) - 3.656 zł, opłata pocztowa - 230 zł, usługa serwisowa (kotłownia ) - 270 zł, napełnienie tonera - 160 zł, strojenie pianina - 500 zł, usługi dostępu do sieci Internet - 280 zł, rozmowy telefoniczne - 1.866 zł, podróże służbowe krajowe - 3.395 zł, różne opłaty i składki - 613 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 31.400 zł, szkolenia pracowników - 700 zł.

dz. 801 rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli - planowano kwotę 17.700 zł, wykonano kwotę 16.677 zł, z tego podróże służbowe krajowe - 4.877 zł, szkolenia pracowników - 11.800 zł.

dz. 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne - planowano 210.690 zł, wydatkowano 210.385 zł z tego ekwiwalent za odzież - 1.250 zł, wynagrodzenia - 168.380 zł, pochodne od wynagrodzeń - 32.555 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8.200 zł.

dz. 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność - planowano kwotę 83.449 zł, wydatkowano kwotę 83.410 zł z tego na :

? realizacjeę projektu w ramach rządowego programu pn. "Bezpieczna i przyjazna szkoła - Z Pasją na Ty" oraz "Bezpieczna i przyjazna szkoła - Ze szkołą za pan brat". Projekt został zrealizowany przez Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy na łączną kwotę 48.199 zł, z tego wydatkowano na wynagrodzenia - 21.628 zł, na pochodne od wynagrodzeń 4.132 zł, na zakup materiałów 12.761 zł, na zakup pomocy dydaktycznych - 2.979 zł, zakup usług 6.699 zł,

? zakup usług pozostałych - 8.411 zł ( jako zwrot i pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych),

? odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 26.800 zł,

dz. 851 rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii - planowano kwotę 6.000 zł, wydatkowano kwotę 5.825 zł, z tego na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 2.000 zł, na organizacje obozu szkoleniowego przez ŁKS Łęknica, na wynagrodzenia - 1.800 zł, na zakup materiałów - 1.255 zł, na przeprowadzenie programów profilaktycznych - 600 zł, szkolenia - 170 zł.

dz. 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - planowano kwotę 139.162 zł, wykonano ogółem 136.730 zł, z tego na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 18.000 zł na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez stowarzyszenie ZHP z Zielonej Góry (9.180 zł), Klub Karate Kontra (5.000 zł), Klub Tańca STYL (3.820 zł), na wynagrodzenia - 29.447 zł, pochodne od wynagrodzeń - 1.066 zł, artykuły spożywcze dla dzieci ze świetlicy profilaktycznej - 9.154 zł, bilety wstępu do kina - 962 zł, materiały biurowe, metodyczne, kalendarze - 3.207 zł, materiały gospodarcze - 230 zł, zakup sprzętu sportowego do ćwiczeń - 1.774 zł, materiały na kampanię pn. "Postaw na rodzinę", "Zachowaj trzeźwy umysł" - 3.526 zł, zakup konwektora - 85 zł, zakup drukarki i tuszy - 1.506 zł, zakup paliwa - 255 zł, usługi terapeutyczne,- 1.130 zł, godziny ponadwymiarowe w świetlicy - 33.169 zł, usługi transportowe - wyjazdy dzieci na wycieczki, zgrupowania - 2.314 zł, usługi pielęgniarskie - 1.700 zł, opłaty sądowe za biegłych AA - 900 zł, badania lekarskie - 2.728 zł, naprawa i instalacja komputera - 223 zł, badania psychiatryczne - 780 zł, spektakl w przedszkolu - 700 zł, rozmowy komórkowe - 425 zł, wynajem pomieszczeń - 1.476 zł, podróże służbowe krajowe - 1.693 zł, szkolenia - 4.160 zł, na wyposażenie placu zabaw - 16.120 zł

dz. 851 rozdz. 85195 Pozostała działalność - planowano kwotę 35.600 zł, wydatkowano kwotę 31.740 zł na dotację dla Powiatu Żarskiego na realizację zadania polegającego na powszechnym szczepieniu przeciw wirusowi HVP dla dziewcząt klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych w Łęknicy - 3.240 zł, za usługi medyczne (profilaktyka ginekologiczna, usługi pielęgniarskie) - 26.700 zł, zakup usług pozostałych - 1.800 zł

dz. 852 rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej - planowano kwotę 65.147 zł, wydatkowano kwotę 61.402 zł, jako opłatę za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej.

