Akt prawny
obowiązujący
Wersja aktualna od 2024-05-24
Wersja aktualna od 2024-05-24
obowiązujący
DECYZJA Nr 43/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 maja 2024 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2024
Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2024 Nr 6/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 11, 16, 25 i 42) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 13 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Paweł Bejda - dla Agencji Mienia Wojskowego za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej;”;
2) w załączniku nr 2 „Zestawienie wydatków budżetu na 2024 r. oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej” ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;
3) załącznik nr 4 „Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu na 2024 r. - realizowanych przez dysponenta części budżetowej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji;
4) w załączniku nr 6 „Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2024 r.” wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
Załączniki do decyzji Nr 43 /MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 maja 2024 r. (poz. 55)
Załącznik nr 1
Zestawienie wydatków budżetu na 2024 r. oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
Załącznik nr 2
Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu na 2024 r. - realizowanych przez dysponenta części budżetowej
w tys. zł
| Lp. | § | Wyszczególnienie | rozdział | kwota |
| I. | Dotacje podmiotowe | 1 242 370,0 | ||
| 1. | 2270 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczane do sektora finansów publicznych | x | 1 048 582,0 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań związanych z obroną narodową (dotacja dla uczelni wojskowych - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego) | 75295 | 978 823,0 | ||
| Dotacja na podwyżki uposażeń dla żołnierzy zawodowych i wynagrodzeń dla pracowników | 120 311,4 | |||
| Akademia Sztuki Wojennej | 6 758,5 | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 10 846,2 | |||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 49 751,7 | |||
| Akademia Wojsk Lądowych | 36 500,9 | |||
| Lotnicza Akademia Wojskowa | 16 454,1 | |||
| Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań związanych z obroną narodową (dotacja dla Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa) | 75295 | 1 000,0 | ||
| Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację kursów i szkoleń (dotacja dla uczelni wojskowych - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego) | 73015 | 51 000,0 | ||
| Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na zapewnienie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w działalności dydaktycznej i badawczej (dotacja dla uczelni wojskowych - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego) | 73014 | 279,0 | ||
| Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczna na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów oraz doktorantów będących osobami cywilnymi, kształcącymi się na uczelniach wojskowych (dotacja dla uczelni wojskowych - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego) | 73016 | 17 480,0 | ||
| 2. | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury (odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa), w tym: | x | 82 575,0 |
| | x | 66 652,0 | ||
| Muzeum Wojska Polskiego | 92118 | 49 229,0 | ||
| Muzeum Marynarki Wojennej | 5 928,0 | |||
| Muzeum Wojsk Lądowych | 6 118,0 | |||
| Muzeum Sił Powietrznych | 5 377,0 | |||
| Wojskowy Instytut Wydawniczy - odpowiedzialny: Dyrektor Centrum Operacyjnego MON | 92114 | 15 923,0 | ||
| 3. | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | x | 111 213,0 |
| Dotacja podmiotowa dla Agencji Mienia Wojskowego - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej | 75222 | 95 566,0 | ||
| Dotacja podmiotowa dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlatyckiego - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Infrastruktury | 75295 | 15 647,0 | ||
| II. | Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych (subwencje dla uczelni wojskowych - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego) | x | 824 369,0 | |
| 1. | 2520 | Subwencje na działalność dydaktyczną i badawczą | 73014 | 351 273,0 |
| Subwencje na podwyżki uposażeń dla żołnierzy zawodowych i wynagrodzeń dla pracowników | 71 423,3 | |||
| Akademia Sztuki Wojennej | 11 990,8 | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 7 612,2 | |||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 45 010,8 | |||
| Akademia Wojsk Lądowych | 900,4 | |||
| Lotnicza Akademia Wojskowa | 5 909,1 | |||
| Subwencje na działalność dydaktyczną w zakresie związanym z obroną narodową | 73015 | 473 096,0 | ||
| Subwencje na podwyżki uposażeń dla żołnierzy zawodowych i wynagrodzeń dla pracowników | 71 547,3 | |||
| Akademia Sztuki Wojennej | 3 220,9 | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 9 534,7 | |||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 39 372,1 | |||
| Akademia Wojsk Lądowych | 9 645,1 | |||
| Lotnicza Akademia Wojskowa | 9 774,5 | |||
| III. | Dotacje celowe | 4 796 266,0 | ||
| 1. | 2130 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotacja na realizację programu „CYBER.MIL z klasą”, szkolenia realizowanego w oddziałach przygotowania wojskowego oraz branżowych OW - odpowiedzialny: Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji) | 75295 | 47 465,0 |
| 2. | 2130 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotacja na realizację wsparcia organizacji proobronnych - odpowiedzialny: Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji) | 75295 | 4 500,0 |
| Lp. | § | Wyszczególnienie | rozdział | kwota |
| 3. | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej - odpowiedzialny: Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji) | 75295 | 159,0 |
| 4. | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację programu "Akademia CYBER-MIL" - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa) | 75295 | 3 000,0 |
| 5. | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa) | 75295 | 4 900,0 |
| 6. | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa) | 75295 | 6 900,0 |
| 7. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na sfinansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej) | 75215 | 245 000,0 |
| 8. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa) | 75295 | 1 200,0 |
