Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 219 ust. 1 i ust. 3, art. 220, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok w łącznej kwocie 507.660.302 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 315.225.810 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 192.434.492 zł.

2. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 123.193.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok w łącznej kwocie 502.363.999 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 278.255.518 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 156.186.961 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93.420.577 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 62.766.384 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 101.785.982 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.827.592 zł,

4) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń udzielonych przez Województwo Lubuskie przypadających do spłaty w roku 2013 w łącznej kwocie 6.924.038 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 10.530.945 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 224.108.481 zł.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 226.784.540 zł, z tego: wydatki bieżące 46.215.317 zł, wydatki majątkowe 180.569.223 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 123.193.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3) dotacje udzielone z budżetu Województwa Lubuskiego w wysokości 120.576.969 zł, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 41.331.068 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 79.245.901 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w kwocie 250.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017 w wysokości 250.000 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 134.460 zł na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną gruntów rolnych w kwocie 1.100.000 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 50.000 zł.

3. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.000 zł oraz wydatki w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 5. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu województwa w kwocie 5.296.303 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.833.587 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 13.129.890 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 695.307 zł;

2) celowe w wysokości 7.874.240 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000.000 zł,

b) na realizację zadań majątkowych 6.874.240 zł.

§ 7. 1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Określa się plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok: przychody w wysokości 8.116.961 zł, koszty w wysokości 8.116.961 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody w wysokości 2.092.000 zł, wydatki w wysokości 2.092.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 5.000.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Województwa Lubuskiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3) przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/350/12
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/350/12
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/350/12
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/350/12
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/350/12
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/350/12
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/350/12
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/350/12
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8