dz.852 rozdz. 85206 Wspieranie rodziny - planowano 8.904 zł wykonano 8.351 na zatrudnienie asystenta rodziny.

dz. 852 rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowano kwotę 930.200 zł, wydatkowano 917.818 zł, z tego na świadczenia z tytułu zasiłków rodzinnych - 256.933 zł (tj. 2.911 świadczeń), dodatki do zasiłku rodzinnego w tym: z tytułu urodzenia dziecka - 15.000 zł (tj. 15 świadczeń), z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 15.240 zł (tj. 40 świadczeń), z tytułu samotnego wychowania dziecka - 42.380 zł (tj. 238 świadczeń), z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 18.900 (189 świadczeń), z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 21.520 zł (tj. 288 świadczenia), z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole w miejscu zamieszkania - 4.680 zł (tj.52 świadczenia), z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 12.950 zł (tj. 259 świadczeń), wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 25.360 zł ( 317 świadczeń), zasiłek pielęgnacyjny - 167.229 zł (tj. 1.093 świadczenia), świadczenie pielęgnacyjne - 85.748 zł (tj. 165 świadczeń), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 25.000 zł (25 świadczeń), fundusz alimentacyjny - 175.524 zł (tj. 612 świadczeń), wynagrodzenia - 20.294 zł, pochodne od wynagrodzeń - 27.887 zł (w tym 23.451 zł - składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne), zakup materiałów - 1.083 zł, zakup usług - 784 zł, podróże służbowe krajowe - 186 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.100 zł, szkolenia pracowników - 20 zł.

dz. 852 rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - planowano kwotę 21.600 zł, wydatkowano kwotę - 18.209 zł, z tego składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej jako zadanie własne - 12.270 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne jako zadanie zlecone - 5.939 zł.

dz. 852 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - planowano kwotę 93.400 zł, wydatkowano kwotę 93.366 zł na wypłatę zasiłków.

dz. 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - planowano 105.100 zł, wydatkowano 105.008 zł na wypłacenie dodatków mieszkaniowych.

dz. 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe - planowano 171.560 zł, wydatkowano 144.193 zł na wypłatę zasiłków stałych (zadanie własne).

dz. 852 rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - planowano kwotę 211.650 zł, wydatkowano kwotę 207.102 zł, z tego na wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej przez opiekuna prawnego - 1.000 zł, ekwiwalent za odzież, herbatę, - 566 zł, wynagrodzenia - 152.381 zł, pochodne od wynagrodzeń - 30.507 zł, na materiały biurowe, druki - 3.824 zł, druki - 204 zł, tonery 965 zł, książkę - 147 zł, meble biurowe - 1.242 zł, na pozostałe (stemple, aparat telefoniczny, wkładka do zamka, mata) - 827 zł, na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) - 80 zł, zakup usług w tym: prowizje bankowe - 3.106 zł, opiekę aktorską programu - 1.732 zł, obsługę programów autorskich - 1.107 zł, pozostałe usługi - 699 zł, podróże służbowe krajowe - 1.632 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.573 zł, szkolenia pracowników - 2.510 zł,

dz. 852 rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - planowano kwotę 80.063 zł, wydatkowano 80.045 zł, z tego ekwiwalent za odzież, herbata dla pracowników - 618 zł, wynagrodzenia - 63.133 zł, pochodne od wynagrodzeń - 12.794 zł, zakup materiałów (rękawiczki, środki do dezynfekcji) - 200 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.300 zł.

dz. 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność - planowano kwotę 198.400 zł, wydatkowano kwotę 177.885 zł, z tego na rządowy program "Posiłek dla potrzebujących" - z dotacji i środków własnych na zakup żywności i posiłków - 163.293 zł, prace społecznie użyteczne - 14.592 zł.