| 9. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych - odpowiedzialny: Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P-2 SG WP) | 75295 | 2 700,0 |
| 10. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii imienia generała Karola Kaczkowskiego - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia) | x | 10 200,0 |
| - dotacja celowa na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu dianostyki chorób wysokozakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych | 75295 | 4 700,0 | ||
| - dotacja celowa na wykonywanie w sposób ciągły analiz aktualnych zagrożeń biologicznych, opracowywanie i aktualizacja rekomendacji dla SZ RP, w celu utrzymania ich potencjału bojowego i zdolności operacyjnej w kraju i poza jego granicami, z uwzględnieniem zobowiązań międzynarodowych | 5 500,0 | |||
| 11. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytytu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia) | 75295 | 19 800,0 |
| 12. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej) | x | 3 870,0 |
| Dotacja celowa z budżetu na zabezpieczenie finansowania specjalistycznego szkolenia dla personelu latającego z zakresu medycyny lotniczej - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego | 75295 | 3 450,0 | ||
| Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na zadanie zlecone polegające na utrzymywaniu zdolności do wykonywania oraz wykonywanie ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej, realizowanych na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia | 420,0 | |||
| 13. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa) | 75295 | 16 000,0 |
| 14. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia oraz Wojskowgo Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Innowacji) | 75295 | 10 000,0 |
| 15. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia) | 85195 | 655,0 |
| Lp. | § | Wyszczególnienie | rozdział | kwota |
| 16. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego - odpowiedzialny: Dyrektor Generalny MON) | 75001 | 240,0 |
| 17. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej) | 75222 | 2 422 405,0 |
| 18. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Akademii Sztuki Wojennej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i realizacją szkolenia obronnego w ramach kursów obronnych oraz wyższych kursów obronnych - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego) | 75295 | 796,0 |
| 19. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego) | 75295 | 400,0 |
| 20. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlatyckiego ) | 75204 | 506 208,0 |
| 21. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz modernizacji zasobu mieszkaniowego i internatowego) | 75222 | 150 000,0 |
| 22. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego na realizację zadań inwestycyjnych na rzecz SZ RP, w tym inwstycji o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa) | 75222 | 459 427,0 |
| 23. | 6220 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych) | 75295 | 2 443,0 |
| 24. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych) | x | 383 667,0 |
| Akademia Sztuki Wojennej | 73015 | 21 986,0 | ||
| Akademia Marynarki Wojennej | 72 652,0 | |||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 168 967,0 | |||
| Akademia Wojsk Lądowych | 89 578,0 | |||
| Lotnicza Akademia Wojskowa | 30 484,0 | |||
| 25. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ) | x | 241 179,0 |
| - inwestycje budowlane | 85195 | 211 179,0 | ||
| - zakupy inwestycyjne | 30 000,0 | |||
| 26. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla muzeów) | x | 133 057,0 |
| - inwestycje budowlane | 92118 | 130 857,0 | ||
| - zakupy inwestycyjne | 2 200,0 | |||
| 27. | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia) | x | 52 095,0 |
| - inwestycje budowlane (na rzecz Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie) | 85195 | 33 495,0 | ||
| - zakupy inwestycyjne (zakup specjalistycznego sprzętu medycznego) | 18 600,0 | |||
| 28. | 623 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej) | 75295 | 3 000,0 |
| - inwestycje budowlane | ||||
| 29. | 6330 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (dotacja na finansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników) | 75295 | 2 500,0 |
| 30. | 6430 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dotacja na finansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników) | 75295 | 2 500,0 |
| 31. | 6430 | Dotacje celowe przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dotacja na finansowanie realizacji zadań związanych z programem "Strzelnica w powiecie") | 75295 | 60 000,0 |
| O g ó ł e m ( I +II +III) | 6 863 005,0 | |||
*/ W odniesieniu do uczelni wojskowych (Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Lotniczej Akademii Wojskowej) przedmiotowy wykaz stanowi wykonanie postanowień art. 368 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.).
Załącznik nr 3
Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2024 r.
| Kod klasyfikacji zadaniowej | Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie | Cel | Miernik | Wartość docelowa miernika w 2024 r. | Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania |
| 11.1.6.2. | Ewidencja wojskowa | Posiadanie aktualnej ewidencji wojskowej | Wskaźnik wyposażenia stanu osobowego SZ RP w wojskowe dokumenty tożsamości (%) | ≥50 | Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji |
| 11.1.9. | Zakwaterowanie SZ RP | Zapewnienie świadczeń i uprawnień oraz finansowanie kosztów zakwaterowania żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania | Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących (%) | 100 | Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, Prezes Agencji Mienia Wojskowego |
| 11.1.9.1. | Realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz modernizacja zasobu mieszkaniowego i internatów | Uzyskanie jak największej liczby lokali mieszkalnych | Uzyskana liczba lokali mieszkalnych (w szt.) | 176 | Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, Prezes Agencji Mienia Wojskowego |
| 11.1.9.2. | Świadczenia dla żołnierzy zawodowych zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu SZ RP | Zapewnienie świadczeń i uprawnień oraz finansowanie kosztów zakwaterowania żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania | Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących (%) | 100 | Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, Prezes Agencji Mienia Wojskowego |