Dz. 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność - planowano 432.254 zł, na realizację programów z udziałem środków unijnych pn. "Gimnazjum szansą na lepszą przyszłość", "Indywidualizacja drogą do sukcesu", "Przez aktywność do sukcesu", wydatkowano łącznie 413.879 zł, w tym na wypłatę świadczeń - 9.908 zł, na wynagrodzenia - 156.724 zł, pochodne od wynagrodzeń - 7.780 zł, na zakup materiałów - 151.298 zł, na zakup usług - 78.178 zł, na zakupy inwestycyjne tj. zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum w Łęknicy - 9.991 zł. Projekty realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

dz. 854 rozdz. 85401 Świetlice szkolne - planowano kwotę 90.300 zł, wydatkowano kwotę 88.931 zł z tego na dodatki wiejskie dla nauczycieli - 5.473 zł, wynagrodzenia - 66.174 zł, pochodne od wynagrodzeń - 13.884 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.400 zł.

dz. 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów - planowano kwotę 75.961 zł, wydatkowano kwotę 61.381 zł na wypłatę stypendiów socjalnych.

dz. 854 rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - planowano kwotę 600 zł wykonano 268 zł na szkolenia pracowników.

dz. 854 rozdz. 85495 Pozostała działalność - planowano kwotę 10.000 zł, wykonano 5.600 zł na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

dz. 900 rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - planowano 16.650 zł, wykonano 16.650 zł na objęcie udziałów w spółce pn. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Żarach Spólka z o.o.

dz. 900 rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - planowano kwotę 230.000 zł, wykonano 190.470 zł, z tego na energię elektryczną na oświetlenie ulic - 127.690 zł, konserwację oświetlenia - 62.780 zł,

dz. 900 rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej - planowano kwotę 950.000 zł, wydatkowano 950.000 zł z tego jako dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego.

dz. 900 rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - planowano 126.400 zł, wydatków nie zrealizowano.

dz. 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność - planowano 8.000 zł, wydatkowano 86 zł na program pn. "Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica".

dz. 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - planowano kwotę 561.000 zł wydatkowano 561.000 zł jako dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy.

dz. 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe - planowano 135.500 zł, wydatkowano 77.576 zł, z tego na wynagrodzenia 600 zł, zakup usług - 5.960 zł. Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 71.016 zł, z tego 10.003 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji budowlano - kosztorysowej na wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią, 61.013 zł na wykonanie projektu oświetlenia boiska i trybun, zakupiono sprzęt sportowy, bandy i bramki do unii hokeja, zestaw nagłaśniający oraz wykonano budowę oświetlenia w ramach realizowanego projektu z udziałem środków unijnych EWT Polska - Saksonia.

Dz. 926 rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - planowano 67.000 zł wydatkowano 67.000 zł jako dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Zadanie realizowane przez stowarzyszenie ŁKS Łęknica, z tego stowarzyszenie otrzymało 17.000 zł na utrzymanie stadionu, oraz 50.000 zł na zadanie pn. "Rozpowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia w Gminie Łęknica".

dz. 926 rozdział 92695 Pozostała działalność - planowano 63.200 zł, wydatkowano 63.148 zł z tego jako dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TEJA 3.000 zł, na realizację turnieju badmintona, na zadanie pn. "Remont siłowni" przeznaczono 60.148 zł, zadanie realizowane z udziałem środków unijnych, w ramach którego wykonano wymianę paneli na ścianach, szpachlowanie i malowanie sufitu, montaż ogrzewania elektrycznego.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 219.2013
Burmistrza Łęknicy
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 219.2013
Burmistrza Łęknicy
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 219.2013
Burmistrza Łęknicy
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 219.2013
Burmistrza Łęknicy
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 219.2013
Burmistrza Łęknicy
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 219.2013
Burmistrza Łęknicy
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 219.2013
Burmistrza Łęknicy
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik9.doc

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 219.2013
Burmistrza Łęknicy
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik10.doc

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 219.2013
Burmistrza Łęknicy
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik11.doc

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 219.2013
Burmistrza Łęknicy
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik12.doc

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 219.2013
Burmistrza Łęknicy
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik13.doc